organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
šj-10175327
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
16,32 EUR
17.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
108/2017
faktúra
GASTMA
36171522
37,20 EUR
17.10.2017
Predmet: Čistiaci prostriedok do myčky
šj-170011
faktúra
Juty
462256
44,45 EUR
16.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10175235
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
4,92 EUR
13.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
530726432
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
121,84 EUR
13.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530725886
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
19,63 EUR
12.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
106/2017
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
56,57 EUR
12.10.2017
Predmet: dodávka tepelnej energie
105/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
57,00 EUR
12.10.2017
Predmet: odber zemného plynu
104/2017
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
47,80 EUR
12.10.2017
Predmet: zabezpečenie činnosti technika PO a BOZP za 3. štvrťrok 2017
103/2017
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
24,00 EUR
12.10.2017
Predmet: zabezpečenie niektorých činností pracovnej zdravotnej služby za 3. štvrťrok 2017
102/2017
faktúra
Telekom a.s.
35763469
44,88 EUR
12.10.2017
Predmet: služby pevnej siete
101/2017
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
29,37 EUR
12.10.2017
Predmet: stravné za zamestnancov
100/2017
faktúra
IVES
00162957
83,65 EUR
12.10.2017
Predmet: aktualizácia softvéru
99/2017
faktúra
Telekom a.s.
35763469
50,44 EUR
12.10.2017
Predmet: Mobilné služby
šj-0848
faktúra
Vardar
40410200
93,13 EUR
11.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20173725
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,68 EUR
10.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10175135
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
39,25 EUR
10.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530725516
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
201,59 EUR
09.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530725123
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
102,27 EUR
09.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-201800066
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
17,28 EUR
06.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky