organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
53/2018
faktúra
Telekom a.s.
35763469
84,17 EUR
24.05.2018
Predmet: služby mobilnej siete
52/2018
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
548,03 EUR
24.05.2018
Predmet: vodné, stočné
šj-0463
faktúra
Vardar
40410200
91,30 EUR
22.05.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530816111
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
178,56 EUR
22.05.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530816089
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
67,71 EUR
22.05.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20181746
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,08 EUR
22.05.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10182503
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
35,87 EUR
22.05.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-201802578
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
13,44 EUR
21.05.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
51/2018
faktúra
E.N.E.S. s.r.o.
47480751
55,80 EUR
21.05.2018
Predmet: Výkres A4
šj-530815333
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
113,28 EUR
17.05.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-180104650
faktúra
Hook
36216224
6,91 EUR
17.05.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10182412
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
27,12 EUR
15.05.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20181669
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,47 EUR
15.05.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0439
faktúra
Vardar
40410200
66,19 EUR
15.05.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
50/2018
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
28,80 EUR
14.05.2018
Predmet: Odber kuchynského odpadu
49/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
151,32 EUR
14.05.2018
Predmet: Elektrina
šj-20181527
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
4,70 EUR
14.05.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj.1801125
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,12 EUR
14.05.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530814979
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
124,35 EUR
14.05.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530814993
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
65,94 EUR
14.05.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky