organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
šj-10180584
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
14,03 EUR
05.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530803765
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
177,71 EUR
05.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10180407
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
55,26 EUR
01.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
1
dodatok
FIPEK s.r.o
45897077
1 000,00 EUR
25.01.2018
Predmet: Predmetom dodatku je zvýšenie cien tovaru ,ktorý tvorí predmet zmluvy.
šj-530802565
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
110,45 EUR
24.01.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0055
faktúra
Vardar
40410200
72,70 EUR
24.01.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20180260
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
5,39 EUR
24.01.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10180348
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
31,76 EUR
24.01.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530802316
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
59,82 EUR
24.01.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530802342
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
13,32 EUR
24.01.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
7/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
116,00 EUR
22.01.2018
Predmet: Zemný plyn - dodávka
šj-530802080
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
207,10 EUR
22.01.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-1802189
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
70,66 EUR
18.01.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530801715
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
43,89 EUR
18.01.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
6/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
30,22 EUR
17.01.2018
Predmet: Finančné vysporiadanie - dodávka elektrickej energie
5/2018
faktúra
Telekom a.s.
35763469
34,98 EUR
17.01.2018
Predmet: služby pevnej siete
šj-10180260
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
25,36 EUR
17.01.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20180188
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
7,31 EUR
17.01.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-180100267
faktúra
Hook
36216224
12,41 EUR
17.01.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20180146
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,26 EUR
17.01.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky