organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
šj-530733024
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
100,31 EUR
12.12.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530732917
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
21,53 EUR
12.12.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10176446
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,64 EUR
12.12.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-1057
faktúra
Vardar
40410200
76,88 EUR
12.12.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
129/2017
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
38,40 EUR
11.12.2017
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
128/2017
faktúra
eGov systems
35827521
112,01 EUR
11.12.2017
Predmet: eGov zmluvy
127/2017
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
65,48 EUR
11.12.2017
Predmet: Vyhľadávanie porúch na podz. potrubí
11122017
objednávka
Datacomp s.r.o.
36212466
300,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Tlačiareň DCP 1510E
126/2017
faktúra
Natália Horváthová
50333445
150,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Výkopové práce pri odstraňovaní havárie - voda
125/2017
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
271,27 EUR
08.12.2017
Predmet: Dodávka tepelnej energie
124/2017
faktúra
Soft-GL s.r.o.
36182214
39,24 EUR
08.12.2017
Predmet: aktualizácia a servis k programu ŠJ4
šj-530732717
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
73,29 EUR
08.12.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530732720
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
48,00 EUR
08.12.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20174600
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
0,94 EUR
08.12.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10176387
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,54 EUR
08.12.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-170109730
faktúra
Hook
36216224
8,90 EUR
06.12.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
123/2017
faktúra
Telekom a.s.
35763469
34,98 EUR
06.12.2017
Predmet: Služby pevnej siete
šj-530732233
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
158,62 EUR
05.12.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530732209
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
7,60 EUR
05.12.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10176327
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
11,70 EUR
05.12.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky