mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21309
Dokumenty:
zobraziť na stránke
o2790g
objednávka
KWESTO s.r.o.
35833289
933,36 EUR
22.03.2018
Predmet: Kartotéka na formát A4 štvorzásuvková 4ks, priečne deliace plechy 2 balenie 40ks
f6817g-2018/00160
faktúra
Nová práca s.r.o.
35733594
11,81 EUR
22.03.2018
Predmet: Publikácia ,,Zákonník práce 2018,, 1ks
f6816g-2018/00140
faktúra
Milan Talán
33323445
199,92 EUR
22.03.2018
Predmet: Krmivo pre psov - Optima Grain Free Complet Chicken 140kg
f6815g-2018/10018
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
33,60 EUR
22.03.2018
Predmet: Mesačný poplatky za GPS - služobné vozidlá MsP a minibus za 03/2018
f6814g-2018/10019
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
72,67 EUR
22.03.2018
Predmet: Mesačný poplatok za GPS - objekty MsPO a minibus
f6813g-2018/10020
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
124,80 EUR
22.03.2018
Predmet: Box RACK - služba za 02/2018
f6812g-2018/00111
faktúra
MUDr. Blahyjová Dana, Kremzdrav s.r.o.
36646474
13,94 EUR
21.03.2018
Predmet: Úhrada zdravotných výkonov na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu
f6811g-2018/00132
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
75,55 EUR
21.03.2018
Predmet: Poplatok za telekomunikačné služby za 02/2018
o2789g
objednávka
KURUC-Company s.r.o.
36542482
150,00 EUR
21.03.2018
Predmet: Odber VKM, počet balíkov 63 ks, hmotnosť balíka cca 65 kg, celková hmotnosť cca 4100 kg, cena 25 €/t EXW - vrátane prepravy
f6810g-2018/00150
faktúra
Ing.Zoltán Endrész
32571682
200,00 EUR
20.03.2018
Predmet: Počítačové služby podpora softvéru Centrála pre Mestskú políciu
f6809g-2018/00158
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
386,40 EUR
20.03.2018
Predmet: Náplň do tlačiarne
f6808g-2018/00137
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
771,27 EUR
20.03.2018
Predmet: PHM
f6807g-2018/00148
faktúra
T+T, a.s.Žilina
36400491
3 700,57 EUR
20.03.2018
Predmet: Zmesový komunálny odpad 02/2018
z1206g - Oznámenie o prechode práv a záväzkov
dodatok
Commander Systems, s.r.o.
35938617
0,00 EUR
20.03.2018
Predmet: prechod všetkých práv a záväzkov
f6806g-2018/00131
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,90 EUR
19.03.2018
Predmet: Poplatok za telekomunikačné služby za 02/2018
f6805g-2018/00125
faktúra
Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin
31938434
26,00 EUR
19.03.2018
Predmet: Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01.2018
f6804g-2018/00140
faktúra
Wolters Kluwer SR s.r.o.
31348262
45,94 EUR
19.03.2018
Predmet: Aktualizácia k 21.02.2018 Stavebný zákon
f6803g-2018/00139
faktúra
Pracovné odevy ZIGO s.r.o.
43909159
899,53 EUR
19.03.2018
Predmet: Pracovné oblečenie, odd.TS
f6802g-2018/10021
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
86,00 EUR
19.03.2018
Predmet: PHM
f6801g-2018/10022
faktúra
Mesto Kremnica
00320781
183,96 EUR
19.03.2018
Predmet: Refakturácia havarijného poistenia motorového vozidlá Renault Master obdobie 01.04.2018-01.10.2018
o2788g
objednávka
Horizon s.r.o.
36449326
394,00 EUR
16.03.2018
Predmet: Kancelárske a čistiace potreby
f6800g-2018/00130
faktúra
Geis SK s.r.o.
31324428
37,11 EUR
16.03.2018
Predmet: Za prepravné služby
f6799g-2018/00145
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
84,60 EUR
16.03.2018
Predmet: Za odber kuchynského odpadu za 02/2018
f6798g-2018/00124
faktúra
VN Telecom, s.r.o.
35837594
110,69 EUR
16.03.2018
Predmet: Hlasové služby za obdobie 02/2018
f6797g-2018/00142
faktúra
Notársky úrad, JUDr.Štefan Kutenič
37951815
244,67 EUR
16.03.2018
Predmet: Odmena a náhrada hotových výdavkov NK SR za prístup do Notárskeho centrálneho registra záložných práv a za registráciu záložného práva v NCRzp
f6796g-2018/10017
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
109,56 EUR
16.03.2018
Predmet: PHM
f6795g-2018/00088
faktúra
A SMS, s.r.o.
35830387
77,26 EUR
16.03.2018
Predmet: Podiel na prevádzkovaní systému eP ,,služba SMS ep,, za obdobie 01/2018
f6794g-2018/00146
faktúra
Atlantis Systems s.r.o.
35844230
166,75 EUR
16.03.2018
Predmet: Web hosting,,Gama,, kremnica.sk
f6793g-2018/90005
faktúra
Anton Turčan
11927488
5 798,74 EUR
16.03.2018
Predmet: Výmena okien na objekte meštianskeho domu Štefánikovo námestie 33/40
f6792g-2018/00135
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
15,85 EUR
16.03.2018
Predmet: Vodné, obdobie 17.11.2017-26.02.2018, odberné miesto Horná Ves Zberný dvor
f6791g-2018/00136
faktúra
KREMNICKÁ BANSKÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
31596819
35,59 EUR
16.03.2018
Predmet: Mesačná platba za verejné osvetlenie za 02/2018
f6790g-2018/00138
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
83,02 EUR
16.03.2018
Predmet: Spotreba materiálu za 02/2018
f6789g-2018/00129
faktúra
Commander Services, s.r.o.
51183455
108,00 EUR
16.03.2018
Predmet: Monitoring vozidiel, obdobie 02/2018
f6788g-2018/00134
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
285,48 EUR
16.03.2018
Predmet: Zrážky 02/2018, odb.miesto Kanalizácia, Štefánikovo námestie
f6787g-2018/00133
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
286,76 EUR
16.03.2018
Predmet: Zrážky 02/2018, odb.miesto Budova MsÚ
f6786g-2018/00126
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
900,00 EUR
16.03.2018
Predmet: Servisné služby na IKT podľa zmluvy Administrácia IS URBIS za obdobie 02/2018
f6785g-2018/00127
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
1 680,00 EUR
16.03.2018
Predmet: ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCED licencia 2 roky 50PC update GOV
f6784g-2018/00128
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
4 789,28 EUR
16.03.2018
Predmet: Stravné lístky
o2787g
objednávka
Ing.Zoltán Endrész
32571682
200,00 EUR
14.03.2018
Predmet: Upgrade programu Centrála na rok 2018
z1205g - Zmluva o zabezpečení zdravotného dohľadu
zmluva
zdravotka - PZS, s.r.o.
36733237
51,00 EUR
14.03.2018
Predmet: zabezpečenie poskytovania zdravotného dohľadu pre zamestnancov objednávateľa
o2786g
objednávka
Ing. Ján Buchanec
33576009
110,00 EUR
14.03.2018
Predmet: Sekáč do kladiva BOSCH GSH 16-30, k.č. 2608690111 - 1ks, 2608690112 - 1ks
o2785g
objednávka
RNDr. Zdeněk Potyš, HGS - hydrogeoservis
17862035
3 210,00 EUR
14.03.2018
Predmet: Monitoring vôd a skládkových plynov v r. 2018,
o2784g
objednávka
Milan Talán
33323445
200,00 EUR
14.03.2018
Predmet: Krmivo pre psov
o2783g
objednávka
Petit Press, a.s.
35790253
400,00 EUR
13.03.2018
Predmet: Tlač Kremnických novín marec 2018
o2782g
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
240,00 EUR
13.03.2018
Predmet: HP OfficeJetPro 8720 Wifu MFP 1ks, Batéria pre HP Toshiba 10.8V lion 4400mAh 1ks
o2781g
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
1 680,00 EUR
13.03.2018
Predmet: Update ESET SMART Security GOV 50 PC na 2roky
o2780g
objednávka
Vydavateľstvo Nová práca
18,90 EUR
12.03.2018
Predmet: Zákonník práce- aktualizovaný
f6783g-2018/00123
faktúra
ICEL - autoreal s.r.o.
31611443
13,06 EUR
09.03.2018
Predmet: Automateriál - podložka, prípojka
f6782g-2018/00122
faktúra
AUTOSERVIS Ziman Július
30458722
25,60 EUR
09.03.2018
Predmet: Materiál: žiarovka, poistka, práca: oprava el. motorové vozidlo PEUGEOT, ZH174BI
f6781g-2018/00118
faktúra
Stanislav KANIS- BUKAS
41074882
55,00 EUR
09.03.2018
Predmet: Za činnosť PZS za 02/2018
f6780g-2018/00119
faktúra
Daniel Friebert
34610863
58,87 EUR
09.03.2018
Predmet: Elektromateriál
f6779g-2018/00114
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
130,86 EUR
09.03.2018
Predmet: Vyúčtovanie výstupov kopírky 02/2018
f6778g-2018/0009
faktúra
Stanislav KANIS- BUKAS
41074882
150,00 EUR
09.03.2018
Predmet: Odmena za 02/2018 BOZP
f6777g-2018/00115
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
292,79 EUR
09.03.2018
Predmet: Vyúčtovanie výstupov kopírky 02/2018
f6776g-2018/00113
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
407,75 EUR
09.03.2018
Predmet: Vyúčtovanie výstupov kopírky 02/2018
f6775g-2018/00109
faktúra
EKOBAL s.r.o.
36015776
463,68 EUR
09.03.2018
Predmet: VP PES 16mmx850m,pletená 480kg, množstvo 12 ks /pásky na viazanie balíkov separácia/
f6774g-2018/00110
faktúra
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava
31681051
1 074,00 EUR
09.03.2018
Predmet: Kontajner 1100l - papier 4ks, kontajner 1100 l - plasty 1ks
f6773g-2018/10016
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
183,77 EUR
09.03.2018
Predmet: PHM
f6772g-2018/00116
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
944,27 EUR
08.03.2018
Predmet: PHM
f6771g-2018/00103
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
734,02 EUR
08.03.2018
Predmet: PHM
f6770g-2018/00112
faktúra
Mat-obaly s.r.o.
36315303
46,80 EUR
08.03.2018
Predmet: PE vrecia 600x700
f6769g-2018/00107
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
17,01 EUR
07.03.2018
Predmet: Refakturácia vodné, stočné za obdobie 27.09.2017-21.12.2017, odb.miesto Kolkáreň a Štefánikovo námestie 2/3, Kremnica
f6768g-2018/00120
faktúra
Rooline, spol. s.r.o.
46468625
70,00 EUR
07.03.2018
Predmet: Baner 1500x2500, plnofarebná potlač, plastové oká obvod banera - tech.vybavenie kompostoviska
f6767g-2018/00105
faktúra
3 MIKO s.r.o.
36053724
160,80 EUR
07.03.2018
Predmet: Za opravu motorového vozidla Škoda Yeti, ZH968BN
f6766g-2018/00104
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
398,20 EUR
07.03.2018
Predmet: Za tlač Kremnických novín 02/2018
f6765g-2018/10015
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
84,46 EUR
07.03.2018
Predmet: PHM
o2779g
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
4 809,00 EUR
07.03.2018
Predmet: Stravné lístky 1374 ks
f6764g-2018/00090
faktúra
Horizon s.r.o.
36449326
219,30 EUR
06.03.2018
Predmet: Čistiace prostriedky
f6763g-2018/00101
faktúra
SOZA
00178454
672,00 EUR
06.03.2018
Predmet: Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel
f6762g-2018/00091
faktúra
Horizon s.r.o.
36449326
894,60 EUR
06.03.2018
Predmet: Kancelársky materiál
z1204g - Dohoda o určení výšky náhrady zo dňa 23.02.2018
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
36442151
188,34 EUR
06.03.2018
Predmet: obmedzenie vlastníckych práv na vynímaných pozemkoch - k.ú. Čremošné, p.č. CKN 579/1 (EKN 1042/2 a EKN 1044/1) s výmerou trvalého vyňatia z PLF 527 m2 a k.ú. Mošovce, p.č. CKN 1435/2 a CKN 1566 (EKN 2-1039 a EKN 2-1040) s výmerou trvalého vyňatia z PLF 185 m2
f6761g-2018/90004
faktúra
Anton Turčan
11927488
3 213,97 EUR
06.03.2018
Predmet: Výmena okien na Knižnici 5 okien
f6760g-2018/00106
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
10,50 EUR
06.03.2018
Predmet: Refakturácia za kontrolu čistenie komína Langsfeldova 698/29
f6759g-2018/00097
faktúra
Daniel Friebert
34610863
314,21 EUR
06.03.2018
Predmet: Elektromateriál
f6758g-2018/00087
faktúra
Slovanet a.s.
35765143
24,16 EUR
06.03.2018
Predmet: Paušálny poplatok za internet za 02/2018
f6757g-2018/00100
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
688,77 EUR
06.03.2018
Predmet: PHM
f6756g-2018/00099
faktúra
T+T, a.s.Žilina
36400491
4 200,60 EUR
06.03.2018
Predmet: Za zmesový komunálny odpad za 01/2018
o2778g
objednávka
JUDr. Štefan Kutenič
37951815
250,00 EUR
05.03.2018
Predmet: Potvrdenie z notárskeho centrálneho registra .
z1203g - Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľné veci č.: OPKZP-PO1-SC111-2016-11/03/HM/7
zmluva
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
42181810
0,00 EUR
05.03.2018
Predmet: zriadenie záložného práva
o2777g
objednávka
Rooline, spol. s.r.o.
46468625
70,00 EUR
27.02.2018
Predmet: Tabula o rozmere 1,5x2,5 m s názvom Technické vybavenie kompostoviska v meste Kremnica - 1 ks