mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21329
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f6922g-2018/00247
faktúra
PARAPETROL a.s.
36526606
21,60 EUR
10.05.2018
Predmet: Olej prevodový
f6921g-2018/00246
faktúra
Daniel Friebert
34610863
68,22 EUR
10.05.2018
Predmet: Elektromateriál
f6920g-2018/10034
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
67,02 EUR
10.05.2018
Predmet: PHM
o2832g
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
5 434,13 EUR
10.05.2018
Predmet: Stravné lístky v počte 1559 ks
f6919g-2018/00242
faktúra
Stanislav KANIS- BUKAS
41074882
150,00 EUR
10.05.2018
Predmet: Odmena za 04/2018
f6918g-2018/00238
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
927,61 EUR
10.05.2018
Predmet: PHM
f6917g-2018/00232
faktúra
Air Products Slovakia, s.r.o.
35755326
48,29 EUR
10.05.2018
Predmet: Produkt kyslík priemyselný 50l oceľová fľaša
f6916g-2018/00231
faktúra
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava
31681051
498,60 EUR
10.05.2018
Predmet: Plastový kôš zelený 15ks
f6915g-2018/00233
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
78,00 EUR
10.05.2018
Predmet: Toner 2ks
f6914g-2018/00237
faktúra
PARAPETROL a.s.
36526606
102,12 EUR
10.05.2018
Predmet: Motorový olej, plastické mazivo
f6913g-2018/00235
faktúra
Martin Bedenský- DERA
4144632
323,00 EUR
10.05.2018
Predmet: Za prevedené deratizačné práce podľa rozpisu
f6912g-2018/00243
faktúra
Jozef Mojžiš
43468616
345,00 EUR
10.05.2018
Predmet: Výmena izolačného trojskla na objekte Rekax centrum
f6911g-2018/90006
faktúra
Anton Turčan
11927488
9 616,36 EUR
10.05.2018
Predmet: Výmena okien na objekte mešťanskeho domu Knižnica
f6910g-2018/00236
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
30,00 EUR
10.05.2018
Predmet: USB kľúče 4ks - ceny do súťaže Mladý záchranár
f6909g-2018/00218
faktúra
Daniel Friebert
34610863
32,28 EUR
10.05.2018
Predmet: Akumulátor a sťahovacia páska
f6908g-2018/00215
faktúra
VLan s.r.o.
51327694
352,00 EUR
10.05.2018
Predmet: Kalibrácia a overenie alkoholtesteru
f6907g-2018/00223
faktúra
P&L Slovakia s.r.o.
36330841
370,93 EUR
10.05.2018
Predmet: Automateriál
f6906g-2018/00226
faktúra
GAMAalumínium s.r.o.
36632325
905,28 EUR
10.05.2018
Predmet: LED Svietidlá - 4ks, redukcia -4ks
f6905g-2018/00230
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 014,34 EUR
10.05.2018
Predmet: PHM
f6904g-2018/00217
faktúra
T+T, a.s.Žilina
36400491
3 413,25 EUR
10.05.2018
Predmet: Zmesový komunálny odpad za 03/2018
f6903g-2018/10033
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
120,70 EUR
10.05.2018
Predmet: PHM
f6902g-2018/00227
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
59,04 EUR
10.05.2018
Predmet: Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 01.01.2018-31.03.2018
f6901g-2018/00221
faktúra
ROOLITE s.r.o.
47591447
133,00 EUR
10.05.2018
Predmet: Plastové tabule a nálepky na triedený odpad v počte 28 ks
f6900g-2018/00225
faktúra
T.B.S.servis-služby s.r.o.
36050831
240,00 EUR
10.05.2018
Predmet: Nájomné za hrobové miesta
f6899g-2018/00204
faktúra
Prvá dopravná mechanizačná spoločnosť s.r.o.
36021091
331,94 EUR
10.05.2018
Predmet: Spoluúčasť-poistná udalosť-oprava motorového vozidla MAN ZH002BO
f6898g-2018/00207
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
491,14 EUR
10.05.2018
Predmet: Platby za mobilné telefóny, obdobie 08.04.2018-07.05.2018
f6897g-2018/00228
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
2 144,36 EUR
10.05.2018
Predmet: Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 03/2018
f6896g-2018/00220
faktúra
PARAPETROL a.s.
36526606
55,20 EUR
10.05.2018
Predmet: Olej motorový magnatec 10W-40/4L, množstvo 2ks
f6895g-2018/00171
faktúra
IVES Košice
00162957
60,00 EUR
10.05.2018
Predmet: Služby STP APV za obdobie 03/2018-02/2019
f6894g-2018/00157
faktúra
A SMS, s.r.o.
35830387
80,86 EUR
10.05.2018
Predmet: Podiel na prevádzkovaní systému eP za obdobie 02/2018
f6893g-2018/00205
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
104,40 EUR
10.05.2018
Predmet: Kancelárska stolička Atheus sivá 1ks
f6892g-2018/00219
faktúra
Daniel Friebert
34610863
147,97 EUR
09.05.2018
Predmet: Elektromateriál
f6891g-2018/00209
faktúra
YARD STUDIO s.r.o.
46737456
295,00 EUR
09.05.2018
Predmet: Vytvorenie feedov RSS kanála k IS ESMAO
f6890g-2018/00216
faktúra
Mgr. Ľubica Marčeková
33231940
2 600,00 EUR
09.05.2018
Predmet: Audit individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2017
f6889g-2018/00210
faktúra
Slovanet a.s.
35765143
24,16 EUR
09.05.2018
Predmet: Internet 04/2018
f6888g-2018/00189
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
56,70 EUR
09.05.2018
Predmet: Vodné a stočné, obdobie 22.12.2017-23.03.2018, odberné miesto MsÚ -WC ženy
f6887g-2018/00213
faktúra
MATADORFIX s.r.o.
31360394
280,50 EUR
09.05.2018
Predmet: Farba: Zebrokryl HS 35kg, množstvo 3ks
f6886g-2018/00193
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
317,48 EUR
09.05.2018
Predmet: Zrážky odberné miesto Budova MsÚ, obdobie 03/2017
f6885g-2018/00208
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
327,75 EUR
09.05.2018
Predmet: PHM
f6884g-2018/00211
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
398,20 EUR
09.05.2018
Predmet: Tlač Kremnických novín č.3/2018, množstvo 2700ks
o2831g
objednávka
Přibyl Květoslav
35302542
800,00 EUR
09.05.2018
Predmet: Oprava pneumatík a prezúvanie r.2018
o2830g
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
900,00 EUR
09.05.2018
Predmet: Oprava Minibus Renault Master
f6883g-2018/00212
faktúra
SBP MORAVA s.r.o.
29239991
400,51 EUR
07.05.2018
Predmet: Náhradné diely
f6882g-2018/00198
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
904,00 EUR
07.05.2018
Predmet: Tonery
f6881g-2018/00188
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 623,16 EUR
07.05.2018
Predmet: PHM
f6880g-2018/00214
faktúra
GAMAalumínium s.r.o.
36632325
1 819,08 EUR
07.05.2018
Predmet: GAMA STREET - LED Svietidla
f6879g-2018/10027
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
33,60 EUR
07.05.2018
Predmet: Mesačný poplatok za GPS 04/2018
f6878g-2018/10028
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
50,84 EUR
07.05.2018
Predmet: Mesačný servisný poplatok 04/2018
f6877g-2018/10032
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
65,89 EUR
07.05.2018
Predmet: PHM
f6876g-2018/10029
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
72,67 EUR
07.05.2018
Predmet: Mesačný poplatok za GPS za 03/2018
f6875g-2018/10030
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
124,80 EUR
07.05.2018
Predmet: BOX RACK služba za 03/2018
f6874g-2018/10031
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
154,56 EUR
07.05.2018
Predmet: PHM
f6873g-2018/00185
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,90 EUR
07.05.2018
Predmet: Poplatok za telekomunikačné služby FAX za 03/2018
f6872g-2018/00187
faktúra
KREMNICKÁ BANSKÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
31596819
33,12 EUR
07.05.2018
Predmet: Mesačná platba za odberné miesto za 03/2018
f6871g-2018/00200
faktúra
Geis SK s.r.o.
31324428
49,70 EUR
07.05.2018
Predmet: Za prepravné služby
f6870g-2018/00197
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
66,23 EUR
07.05.2018
Predmet: Stravné lístky v počte 19ks
f6869g-2018/00184
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
70,86 EUR
07.05.2018
Predmet: Poplatok za telekomunikačné služby za 03/2018
f6868g-2018/00196
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
105,76 EUR
07.05.2018
Predmet: Odber kuchynského odpadu za 03/2018
f6867g-2018/00195
faktúra
Commander Services, s.r.o.
51183455
108,00 EUR
07.05.2018
Predmet: Monitoring vozidiel za 03/2018
f6866g-2018/00174
faktúra
VM Telecom, s.r.o.
35837594
116,34 EUR
07.05.2018
Predmet: Hlasové služby za obdobie 03/2018
f6865g-2018/00183
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
144,00 EUR
07.05.2018
Predmet: Kancelársky papier A4/80g, 50.balení
f6864g-2018/00202
faktúra
Horizon s.r.o.
36449326
173,55 EUR
07.05.2018
Predmet: Kancelárske a čistiace potreby
f6863g-2018/00191
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
181,38 EUR
07.05.2018
Predmet: Zrážky odberné miesto Bellov dom, obdobie 20.12.2017-31.12.2017
f6862g-2018/00201
faktúra
POOLMAN s.r.o.
47039477
205,00 EUR
07.05.2018
Predmet: Prostriedok na ničenie buriny
f6861g-2018/00190
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
310,44 EUR
07.05.2018
Predmet: Zrážky odberné miesto Hasičská zbrojnica, obdobie 14.12.2017-31.12.2017
f6860g-2018/00192
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
316,07 EUR
07.05.2018
Predmet: Zrážky odberné miesto ZV kanalizácia, obdobie 03/2018
f6859g-2018/00186
faktúra
Mestské lesy Kremnica s.r.o.
31600182
372,00 EUR
07.05.2018
Predmet: Palivové drevo 8,16 m3
f6858g-2018/00194
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
4 213,48 EUR
07.05.2018
Predmet: Zrážky odberné miesto ZV z verejných priestranstiev mesta, obdobie 01.01.-31.03.2018
f6857g-2018/00178
faktúra
T-MAPY Slovensko, s.r.o.
43995187
176,40 EUR
07.05.2018
Predmet: Technická podpora a poskytovanie licencovaných služieb aplikácie za II.kvartál 2018
f6856g-2018/00179
faktúra
T-MAPY Slovensko, s.r.o.
43995187
486,00 EUR
07.05.2018
Predmet: Odborné služby geografického informačného systému GISPLAN pre obdobie II.štvrťrok 2018
f6855g-2018/00177
faktúra
ICEL - autoreal s.r.o.
31611443
32,98 EUR
07.05.2018
Predmet: Prerušovač smer. TURBO, prepad paliva 3V, hadica sania oplet.
f6854g
faktúra
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o.
35730129
36,00 EUR
07.05.2018
Predmet: 3. splátka - smernice pre obce on-line produkt
f6853g-2018/00175
faktúra
Zdravotka_PZS s.r.o.
36733237
61,20 EUR
07.05.2018
Predmet: Zabezpečenie zdravotného dohľadu za 03/2018
f6852g-2018/00176
faktúra
Stanislav KANIS- BUKAS
41074882
150,00 EUR
07.05.2018
Predmet: Odmena za 03/2018 činnosť technika PO
o2829g
objednávka
Geodetické služby M&M s.r.o.
47110899
290,00 EUR
04.05.2018
Predmet: Výškopisné a polohopisné zameranie pre účely realizácie obnovy múru Mestského cintorína na Dolnej ulici k.ú. Kremnica
o2828g
objednávka
Ján Mojžiš
350,00 EUR
02.05.2018
Predmet: Výmena izolačného trojskla na objekte Relax centra - Skalka Kremnica
z1241g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 26/2018
zmluva
Horská služba Kremnické vrchy O.Z.
42 302 056
400,00 EUR
02.05.2018
Predmet: poskytnutie dotácie - Asistencie a organizovanie podujatí pre mládež Horskou službou Kremnické vrchy
z1240g - Nájomná zmluva č. OSMM 2018/00477 zo dňa 02.05.2018
zmluva
Margita Venderlová
2,47 EUR
02.05.2018
Predmet: prenájom časti pozemku p.č. CKN 399/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2,7 m2
o2827g
objednávka
Michal VOjtas ENVEL
800,00 EUR
30.04.2018
Predmet: Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky pre odd.Mestskej zelene podľa prílohy
f6851g-2018/00180
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
180,00 EUR
27.04.2018
Predmet: HP LaserJetPro 1102w