mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21348
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f0867g-2012/29
faktúra
ITALMARKET SLOVAKIA a.s.
35758601
750,52 EUR
21.05.2012
Predmet: Nákup tovaru do baru v prevádzke Relax centra Skalka
f0866g-231/2012
faktúra
MUDr. Ivan Palúch
37956116
293,27 EUR
21.05.2012
Predmet: Za výkony lSPP pre dospelých v Kremnici za mesiac 02/2012
f0865g-271/2012
faktúra
Ján Baláš
43254870
700,00 EUR
21.05.2012
Predmet: Za poskytnuté služby doprava pre účely LSPP v Kremnici a dopravnej zdravotnej služby uzatvorenej dňa 28.júna 2011 za mesiac 03/2012
f0864g-30/2012
faktúra
MUDr. Ivan Palúch
37956116
272,56 EUR
21.05.2012
Predmet: Za výkony LSPP pre dospelých v Kremnici za 03/2012
f0863g-297/2012
faktúra
EGAMED, spol. s.r.o.
00613606
121,20 EUR
21.05.2012
Predmet: Oprava EKG prístroja na LSPP pre dospelých : výmena akumulátora
f0862g-9011/2012
faktúra
Restauro, s.r.o.
45572593
39 368,40 EUR
21.05.2012
Predmet: Za realizáciu komplexnej obnovy a reštaurovania barokovej fontány na Štefánikovom námestí v Kremnici: odstránenie nevhodných sekundárnych zásahov, očistenie kamenných arch. článkov, spevnenie kamenných arch. článkov
f0861g-9010/2012
faktúra
Restauro, s.r.o.
45572593
30 474,00 EUR
21.05.2012
Predmet: Za realizáciu rekonštrukcie vestibulu a súvisiacich priestorov Radnice na Štefánikovom námestí v Kremnici v rozsahu: očistenie kamenných architektonických článkov, spevnenie kamenných arch. článkov, tmelenie a plastické scelenie v priestoroch, obnova a rekonštrukcia troch kovových výplní
f 860g-9012/2012
faktúra
Ing. Jana Jedináková
35541695
20 000,00 EUR
21.05.2012
Predmet: Za vyhotovenie realizačného projektu na stavbu " Obnova ZŠ na Ulici Pavla Križku 392/8 v Kremnici
z0230 - Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny č. 360842802
zmluva
Linde Gas, k.s.
31373861
42,20 EUR
18.05.2012
Predmet: dlhodobý prenájom fliaš na technické plyny
z0229g - Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 02032012 na zhotovenie projektovej dokumentácie podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka
dodatok
STOA architekti plus, s.r.o.
44223277
0,00 EUR
18.05.2012
Predmet: zmena čl. 5 Čas plnenia
o0268g-TS
objednávka
Mevako s.r.o. Rožňava
31681051
1 213,00 EUR
18.05.2012
Predmet: Na kontajner - 2 ks typ 6780-1,6780-2 . Držiak 2 ks- typ 1051úprava komaxit. Dohodnutá doprava 60 € bez DPH
o0267g- TS
objednávka
AMI-EKON, s.r.o.
45654387
150,00 EUR
18.05.2012
Predmet: Plastové vrecia na komunálny odpad
o0266g-TS
objednávka
MU-SHU, spol. s.r.o.
36791857
120,00 EUR
18.05.2012
Predmet: Toaletný papier, utierka pre mestské WC
o0265g-TS
objednávka
Branislav KRÁLIK
11928298
769,00 EUR
18.05.2012
Predmet: Preprava posypového materiálu na zimnú údržbu komunikácií - zima 2011/2012
o0264g-OMZ/03/2012
objednávka
Michal Vojtas - EMVEL
600,00 EUR
18.05.2012
Predmet: Objednávka: pracovné odevy a pracovná obuv podľa rozpisu
z0228g - Zmluva o vypožičaní zdravotných a kompenzačných pomôcok
zmluva
Stanislav Martinka
2,00 EUR
17.05.2012
Predmet: zapožičanie hydraulickej polohovateľnej postele
f0859g-308/2012
faktúra
HAKOM s.r.o.
36000124
147,60 EUR
16.05.2012
Predmet: Za dopravné značky IP14a - 1ks, E12 -1 ks, krytka 54 - 2 ks, upínacia svorka jednodielna - 4 ks, Zn rúra 60/2 - 2ks - miesto parkovisko ul. Matunákova
f0858g-305/2012
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
88,42 EUR
16.05.2012
Predmet: Podpora APV: BAN jedna banka - 1x, podpora Human Resources - 1x za obdobie 01.04.2012-30.06.2012
f0857g-300/2012
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
808,44 EUR
16.05.2012
Predmet: PHM
f0856g-272/2012
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
2 961,43 EUR
16.05.2012
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny odberné miesto areál Skalka, odpočtové obdobie marec 2012
f0855g-293/2012
faktúra
Daniel Friebert
34610863
14,18 EUR
16.05.2012
Predmet: Nákup elektromateriálu pre potreby Ska: Istič B 10A - 2 ks, žiarivka 150W - 5 ks, reflektor 1 x 150W - 1 ks, MsPO: bateria GP 27A - 1 ks
f0854g-292/2012
faktúra
Daniel Friebert
34610863
106,88 EUR
16.05.2012
Predmet: Nákup elektromateriálu pre účely TS: poistka D01 - 10 ks, sada kombi skrutkovačov - 1 ks, sada bitov - 1 ks, klište VDE - 1ks, kliešte 250mm - 1 ks, nôž kábelársky - 1 ks
f0853g-316/2012
faktúra
Základná škola
37831461
247,50 EUR
16.05.2012
Predmet: Za obedy pre súťažiacich v ZUŠ v Kremnici zo dňa 13.04.2012, počet vydaných obedov 125 ks
f0852g-302/2012
faktúra
Antonín Mendel
44814593
226,67 EUR
16.05.2012
Predmet: Za opravu palivového systému na motorovom vozidle AVIA, náhradné diely, montáž, demontáž, nastavenie palivového systému
f0851g-297/2012
faktúra
HOST SERVIS s.r.o.
37805657
169,20 EUR
16.05.2012
Predmet: Za revíziu zdvíhacieho zariadenia MP 20 ZH006AO - hydraulickej plošiny MP20
f0850g-296/2012
faktúra
CompuGroup Medical Slovensko s.r.o.
35774738
84,00 EUR
16.05.2012
Predmet: Licenčný poplatok za II. štvrťrok 2012
f0849g-294/2012
faktúra
Autoservis Ziman Július
30458722
270,97 EUR
16.05.2012
Predmet: Za výmenu poloosi a kladky na vozidle ZH 192 Bc - práca + materiál napínacia kladka - 1 ks, drážkový remeň - 2 ks, poloos pravá -1 ks
f0848g-291/2012
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
918,60 EUR
16.05.2012
Predmet: PHM
f0847g-275/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
375,09 EUR
16.05.2012
Predmet: Zálohová platba za služby spojené s nájmom v budove polikliniky na ul. Dolnej 49/21 časť LSPP a MSPO
f0846g-270/2012
faktúra
OTTO OFFICE s.r.o.
35944226
124,07 EUR
16.05.2012
Predmet: Nákup papiera na diplomy, toner do tlačiarne, obaly - materiál na husľovú súťaž
f0845g-276/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
6,60 EUR
16.05.2012
Predmet: Za spotrebný materiál za marec 2012 pri opravách v objektoch MsÚ, MsPO
f0844g-247/2012
faktúra
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
13,94 EUR
16.05.2012
Predmet: Náhrada zmluvnému lekárovi na vydanie potvrdenia za lekársky nález na posúdenie služby: Adamcová, Rajter
o0263g-OŠKŠ
objednávka
Základná škola
37831461
600,00 EUR
15.05.2012
Predmet: Objednávka obedov pre účastníkov súťaže ZUŠ kultúrne podujatie Prednášam, teda som...
o0262g-OŠKŠ
objednávka
Euronics TPD
117909547
2 000,00 EUR
15.05.2012
Predmet: Kuchynská linka s ostrovčekom pre účely MSKS
o0261g-17/2012 SKA
objednávka
Richard Kollár
40631486
15,00 EUR
15.05.2012
Predmet: Výškové práce horolezeckou technikou - zoškrábanie stropného náteru a vymaľovanie poškodených miest v bazénovej hale Relax centra
f0843g-290/2012
faktúra
Jantar- Wood s.r.o.
36640344
240,00 EUR
14.05.2012
Predmet: Za zimnú údržbu mestskej komunikácie
f0842g-255/2012
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
66,00 EUR
14.05.2012
Predmet: Nákup stravných lístkov v počte 22 ks
f0841g- 124/2012
faktúra
Ing. Miroslav Chmura CD
33993106
11 717,93 EUR
14.05.2012
Predmet: Dodanie tovaru pre projekt " Obnova MskS"
f0840g- 289/2012
faktúra
Wibic, s.r.o.
36641294
390,33 EUR
14.05.2012
Predmet: Za dátové služby internet - marec 2012
f0839g-9008/2012
faktúra
Ing. Miroslav Chmura CD
33993106
3 629,50 EUR
14.05.2012
Predmet: Laserová tlačiareň color A3 - 1 ks
f0838g- 281/2012
faktúra
Aladár didi akord
40836622
273,60 EUR
14.05.2012
Predmet: Za nákup chlorňan sodný - 360 kg,kyselina sírová ph - 120 kg pre prevádzku Relax Centra Skalka
f0837g-261/2012
faktúra
INPEKO Ing. Ivan Sokol
10938885
24,00 EUR
14.05.2012
Predmet: Školenie zamestnancov OMZ na obsluhu ručnej reťazovej píly
f0836g- 283/2012
faktúra
INPEKO Ing. Ivan Sokol
10938885
273,60 EUR
14.05.2012
Predmet: Za školenie zamestnancov MsÚ poverených vedením motorových vozidiel - 19 osôb
f0835g-284/2012
faktúra
INPEKO Ing. Ivan Sokol
10938885
1 535,80 EUR
14.05.2012
Predmet: Za školenie zamestnancov Technických služieb: obsluha stavebných strojov, zdvíhanie bremien, vo výškach, obsluha elektrických zariadení, píl a krovinorezov
f0834g-260/2012
faktúra
SOZA
00178454
120,00 EUR
14.05.2012
Predmet: Za použitie hudby na Veľkonočnom vajci 2012 za obdobie 08.04.2012 do 08.04.2012
f0833g-263/2012
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
31,20 EUR
14.05.2012
Predmet: Zrážkova voda za odberné miesto 20.12.2011-27.03.2012 Telocvičňa - byt , J. Horvátha
f0832g-262/2012
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
62,29 EUR
14.05.2012
Predmet: Zrážkova voda za odberné miesto 01.01.2012-31.03.2012 Telocvičňa - J. Horvátha
f0831g-266/2012
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
132,84 EUR
14.05.2012
Predmet: Zrážkova voda za odberné miesto 01.01.2012-31.03.2012 Belov dom
f0830g-268/2012
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
286,97 EUR
14.05.2012
Predmet: Zrážkova voda za odberné miesto 01.01.2012-31.03.2012 Budova MsÚ
f0829g-264/2012
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
593,98 EUR
14.05.2012
Predmet: Zrážkova voda za odberné miesto 23.12.2011-27.03.2012 Hasičská zbrojnica
f0828g-267/2012
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
285,72 EUR
14.05.2012
Predmet: Zrážkova voda za odberné miesto 01.01.2012-31.03.2012 Kanalizácia
f0827g-265/2012
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
73,93 EUR
14.05.2012
Predmet: Zrážkova voda za odberné miesto 01.01.2012-31.03.2012 Hasičská zbrojnica
f0826-250/2012
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
4 482,00 EUR
14.05.2012
Predmet: Za stravné lístky v počte 1494 ks
f0825g-286/2012
faktúra
DEKPROJEKT s.r.o.
44564759
840,00 EUR
14.05.2012
Predmet: Za diagnostiku objektu termovíznou kamerou
z0227g - Zmluvy o dielo č. 05/2012
zmluva
Restauro, s.r.o.
45572593
86 750,00 EUR
14.05.2012
Predmet: "Pokračovanie v reštaurovaní vestibulu (mazhausu) Radnice na Štefánikovom námestí v Kremnici"
f0824g-287/2012
faktúra
Roman Ošus
41047435
548,38 EUR
14.05.2012
Predmet: Faktúra za pranie plácht a uterákov pre prevádzku Relax Centrum Skala
f0823g-288/2012
faktúra
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o.
35730129
198,10 EUR
14.05.2012
Predmet: Za predplatné k príručke "Účtovné súvžťažnosti vo vedení účtovníctva na obdobie 03/2012-12/2012
z0226g - Zmluva č. 8/BB/2012
zmluva
Obvodný úrad Banská Bystrica
45016381
3 500,00 EUR
14.05.2012
Predmet: poskytnutie finančnýc prostriedkov z rozpočtových prostriedkov Obvodného úradu Banská Bystrica z programu 06V03 - ochrana verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku
f0822g-282/2012
faktúra
BIOMASA, združenie právnických osôb
36126055
2 626,08 EUR
11.05.2012
Predmet: Za pelety dodané dňa 11.04.2012 + doprava
f0821g-274/2012
faktúra
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.
44877315
5 170,76 EUR
11.05.2012
Predmet: Za skládkovanie komunálneho odpadu
f0820g-256/2012
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 078,55 EUR
11.05.2012
Predmet: PHM
f0819g-258/2012
faktúra
Air Products Slovakia, s.r.o.
35755326
53,57 EUR
11.05.2012
Predmet: Prenájom tlakovej flaše - 03/2012
f0818g-279/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,27 EUR
11.05.2012
Predmet: Za služby pevnej siete za Fax za obdobie 01.03.2012-31.03.2012
f0817g-277/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
469,12 EUR
11.05.2012
Predmet: Za služby pevnej siete za obdobie 01.03.2012-31.03.2012
f0816g-278/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
964,62 EUR
11.05.2012
Predmet: Za služby mobilnej siete za obdobie 01.03.2012-31.03.2012
f0815g- 285/2012
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
923,08 EUR
11.05.2012
Predmet: úhrada platby za poštovné služby za marec 2012 , letáky Kremnické noviny
f0814g-246/2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 126,00 EUR
11.05.2012
Predmet: Za odber zemného plynu za obdobie 01.04.2012-30.04.2012 - zálohová platba
f0813g- 259/2012
faktúra
KREMNICKÁ BANSKÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
31596819
34,49 EUR
11.05.2012
Predmet: Za elektrickú energiu pre verejné osvetlenie - marec 2012
f0812g- 257/2012
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
360,00 EUR
11.05.2012
Predmet: Za tlač kremnických novín za mesiac 04/2012
f0811g- 254/2012
faktúra
J. Huba- YARD Studio
10987541
199,50 EUR
11.05.2012
Predmet: Údržba Web stránky, aktualizácia modulov a ich testovanie
f0810g-273/2012
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
31592503
100,00 EUR
11.05.2012
Predmet: za úradu publikácie - Zbierka zákonov SR rok 2012 - 2. preddavok
f0809g-239/2012
faktúra
PARAPETROL a.s.
36526606
336,00 EUR
11.05.2012
Predmet: za nákup asfaltovacej zmesy _ CANADER mix SLT/25 40 ks
f0808g- 269/2012
faktúra
Soler - Pavol Struhár
33995583
87,00 EUR
11.05.2012
Predmet: Za ubytovacie služby v termíne 12-14-04-2012 - 1 osoba, 12-13.04.2012 - 1 osoba pre porotu na husľovú súťaž
f0807g- 232/2012
faktúra
Kremnické divadlo v podzemí n.o.
45733155
560,00 EUR
11.05.2012
Predmet: Za prenájom pre kultúrné, výchovné a spoločenské podujatia v I. štvrťrok 2012
f0806g-245/2012
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
38,90 EUR
11.05.2012
Predmet: Náplň do tlačiarni - TO R HP 436A
f0805g-244/2012
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
498,00 EUR
11.05.2012
Predmet: Služby podľa zmluvy za obdobie 03/2012
f0804g- 240/2012
faktúra
AG-METAL s.r.o.
31593445
183,71 EUR
11.05.2012
Predmet: Nákup materiálu pre motorové vozidla TS: tesnenia - 27 ks, podľa rozdeľovníka, hadičky - 1 ks, olej - 1 ks, lamela spojky - 1 ks, vstrekovacie trysky - 2 ks
f0803g-251/2012
faktúra
Daniel Friebert
34610863
146,70 EUR
11.05.2012
Predmet: Nákup elektro tovaru - kompaktná žiarovka - 25 ks, žiarovka - 50 ks, Štartér do žiaroviek - 50 ks - materiál na verejné osvetlenie
o0260g-TS
objednávka
Martin Krajčovič
33165076
12,00 EUR
11.05.2012
Predmet: Náhradné gumičky na zberač odpadu
o0259g-EKO
objednávka
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
159,00 EUR
11.05.2012
Predmet: Stravné lístky v počte 53 ks, hodnota 3,00€