obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10798
Dokumenty:
zobraziť na stránke
61/13
faktúra
Daniel Gombár - SOUND MASTERY
44975970
100,00 EUR
06.03.2013
Predmet: ozvučenie karneval
14
objednávka
DAROS s.r.o.
47893338
0,00 EUR
19.06.2019
Predmet: Objednávame si u Vás odvoz a likvidáciu bioodpadu
321/19
faktúra
DAROS s.r.o.
47893338
1 800,00 EUR
08.08.2019
Predmet: odvoz bioodpadu
FD 120/11
faktúra
Datatrade s.r.o.
35960132
27,48 EUR
06.04.2011
Predmet: propagáciaobce
552/17
faktúra
DATAZ s.r.o.
47537825
890,00 EUR
30.10.2017
Predmet: pasportizácia hrobových miest - aktualizácia
480/18
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
27,00 EUR
28.09.2018
Predmet: prepínač na sieť
500/18
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
150,00 EUR
05.10.2018
Predmet: wifi router
524/18
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
850,00 EUR
08.10.2018
Predmet: PC do ekocentra
541/18
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
38,00 EUR
15.10.2018
Predmet: klávesnica a myš
568/18
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
150,00 EUR
27.11.2018
Predmet: wifi router pre OP
678/18
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
885,00 EUR
02.01.2019
Predmet: notebook
249/19
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
258,00 EUR
04.06.2019
Predmet: tlačiareň
299/19
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
250,00 EUR
19.06.2019
Predmet: pevné disky
372/19
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
270,00 EUR
21.08.2019
Predmet: tlačiareň do ekocentra
478/19
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
18,00 EUR
13.09.2019
Predmet: zadný panel do PC
25/20
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
899,00 EUR
12.02.2020
Predmet: počítačová zostava
35/20
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
1 280,00 EUR
12.02.2020
Predmet: výpočtová technika
61/20
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
295,00 EUR
13.02.2020
Predmet: záložný zdroj napájanie
83/20
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
675,00 EUR
06.03.2020
Predmet: videoprojektor a plátno
89/20
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
155,00 EUR
06.03.2020
Predmet: záložny zdroj
216/20
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
465,00 EUR
05.05.2020
Predmet: aktualizácia licencie ESET
352/20
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
25,00 EUR
13.07.2020
Predmet: konfigurácia a optimalizácia ntb
403/20
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
280,00 EUR
04.08.2020
Predmet: tlačiareň , toner
439/20
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
637,00 EUR
07.08.2020
Predmet: počítač
474/20
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
1 973,00 EUR
02.09.2020
Predmet: počítače HP
505/20
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
125,00 EUR
18.09.2020
Predmet: 24-port , inštalácia
558/20
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
115,00 EUR
09.10.2020
Predmet: pamäťový modul pre server
589/20
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
100,00 EUR
19.10.2020
Predmet: podstavce pod monitor
608/20
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
42,00 EUR
30.11.2020
Predmet: prepojenie cisma
631/20
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
84,00 EUR
01.12.2020
Predmet: kamera web
720/20
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
710,00 EUR
08.01.2021
Predmet: výmena disku a obnova údajov
740/20
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
630,00 EUR
11.01.2021
Predmet: počítač - ščítanie domov a bytov
6/21
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
365,00 EUR
09.02.2021
Predmet: obrazovka na kameroý systém
41/21
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
1 212,00 EUR
10.02.2021
Predmet: počítač, monitor
81/21
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
168,50 EUR
19.03.2021
Predmet: materiál VT
129/21
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
85,50 EUR
21.04.2021
Predmet: Flash disky
243/21
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
11,00 EUR
03.05.2021
Predmet: adapter
534/21
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
67,00 EUR
05.10.2021
Predmet: toner
590/21
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
207,00 EUR
02.11.2021
Predmet: farebné tonery
627/21
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
755,00 EUR
11.11.2021
Predmet: inštalácia a konfigurácia aplikačného servera
629/21
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
344,00 EUR
11.11.2021
Predmet: tonery
750/21
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
202,00 EUR
16.12.2021
Predmet: inštalácia a konfigurácia WiFi routera
769/21
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
67,00 EUR
30.12.2021
Predmet: toner
9/22
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
155,00 EUR
10.02.2022
Predmet: monitor
85/22
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
45,00 EUR
10.03.2022
Predmet: AC regulátor
678/22
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
465,00 EUR
07.12.2022
Predmet: eset aktualizácia licencie
240/24
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
350,00 EUR
25.04.2024
Predmet: obnova údajov z poškodeného disku
316/24
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
565,00 EUR
13.06.2024
Predmet: licencia ESET
25
objednávka
DATOM-DT s.r.o.
45332339
3 679,44 EUR
02.10.2019
Predmet: Objednávame si u Vás dodanie a montáž plastových okien na budovu tribúny ŠK,podľa cenovej ponuky
639/19
faktúra
DATOM-DT s.r.o.
45332339
3 679,44 EUR
13.12.2019
Predmet: výmena okien na tribúne
97/15
faktúra
DAXE, spol. s r.o.
35876701
44,00 EUR
11.03.2015
Predmet: knihy do knižnice
305/25
faktúra
DECATLON SK s.r.o.
47658827
60,45 EUR
09.06.2025
Predmet: stojan na bicykel ku ZS
485/17
faktúra
DENEBOLA, s. r. o.
48181218
50,00 EUR
03.10.2017
Predmet: realizácia procesu VO
OcÚ/PŠ/2021/813/4175
zmluva
DentiClinic s.r.o.
36669423
1,00 EUR
13.12.2021
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
7
objednávka
Desire SK s.r.o.
46045678
1 955,00 EUR
11.02.2020
Predmet: Objednávame si dodanie a výsadbu stromov podľa cenovej ponuky zo dňa 3.2.2020,Prunus cerasifera nigra obvod kmeňa 12/14,Pyrus calleryana chanticleer obvod kmeňa 12/14
204/20
faktúra
Desire SK s.r.o.
46045678
2 135,00 EUR
04.05.2020
Predmet: výsadba stromov
OcÚ/PŠ/2020/620/3350
zmluva
Desire SK s.r.o.
46045678
5 298,60 EUR
22.09.2020
Predmet: Terénne úpravy a výsadba stromov
606/20
faktúra
Desire SK s.r.o.
46045678
5 298,60 EUR
30.11.2020
Predmet: úprava povrchu a výsadba zelene
36
objednávka
Desire SK s.r.o.
46045678
3 596,40 EUR
11.12.2020
Predmet: Objednávame si dodanie zavesných kvetináčov na stĺpy verejného osvetlenia
727/20
faktúra
Desire SK s.r.o.
46045678
3 596,40 EUR
11.01.2021
Predmet: závesné kvetináče
346/21
faktúra
Desire SK s.r.o.
46045678
288,36 EUR
30.06.2021
Predmet: kvety a záhradnicky substrát
OcÚ/PŠ/2021/542/3010
zmluva
Desire SK s.r.o.
46045678
14 172,40 EUR
15.07.2021
Predmet: Vybudovanie automatického zavlažovacieho systému na hracej ploche futbalového ihriska v Plaveckom Štvrtku.
547/21
faktúra
Desire SK s.r.o.
46045678
14 172,40 EUR
12.10.2021
Predmet: automatický zavlažovací systém na ihrisku
5
objednávka
Desire SK s.r.o.
46045678
4 691,46 EUR
28.03.2022
Predmet: Objednávame si výsadbu stromov na cintoríne podľa cenovej ponuky
166/22
faktúra
Desire SK s.r.o.
46045678
4 691,46 EUR
02.05.2022
Predmet: výsadba stromov
287/22
faktúra
Desire SK s.r.o.
46045678
268,38 EUR
21.06.2022
Predmet: kvetiny do obce
814/22
faktúra
Desire SK s.r.o.
46045678
240,00 EUR
09.01.2023
Predmet: servis zavlažovacieho systému
323/23
faktúra
Desire SK s.r.o.
46045678
353,63 EUR
12.07.2023
Predmet: muškáty, hnojivo, zem
324/23
faktúra
Desire SK s.r.o.
46045678
223,80 EUR
12.07.2023
Predmet: čistenie, kontola zavlažovacieho systému
724/23
faktúra
Desire SK s.r.o.
46045678
498,60 EUR
11.12.2023
Predmet: zeleň do obce-stromy
770/23
faktúra
Desire SK s.r.o.
46045678
240,00 EUR
19.12.2023
Predmet: servis zavlažovacieho systému
337/24
faktúra
Desire SK s.r.o.
46045678
377,00 EUR
03.07.2024
Predmet: kvety do obce a zemina
833/24
faktúra
Desire SK s.r.o.
46045678
240,00 EUR
17.12.2024
Predmet: servis a zazimovanie zavlaž.systému na ihrisku
FD 12/11
faktúra
Dexia banka Slovensko
31575951
39,50 EUR
23.03.2011
Predmet: vedenie uctu cenných papierov
FD 128/11
faktúra
Dexia banka Slovensko
31575951
59,75 EUR
19.04.2011
Predmet: poplatky banke
18/12
faktúra
Dexia banka Slovensko
31575951
39,96 EUR
03.02.2012
Predmet: vedenie uctu cenných papierov
15/14
faktúra
Dexia banka Slovensko
31575951
39,96 EUR
05.03.2014
Predmet: vedenie uctu cenných papierov
518/14
faktúra
Dexia banka Slovensko
31575951
39,96 EUR
14.01.2015
Predmet: vedenie uctu cenných papierov
539/15
faktúra
Dexia banka Slovensko
31575951
63,46 EUR
12.01.2016
Predmet: vedenie uctu cenných papierov
678/17
faktúra
Dexia banka Slovensko
31575951
86,95 EUR
27.12.2017
Predmet: vedenie uctu cenných papierov