obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10798
Dokumenty:
zobraziť na stránke
273/15
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
4 168,00 EUR
06.07.2015
Predmet: stravne poukažky
441/15
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
1 257,60 EUR
28.10.2015
Predmet: stravovacie poukážky
452/15
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
1 257,60 EUR
04.11.2015
Predmet: stravovacie poukážky - vyúčtovanie
554/15
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
6 526,80 EUR
12.01.2016
Predmet: stravovacie poukážky preddavok
207/16
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
6 526,80 EUR
09.05.2016
Predmet: stravovacie poukážky
390/16
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
4 113,82 EUR
10.08.2016
Predmet: stravovanie zamestnanci
20/17
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
4 689,00 EUR
21.02.2017
Predmet: stravné poukážky
154/17
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
4 595,22 EUR
31.03.2017
Predmet: stravné poukážky
331/17
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
4 782,78 EUR
03.07.2017
Predmet: stravné lístky
334/17
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
4 782,78 EUR
03.07.2017
Predmet: stravné listky vyúčtovanie
489/17
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
4 407,66 EUR
03.10.2017
Predmet: stravné lístky
1/18
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
4 407,66 EUR
09.02.2018
Predmet: stravovacie poukážky
39/18
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
-54,00 EUR
26.02.2018
Predmet: stravné poukážky
136/18
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
4 595,22 EUR
22.03.2018
Predmet: stravné poukážky
254/18
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
4 689,00 EUR
24.05.2018
Predmet: stravne poukazky
266/18
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
4 689,00 EUR
06.06.2018
Predmet: stravné poukážky vyúčtovanie
421/18
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
3 225,02 EUR
17.08.2018
Predmet: stravné poukážky
455/18
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
3 225,02 EUR
10.09.2018
Predmet: stravné lístky vyúčtovanie
619/18
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
1 465,92 EUR
07.12.2018
Predmet: stravovacie poukážky
2/19
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
4 886,40 EUR
04.01.2019
Predmet: stravné poukážky
130/19
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
4 593,22 EUR
10.04.2019
Predmet: stravovacie poukažky
216/19
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
4 886,40 EUR
03.06.2019
Predmet: stravovanie
453/19
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
4 788,67 EUR
11.09.2019
Predmet: stravné poukážky
1/20
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
4 886,40 EUR
10.02.2020
Predmet: stravné poukážky
126/20
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
4 886,40 EUR
17.04.2020
Predmet: stravné poukážky
281/20
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
4 886,40 EUR
28.05.2020
Predmet: stravné poukážky
504/20
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
3 420,48 EUR
11.09.2020
Predmet: stravovacie poukážky
1/21
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
4 886,40 EUR
09.02.2021
Predmet: stravovacie poukážky
OcÚ/PŠ/2024/663/3594
zmluva
Edita Míznerová, Ľubica Pašková, MUDr. Zuzana Zárubová
1 440,96 EUR
18.12.2024
Predmet: Dohoda o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva na parc.č. 775/77 a p.č. 129
34/19
faktúra
EDOS-PEM s.r.o.
36287229
69,00 EUR
05.03.2019
Predmet: školenie
650/23
faktúra
EDOS-PEM s.r.o.
36287229
89,00 EUR
23.11.2023
Predmet: školenie
1/07/2011
zmluva
Eduard a Viera Myslovičovci
737,04 EUR
14.09.2011
Predmet: Kúpna zmluva
89/14
faktúra
eGov Systems spol.s r.o.
35827521
240,00 EUR
12.03.2014
Predmet: softver elektronicky občiansky preukaz
90/14
faktúra
eGov Systems spol.s r.o.
35827521
54,00 EUR
12.03.2014
Predmet: konzultačné služby
172/14
faktúra
eGov Systems spol.s r.o.
35827521
54,00 EUR
13.05.2014
Predmet: poradenstvo ele. schránky
235/14
faktúra
eGov Systems spol.s r.o.
35827521
54,00 EUR
23.06.2014
Predmet: konzultačné služby
286/14
faktúra
eGov Systems spol.s r.o.
35827521
54,00 EUR
15.07.2014
Predmet: konzultačné služby elektr. schránky
508/14
faktúra
eGov Systems spol.s r.o.
35827521
96,00 EUR
14.01.2015
Predmet: služby eGov-Zmluvy
526/15
faktúra
eGov Systems spol.s r.o.
35827521
96,00 EUR
12.01.2016
Predmet: ekov zmluvy na rok 2016
565/16
faktúra
eGov Systems spol.s r.o.
35827521
96,00 EUR
21.12.2016
Predmet: služby eGov
648/17
faktúra
eGov Systems spol.s r.o.
35827521
96,00 EUR
27.12.2017
Predmet: služby eGov
659/18
faktúra
eGov Systems spol.s r.o.
35827521
96,00 EUR
31.12.2018
Predmet: služby eGov
645/19
faktúra
eGov Systems spol.s r.o.
35827521
96,00 EUR
13.12.2019
Predmet: služby eGov na rok 2020
752/20
faktúra
eGov Systems spol.s r.o.
35827521
96,00 EUR
11.01.2021
Predmet: služby eGov na rok 2021
780/21
faktúra
eGov Systems spol.s r.o.
35827521
96,00 EUR
30.12.2021
Predmet: služby egov na rok 2022
815/22
faktúra
eGov Systems spol.s r.o.
35827521
96,00 EUR
09.01.2023
Predmet: e-gov 2023
816/23
faktúra
eGov Systems spol.s r.o.
35827521
96,00 EUR
11.01.2024
Predmet: služby eGov na rok 2024
A/2014/158
zmluva
eGov Systems, spol. s.r.o.
35827521
200,00 EUR
10.03.2014
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb
FD 20/11
faktúra
EHS
36254002
23,70 EUR
23.03.2011
Predmet: webová stránka
234/12
faktúra
EHS
36254002
23,88 EUR
22.06.2012
Predmet: Webhosting
495/12
faktúra
EHS
36254002
23,88 EUR
31.12.2012
Predmet: webhosting basic
202/13
faktúra
EHS
36254002
23,88 EUR
25.06.2013
Predmet: webhosting
445/13
faktúra
EHS
36254002
23,88 EUR
09.12.2013
Predmet: webhosting
242/14
faktúra
EHS
36254002
23,88 EUR
23.06.2014
Predmet: webová stránka
517/14
faktúra
EHS
36254002
23,88 EUR
14.01.2015
Predmet: webhosting obecplaveckystvrtok
229/15
faktúra
EHS
36254002
23,88 EUR
10.06.2015
Predmet: webhosting
531/15
faktúra
EHS
36254002
23,88 EUR
12.01.2016
Predmet: webhosting
131/16
faktúra
EHS
36254002
23,64 EUR
07.04.2016
Predmet: webhosting
308/16
faktúra
EHS
36254002
22,92 EUR
20.06.2016
Predmet: webhosting
25/17
faktúra
EHS
36254002
23,48 EUR
21.02.2017
Predmet: webhosting
360/17
faktúra
EHS
36254002
22,92 EUR
19.07.2017
Predmet: poplatok za webhosting
639/17
faktúra
EHS
36254002
23,42 EUR
12.12.2017
Predmet: webhosting
303/18
faktúra
EHS
36254002
22,92 EUR
08.06.2018
Predmet: webová stránka
658/18
faktúra
EHS
36254002
22,92 EUR
31.12.2018
Predmet: webhosting
280/19
faktúra
EHS
36254002
22,92 EUR
12.06.2019
Predmet: webhosting
343/20
faktúra
ekoDEA de. Štefan, s.r.o.
35919965
388,08 EUR
29.06.2020
Predmet: koše na psie exkrementy
660/81
faktúra
ekoDEA de. Štefan, s.r.o.
35919965
687,60 EUR
07.12.2021
Predmet: odpadkový kôš na psie exkrementy
277/22
faktúra
ekoDEA de. Štefan, s.r.o.
35919965
116,28 EUR
21.06.2022
Predmet: sáčky na psie exkrementy
OcÚ/PŠ/2021/787/4018
zmluva
Ekofond SPP n.o.
52116166
10 000,00 EUR
23.11.2021
Predmet: Poskytnutie finančných prostriedkov "Zriadenie náhradných priestorov ZŠ"
493/14
faktúra
Ekoprofil Mont s.r.o.
44043236
558,52 EUR
23.12.2014
Predmet: montáž okien na budove OcU
A/2014/00547
zmluva
EKOPROFIL MONT,s.r.o.
44043236
558,52 EUR
15.10.2014
Predmet: Zmluva o dielo
494/14
faktúra
EKOPROFIL s.r.o.
36773727
628,95 EUR
23.12.2014
Predmet: okná - budova OcU
A/2014/00546
zmluva
EKOPROFIL,s.r.o.
36773727
1 816,45 EUR
15.10.2014
Predmet: Zmluva o dielo
564/16
faktúra
EKOTERM, s.r.o.
36704296
293,82 EUR
21.12.2016
Predmet: oprava kotla v ZS
575/17
faktúra
EKOTERM, s.r.o.
36704296
202,08 EUR
07.11.2017
Predmet: servisná prehliadka kotolne ZŠ
672/17
faktúra
EKOTERM, s.r.o.
36704296
1 999,20 EUR
27.12.2017
Predmet: audit zasklenia budovy ZŠ
2018/551/2343
zmluva
EKOTERM, s.r.o.
36704296
109 780,63 EUR
11.09.2018
Predmet: Výmena vykurovacích kotlov a príslušenstva ZŠ Plavecký Štvrtok
163/20
faktúra
EKOTERM, s.r.o.
36704296
109 780,63 EUR
30.04.2020
Predmet: rekonštrukcia kotolne v ZŠ
3
objednávka
EKOTERM, s.r.o.
36704296
1 089,60 EUR
28.03.2022
Predmet: Objednávame si výmenu patróny v PK ZŠ
269/22
faktúra
EKOTERM, s.r.o.
36704296
1 089,60 EUR
16.06.2022
Predmet: patrona do kotolne ZŠ