obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10732
Dokumenty:
zobraziť na stránke
737/21
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
15.12.2021
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU
805/21
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
24.01.2022
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU
67/22
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
10.03.2022
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU
124/22
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
06.04.2022
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU
181/22
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
04.05.2022
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU
253/22
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
15.06.2022
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU
313/22
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
04.07.2022
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU
396/22
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
08.08.2022
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU
476/22
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
06.09.2022
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU
536/22
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
12.10.2022
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU
614/22
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
02.11.2022
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU
690/22
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
16.12.2022
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU
768/22
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
09.01.2023
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU
851/22
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
17.01.2023
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU
60/23
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
28.02.2023
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU
132/23
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
14.04.2023
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU
192/23
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
09.05.2023
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU
249/23
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
16.05.2023
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU
329/23
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
13.07.2023
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU 5/23
415/23
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
07.08.2023
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU 6/23
476/23
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
14.08.2023
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU 7/23
533/23
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
04.10.2023
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU 8/23
614/23
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
08.11.2023
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU 9/23
693/23
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
01.12.2023
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU 10/23
766/23
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
19.12.2023
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU 11/23
837/23
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
01.02.2024
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU 12/23
79/24
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
01.03.2024
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU 1/24
148/24
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
10.04.2024
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU 2/24
222/24
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
24.04.2024
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU 3/24
296/24
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
29.05.2024
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU 4/24
368/24
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
08.07.2024
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU 5/24
459/24
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
07.08.2024
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU 6/24
517/24
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
12.08.2024
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU 7/24
592/24
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
16.10.2024
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU 8/24
662/24
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
05.11.2024
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU 9/24
751/24
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
10.12.2024
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU 10/24
818/24
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
16.12.2024
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU 11/24
888/24
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
03.02.2025
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU 12/24
65/25
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
22,14 EUR
26.02.2025
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU 1/25
140/25
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
22,14 EUR
28.03.2025
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU 2/25
221/25
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
22,14 EUR
05.05.2025
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU 3/25
4/16
faktúra
Commodity s.r.o.
35875151
79,20 EUR
17.02.2016
Predmet: toner
2017/440/1550
zmluva
CoMS s.r.o.
44991967
9 755,40 EUR
02.06.2017
Predmet: Oprava lokálnych porúch na miestnych komunikáciách
322/17
faktúra
CoMS s.r.o.
44991967
9 755,40 EUR
22.06.2017
Predmet: oprava ciest
2017/577/2090
zmluva
CoMS s.r.o.
44991967
61 710,50 EUR
10.08.2017
Predmet: Oprava miestnych komunikácií
27/2017
objednávka
CoMS s.r.o.
44991967
2 316,30 EUR
20.10.2017
Predmet: Oprava a rekonštrukcia úseku cesty pred RD č. 627 a 626
547/17
faktúra
CoMS s.r.o.
44991967
54 801,60 EUR
27.10.2017
Predmet: rekonštrukcia cesty
640/17
faktúra
CoMS s.r.o.
44991967
2 779,56 EUR
12.12.2017
Predmet: rekonštrukcia cesty doplatenie
667/17
faktúra
CoMS s.r.o.
44991967
19 251,00 EUR
27.12.2017
Predmet: rekonštrukcia chodníka na cintoríne
9/2018
objednávka
CoMS s.r.o.
44991967
4 999,68 EUR
07.05.2018
Predmet: Oprava výtlkov na miestnych komunikáciách v obci v rozsahu 148,80 m2
222/18
faktúra
CoMS s.r.o.
44991967
4 999,68 EUR
14.05.2018
Predmet: oprava miestnych komunikácií
428/23
faktúra
COOL Trading s.r.o.
03926788
43,89 EUR
08.08.2023
Predmet: pracovné rukavice
8093009782
zmluva
ČSOB Poisťovňa, a.s.
31325416
0,00 EUR
01.08.2016
Predmet: Poistná zmluva
OcÚ/PŠ/2020/765/3857
zmluva
ČSOB Poisťovňa, a.s.
31325416
2 874,17 EUR
04.12.2020
Predmet: Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu podnikateľov
1
dodatok
ČSOB Poisťovňa, a.s.
31325416
2 893,86 EUR
07.02.2022
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o poistení majetku a zodpovednosti za škodu podnikateľov
2
dodatok
ČSOB Poisťovňa, a.s.
31325416
3 112,83 EUR
19.05.2022
Predmet: Dodatok č. 2 k Poistnej zmluve - Zmluva o poistení majetku a zodpovednosti za škodu podnikateľov
3
dodatok
ČSOB Poisťovňa, a.s.
31325416
0,00 EUR
08.12.2022
Predmet: Dodatok č. 3 k poistnej zmluve o poistení majetku a zodpovednosti za škodu podnikateľov
4
dodatok
ČSOB Poisťovňa, a.s.
31325416
41,06 EUR
09.11.2023
Predmet: Dodatok č. 4 k poistnej zmluve - poistenie majetku a zodpovednosti za škodu podnikateľov - defibrilátor
5
dodatok
ČSOB Poisťovňa, a.s.
31325416
0,00 EUR
03.07.2024
Predmet: Dodatok č. 5 k Zmluve o poistení majetku a zodpovednosti za škodu podnikateľov - budova ZŠ
6
dodatok
ČSOB Poisťovňa, a.s.
31325416
3 000,82 EUR
06.12.2024
Predmet: Dodatok č. 6 k Zmluve o Poistení majetku a zodpovednosti za škodu podnikateľov
7
dodatok
ČSOB Poisťovňa, a.s.
31325416
3 032,48 EUR
25.04.2025
Predmet: Dodatok č. 7 k Poistnej zmluve - Pripoistenie projektu "Oprava chodníkov popri štátnej ceste III/1103"
542/18
faktúra
Dalibor Dudík
41399048
398,00 EUR
15.10.2018
Predmet: servis kotlov v PC
470/19
faktúra
Dalibor Dudík
41399048
340,00 EUR
13.09.2019
Predmet: servis plynových kotlov v PC
3/06/2014
zmluva
Dana Chalúpková, rod. Straská
411,68 EUR
20.08.2014
Predmet: Kúpna zmluva
344/16
faktúra
DANEBOLA s.r.o.
48181218
300,00 EUR
02.08.2016
Predmet: realizácia procesu VO
365/19
faktúra
Daniel Baček- KOMINARSTVO,KRBY
43384463
2 994,38 EUR
21.08.2019
Predmet: oprava kuchyne v MŠ
486/19
faktúra
Daniel Baček- KOMINARSTVO,KRBY
43384463
12 101,00 EUR
23.09.2019
Predmet: oprava priestorov v MŠ
75/20
faktúra
Daniel Baček- KOMINARSTVO,KRBY
43384463
7 498,00 EUR
13.02.2020
Predmet: oprava omietok MŠ
OcÚ/PŠ/2019/616/2080
zmluva
Daniel Baček - Kominárstvo, krby
43384463
12 101,00 EUR
05.09.2019
Predmet: Zmluva o dielo "Maľovanie priestorov MŠ, ŠJ a oprava technických priestorov v kuchyni MŠ"
1/2022
zmluva
Daniel Deák
80,00 EUR
24.01.2022
Predmet: Kúpna zmluva na pozemok parc.č. 4100/193
61/13
faktúra
Daniel Gombár - SOUND MASTERY
44975970
100,00 EUR
06.03.2013
Predmet: ozvučenie karneval
14
objednávka
DAROS s.r.o.
47893338
0,00 EUR
19.06.2019
Predmet: Objednávame si u Vás odvoz a likvidáciu bioodpadu
321/19
faktúra
DAROS s.r.o.
47893338
1 800,00 EUR
08.08.2019
Predmet: odvoz bioodpadu
FD 120/11
faktúra
Datatrade s.r.o.
35960132
27,48 EUR
06.04.2011
Predmet: propagáciaobce
552/17
faktúra
DATAZ s.r.o.
47537825
890,00 EUR
30.10.2017
Predmet: pasportizácia hrobových miest - aktualizácia
480/18
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
27,00 EUR
28.09.2018
Predmet: prepínač na sieť
500/18
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
150,00 EUR
05.10.2018
Predmet: wifi router
524/18
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
850,00 EUR
08.10.2018
Predmet: PC do ekocentra
541/18
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
38,00 EUR
15.10.2018
Predmet: klávesnica a myš
568/18
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
150,00 EUR
27.11.2018
Predmet: wifi router pre OP