Dokumenty:
zobraziť na stránke
222323
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
62,52 EUR
25.12.2022
Predmet: rev. has.pr.Pekár.934/5
222324
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
62,52 EUR
25.12.2022
Predmet: rev. has.pr.Pekár.935/7
222325
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
468,48 EUR
25.12.2022
Predmet: rev. has.pr.Oú,DS,KD,klub
2023/049
objednávka
Kováčik s.r.o.
34108629
1 650,24 EUR
07.08.2023
Predmet: revízie has. prístrojov
223250
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
191,88 EUR
08.08.2023
Predmet: rev, HP MŠ
223251
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
385,32 EUR
08.08.2023
Predmet: rev, HP Oú,KD,DS
223252
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
158,16 EUR
08.08.2023
Predmet: rev. HP Školská
223253
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
152,04 EUR
08.08.2023
Predmet: rev. HP Pekár. 933/3
223254
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
152,04 EUR
08.08.2023
Predmet: rev. HP Pekár. 934/5
223255
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
152,04 EUR
08.08.2023
Predmet: rev. HP Pekár. 934/5
223256
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
116,76 EUR
08.08.2023
Predmet: rev. HP Východ.988/2
223257
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
116,76 EUR
08.08.2023
Predmet: rev. HP Východ.990/6
223258
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
108,48 EUR
08.08.2023
Predmet: rev. HP Školská
223259
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
116,76 EUR
08.08.2023
Predmet: rev. HP Východná 989/4
2024/076
objednávka
Kováčik s.r.o.
34108629
1 800,00 EUR
14.12.2024
Predmet: kontrola has. prístr.
224209
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
194,76 EUR
14.12.2024
Predmet: MŠ kontr.has.prístr.
224211
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
483,12 EUR
14.12.2024
Predmet: Oú kontr.has.prístr.
224215
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
496,68 EUR
14.12.2024
Predmet: kontr.has.prístr.Škol.58
224216
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
191,28 EUR
14.12.2024
Predmet: kontr.has.prís.Pek.933/3
224217
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
190,56 EUR
14.12.2024
Predmet: kontr.has.prís.Pek.934/5
224218
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
190,56 EUR
14.12.2024
Predmet: kontr.has.prís.Pek.935/7
224219
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
182,04 EUR
14.12.2024
Predmet: kontr.has.prís.Vých.988/2
224220
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
171,36 EUR
14.12.2024
Predmet: kontr.has.prís.Vých.989/4
224221
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
170,64 EUR
14.12.2024
Predmet: kontr.has.prís.Vých.990/6
2025/073
objednávka
Kováčik s.r.o., Livina 41, 95632 Livina
34108629
2 525,57 EUR
11.06.2025
Predmet: Kontrola has.prístrojov a hydrantov
2024/035
objednávka
KOVIAN, s.r.o.
36751634
116,40 EUR
15.04.2024
Predmet: plech oceľový
224086
faktúra
KOVIAN, s.r.o.
36751634
116,40 EUR
15.04.2024
Predmet: plech oceľový
2024/044
objednávka
KOVIAN, s.r.o.
36751634
62,40 EUR
16.04.2024
Predmet: plech oceľový
224104
faktúra
KOVIAN, s.r.o.
36751634
62,40 EUR
22.04.2024
Predmet: mater.údržba-plech oceľ.
2018/148
objednávka
Kovo-prima
46333461
4 240,00 EUR
14.07.2018
Predmet: výmena WC MŠ
2019/130
objednávka
KOVO-PRIMA
40426017
3 000,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-demontáž WC, výmena
219222
faktúra
KOVOTAR, výrobné družstvo Kúty
00167461
33,95 EUR
09.12.2019
Predmet: ČOV-naberačka na moč.
2017/111
objednávka
KOVOTVAR, výrobné družstvo Kúty
00167461
25,46 EUR
29.12.2017
Predmet: naberačka na močovku
217310
faktúra
KOVOTVAR, výrobné družstvo Kúty
00167461
25,46 EUR
29.12.2017
Predmet: naberačka na močovku
2019/081
objednávka
KOVOTVAR, výrobné družstvo Kúty
00167461
33,95 EUR
09.12.2019
Predmet: ČOV naberačka na moč
2018/199
objednávka
KOVTEC s.r.o.
50924192
2 500,00 EUR
30.12.2018
Predmet: výroba, dodávka a montáž autobus. zastávky
218503
faktúra
KOVTEC s.r.o.
50924192
2 500,00 EUR
30.12.2018
Predmet: výroba,dod.,mont.
2021/044
objednávka
Kralovič s.r.o.
36341886
40,00 EUR
06.09.2021
Predmet: poštová schránka závesná
221151
faktúra
Kralovič s.r.o.
36341886
40,00 EUR
06.09.2021
Predmet: pošt. schránka
2022/119
objednávka
KR-BYTMAT, s.r.o.
34141774
1 080,00 EUR
26.12.2022
Predmet: MŠ pripoj. dymovod pre konden.kotol
222553
faktúra
KR-BYTMAT, s.r.o.
34141774
1 080,00 EUR
30.12.2022
Predmet: MŠ-komín,kotol kondenzač.
2016/88
objednávka
KREMER publishing, s.r.o.
47609141
520,00 EUR
24.08.2016
Predmet: náučné a prpagačné maľovánky
216455
faktúra
KREMER publishing, s.r.o.
47609141
520,00 EUR
29.12.2016
Predmet: náučné maľovánky
2021/010
objednávka
Kristián Malinovský-km parket
40148581
144,00 EUR
06.09.2021
Predmet: kombinézy s kapucňou testovanie
221019
faktúra
Kristián Malinovský-km parket
40148581
144,00 EUR
06.09.2021
Predmet: testov.-kombinézy s kapuc
2020/047
objednávka
Kristián Šuhajda
50524453
150,00 EUR
26.04.2020
Predmet: pretláčanie terénu-nádvorie Oú
2020/048
objednávka
Kristián Šuhajda
50524453
150,00 EUR
26.04.2020
Predmet: pretláčacie práce nádvorie Oú
220123
faktúra
Kristián Šuhajda
50524453
150,00 EUR
26.04.2020
Predmet: pneumatický pretlak
220127
faktúra
Kristián Šuhajda
50524453
150,00 EUR
26.04.2020
Predmet: pneumatický pretlak
2733.
zmluva
Kristína Štálniková
0,00 EUR
29.09.2020
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2900.
zmluva
Kristína Štálniková
0,00 EUR
30.09.2021
Predmet: Zmluva o nájme bytu
3438.
zmluva
Kristína Štálniková
0,00 EUR
25.10.2024
Predmet: Nájomná zmluva
3231.
zmluva
Kristína Štálniková- Hand dising by Kristin
0,00 EUR
30.08.2023
Predmet: Zmluva o nájme nebytového priestoru
215260
faktúra
KROSIT s.r.o.
29354102
61,73 EUR
15.06.2015
Predmet: písací stolík
2023/076
objednávka
KTK, s.r.o.
36295299
150,48 EUR
31.12.2023
Predmet: prepravné sl. E-bike
223379
faktúra
KTK, s.r.o.
36295266
150,48 EUR
31.12.2023
Predmet: prepravné služ.MS E-Bike
2018/079
objednávka
Kultúrne centrum Bojnice, p.o.m.
42024960
352,00 EUR
14.07.2018
Predmet: divadelné predstavenie
218207
faktúra
Kultúrne centrum Bojnice, p.o.m.
42024960
352,00 EUR
14.07.2018
Predmet: vstupenky na predstav.
2018/037
objednávka
LABETEX
22739564
1 195,00 EUR
17.04.2018
Predmet: kvetináče
2018/113
objednávka
Lackovičov MONT s.r.o.
50626698
48,00 EUR
14.07.2018
Predmet: dod. a mont. oceľ. lana ČOV Pekár.
2018/120
objednávka
Lackovičov MONT s.r.o.
50626698
269,00 EUR
14.07.2018
Predmet: dod. a mont. dúchadla ČOV Pekár.
2018/131
objednávka
Lackovičov MONT s.r.o.
50626698
275,00 EUR
14.07.2018
Predmet: opr. dúchadla ČOV Pekár..
2019/045
objednávka
Lackovičov MONT s.r.o.
50626698
550,00 EUR
09.12.2019
Predmet: oprava ČS Pekárenská
2019/110
objednávka
Lackovičov MONT s.r.o.
50626698
210,00 EUR
09.12.2019
Predmet: opr. čepradla Pekárenská
218277
faktúra
LackoviČOV MONT s.r.o.
50626698
48,00 EUR
14.07.2018
Predmet: dod. a mont.oceľ.lana
218286
faktúra
LackoviČOV MONT s.r.o.
50626698
269,00 EUR
14.07.2018
Predmet: dod. a mont. dúch.ČOV Pek
218324
faktúra
LackoviČOV MONT s.r.o.
50626698
275,00 EUR
14.07.2018
Predmet: opr. ČOV Pekár.
219081
faktúra
LackoviČOV MONT s.r.o.
50626698
550,00 EUR
09.12.2019
Predmet: opr.ČOV Pekár.
219289
faktúra
LackoviČOV MONT s.r.o.
50626698
210,00 EUR
09.12.2019
Predmet: opr.čerpadla Pekárenská
219531
faktúra
LackoviČOV MONT s.r.o.
50626698
210,00 EUR
09.12.2019
Predmet: opr.ČOV Pekárenská
2019/191
objednávka
LackoviČOV MONT s.r.o.
50626698
210,00 EUR
30.12.2019
Predmet: opr. čerpadla Pekár.
216186
faktúra
LackoviČOV SERVIS s.r.o.
50053531
160,00 EUR
09.06.2016
Predmet: opr.dúchadla ČOV
216187
faktúra
LackoviČOV SERVIS s.r.o.
50053531
250,00 EUR
09.06.2016
Predmet: ČOV-odber vzoriek
216323
faktúra
LackoviČOV SERVIS s.r.o.
50053531
250,00 EUR
24.08.2016
Predmet: ČOV-odber vzoriek
216519
faktúra
LackoviČOV SERVIS s.r.o.
50053531
250,00 EUR
29.12.2016
Predmet: servis ČOV
216585
faktúra
LackoviČOV SERVIS s.r.o.
50053531
170,00 EUR
29.12.2016
Predmet: ČOV-opr.dúchadla Pekáren
217012
faktúra
LackoviČOV SERVIS s.r.o.
50053531
250,00 EUR
31.03.2017
Predmet: servis-odber vzoriek
217208
faktúra
LackoviČOV SERVIS s.r.o.
50053531
250,00 EUR
21.11.2017
Predmet: servis-odber vzoriek
217271
faktúra
LackoviČOV SERVIS s.r.o.
50053531
315,00 EUR
29.12.2017
Predmet: servis čerpadla
217387
faktúra
LackoviČOV SERVIS s.r.o.
50053531
250,00 EUR
29.12.2017
Predmet: odber vzoriek