Dokumenty:
zobraziť na stránke
218201
faktúra
Ladislav Langer-LABETEX
22739564
1 399,00 EUR
14.07.2018
Predmet: kvetináče ver.bud.
1760.
zmluva
Ladislav Sedláček
20,00 EUR
06.11.2017
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
1761.
zmluva
Ladislav Sedláček
10,00 EUR
06.11.2017
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
235. Dodatok k nájomnej zmluve
zmluva
Ladislav Švec
0,00 EUR
17.12.2012
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve na nájomný byt
553. Dodatok k nájomnej zmluve
zmluva
Ladislav Švec a manž.
0,00 EUR
08.07.2014
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve
1164.
zmluva
Ladislav Švec a manž.
0,00 EUR
28.12.2015
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2344.
zmluva
Ladislav Švec a manž.
0,00 EUR
03.12.2018
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2422.
dodatok
Ladislav Švec a manž.
0,00 EUR
13.02.2019
Predmet: Dodatok č.1-2018 k nájomnej zmluve na nájomný byt č.08
2940.
zmluva
Ladislav Švec a manž.
0,00 EUR
03.12.2021
Predmet: Zmluva o nájme bytu
3108.
zmluva
Ladislav Švec a manž.
0,00 EUR
05.12.2022
Predmet: Zmluva o nájme bytu
1704.
zmluva
Ladislav Zlatohlávek
10,00 EUR
15.08.2017
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
2017/30
objednávka
Lajka.sk, s.r.o.
46744894
97,20 EUR
31.03.2017
Predmet: perá Darcovia krvi
217074
faktúra
Lajka.sk, s.r.o.
46744894
97,20 EUR
31.03.2017
Predmet: darcovia krvi-perá
214349
faktúra
LAJKA, s.r.o.
36419907
39,60 EUR
21.08.2014
Predmet: holografická nálepka
2015/044
objednávka
LALIMA s.r.o.
46604278
200,00 EUR
15.05.2015
Predmet: hodnotenie stavu drevín v obci - vypracovanie projektu
215192
faktúra
LALIMA s.r.o.
46604278
200,00 EUR
15.05.2015
Predmet: projekt - dreviny
211097
faktúra
Laška - Lackovič Alojz
14197871
128,30 EUR
25.05.2011
Predmet: Opravy
211225
faktúra
Laška - Lackovič Alojz
14197871
326,15 EUR
31.05.2011
Predmet: opravy na bytovkách
212323
faktúra
Laška - Lackovič Alojz
14197871
72,00 EUR
13.07.2012
Predmet: elektro práce
212352
faktúra
Laška - Lackovič Alojz
14197871
291,73 EUR
14.08.2012
Predmet: elektropráce
212367
faktúra
Laška - Lackovič Alojz
14197871
33,34 EUR
14.08.2012
Predmet: oprava VO
212475
faktúra
Laška - Lackovič Alojz
14197871
24,00 EUR
02.10.2012
Predmet: Oprava el.-Pek.7
212476
faktúra
Laška - Lackovič Alojz
14197871
24,00 EUR
02.10.2012
Predmet: el.oprava - Škol
212526
faktúra
Laška - Lackovič Alojz
14197871
1 196,54 EUR
23.11.2012
Predmet: OP a OS elektrika
213014
faktúra
Laška - Lackovič Alojz
14197871
185,20 EUR
21.02.2013
Predmet: oprava VO, kul.dom
213203
faktúra
Laška - Lackovič Alojz
14197871
230,28 EUR
17.06.2013
Predmet: oprava VO
213230
faktúra
Laška - Lackovič Alojz
14197871
2 461,64 EUR
17.06.2013
Predmet: elektro práce garáž
213231
faktúra
Laška - Lackovič Alojz
14197871
599,96 EUR
17.06.2013
Predmet: elektro práce pož.zbrojna
213326
faktúra
Laška - Lackovič Alojz
14197871
1 393,71 EUR
20.08.2013
Predmet: garáž-elektro práce
214090
faktúra
Laška - Lackovič Alojz
14197871
200,07 EUR
26.05.2014
Predmet: osvetlenie-multifun.ihr.
3061.
zmluva
Lateko - strechy s.r.o.
36342866
34 042,63 EUR
27.09.2022
Predmet: Zmluva o dielo
2022/193
objednávka
Lateko - strechy s.r.o.
36342866
241,37 EUR
30.12.2022
Predmet: olemovanie komína strecha TJ Slovan
222655
faktúra
LATEKO-strechy,s.r.o.
36342866
34 042,63 EUR
30.12.2022
Predmet: opr.strechy TJ Slov.živ.u
222709
faktúra
LATEKO-strechy,s.r.o.
36342866
241,37 EUR
30.12.2022
Predmet: opr.strechy TJ Slov.živ.u
212059
faktúra
LAUBERHAUS SK s.r.o.
36339393
30,00 EUR
27.02.2012
Predmet: podlahový mop do Mš
2021/045
objednávka
Laven s.r.o.
46775501
659,85 EUR
06.09.2021
Predmet: respirátory FFP2 testovanie, ochranný overal
221128
faktúra
Laven s.r.o.
46775501
181,40 EUR
06.09.2021
Predmet: respirátory FFP2
221133
faktúra
Laven s.r.o.
46775501
478,45 EUR
06.09.2021
Predmet: respirátory FFP2-obyv.60r
3532.
zmluva
LED-SERVICE, s.r.o.
53336496
1 192,00 EUR
13.02.2025
Predmet: Servisná zmluva
225088
faktúra
LED-SERVICE, s.r.o.
53336496
297,97 EUR
23.04.2025
Predmet: Servis VO
215422
faktúra
LegalSoft s.r.o.
44854056
218,00 EUR
25.09.2015
Predmet: MŚ - učebné pomôcky
2015/118
objednávka
LegalSoft, s.r.o.
44854056
218,00 EUR
23.09.2015
Predmet: Učebné pomôcky predškol. -MŠ
2022/059
objednávka
Lekáreň RPT, s.r.o.
52740447
27,42 EUR
22.05.2022
Predmet: náplň do lekárničky
222164
faktúra
Lekáreň RPT, s.r.o.
52740447
27,42 EUR
22.05.2022
Predmet: náplň do lekárničky fitn.
215035
faktúra
Lekáreň u Spasiteľa Oslany, s.r.o.
36707651
-122,93 EUR
27.02.2015
Predmet: vyúčtovanie
421. Zmluva o nájme nebytových priestorov
zmluva
Lekáreň u Spasiteľa OSLANY, s.r.o.
36707651
0,00 EUR
28.03.2014
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
588. Dohoda o ukončení nájmu
výpoveď
Lekáreň u Spasiteľa OSLANY, s.r.o.
36707651
08.08.2014
2023/092
objednávka
Lenka Bacmaňáková
55505139
540,00 EUR
31.12.2023
Predmet: hudobná produkcia
223435
faktúra
Lenka Bacmaňáková
55505139
540,00 EUR
31.12.2023
Predmet: hud. prod. hody Bacmaňáko
3347.
zmluva
Lenka Bridová
0,00 EUR
07.03.2024
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta 308 sekcia B
3591.
zmluva
Lenka Kordiková
10,00 EUR
24.04.2025
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta 497 sekcia A
218053
faktúra
Lesy Slovenskej republiky, š.p.,odšt.záv.Prievidza
36038351
4 000,00 EUR
17.04.2018
Predmet: údržba cesty
1792.
zmluva
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik- Odštepný závod Prievidza
36038351
4 000,00 EUR
29.01.2018
Predmet: Zmluva č. 8146/2017/LSR o spolupráci
2017/178
objednávka
Levron s.r.o.
17,79 EUR
29.12.2017
Predmet: policajný terč
217548
faktúra
Levron s.r.o.
27850790
17,79 EUR
29.12.2017
Predmet: polic.terč
593. Rámcová zmluva o prenájme hnuteľnej vevi
zmluva
L´FABRICA - Ing.Libor Žikla
37661710
420,00 EUR
16.08.2014
Predmet: Rámcová zmluva o prenájme hnuteľnej vevi
2298.
zmluva
Libor Bartoš
10,00 EUR
31.10.2018
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
212344
faktúra
Libor Lackovič
40424103
311,00 EUR
14.08.2012
Predmet: servis ČOV
212479
faktúra
Libor Lackovič
40424103
45,00 EUR
02.10.2012
Predmet: ČOV - vyhodnotenie preváy
212518
faktúra
Libor Lackovič
40424103
311,00 EUR
23.11.2012
Predmet: analýza odp.vody, servis
213015
faktúra
Libor Lackovič
40424103
311,00 EUR
21.02.2013
Predmet: odber vzoriek,servis ČOV
213034
faktúra
Libor Lackovič
40424103
105,28 EUR
21.02.2013
Predmet: servis ČOV
213163
faktúra
Libor Lackovič
40424103
311,00 EUR
09.05.2013
Predmet: servisné práce ČOV
213292
faktúra
Libor Lackovič
40424103
311,00 EUR
20.08.2013
Predmet: servis. a opr.práce
213435
faktúra
Libor Lackovič
40424103
316,00 EUR
07.10.2013
Predmet: servis ČOV
214013
faktúra
Libor Lackovič
40424103
535,00 EUR
06.02.2014
Predmet: serv.a oprav.práce ČOV
214069
faktúra
Libor Lackovič
40424103
499,00 EUR
27.03.2014
Predmet: Oprava ČOV Družst.
214070
faktúra
Libor Lackovič
40424103
80,00 EUR
27.03.2014
Predmet: servos ČOV Pek.
214145
faktúra
Libor Lackovič
40424103
250,00 EUR
26.05.2014
Predmet: servis ČOV
214322
faktúra
Libor Lackovič
40424103
250,00 EUR
21.08.2014
Predmet: servis ČOV
214498
faktúra
Libor Lackovič
40424103
317,50 EUR
12.11.2014
Predmet: čov - servis
215004
faktúra
Libor Lackovič
40424103
250,00 EUR
27.02.2015
Predmet: Servis ČOV
215056
faktúra
Libor Lackovič
40424103
63,94 EUR
09.03.2015
Predmet: oprava ČOV
215150
faktúra
Libor Lackovič
40424103
280,00 EUR
15.04.2015
Predmet: servis ČOV
215300
faktúra
Libor Lackovič
40424103
250,00 EUR
26.08.2015
Predmet: servis ČOV
215309
faktúra
Libor Lackovič
40424103
463,10 EUR
26.08.2015
Predmet: oprava ČOV
215326
faktúra
Libor Lackovič
40424103
463,10 EUR
26.08.2015
Predmet: oprava ČOV
215339
faktúra
Libor Lackovič
40424103
463,10 EUR
26.08.2015
Predmet: oprava ČOV - Vých.
215397
faktúra
Libor Lackovič
40424103
463,10 EUR
25.09.2015
Predmet: oprava ČOV Východná
215445
faktúra
Libor Lackovič
40424103
160,00 EUR
30.10.2015
Predmet: opr. ČOV Pekárenská