Dokumenty:
zobraziť na stránke
217601
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
29.12.2017
Predmet: ČOV servis 11/2017
217600
faktúra
DOPRAFLEX s.r.o.
50384058
96,00 EUR
29.12.2017
Predmet: dovoz piesku
217599
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
9,00 EUR
29.12.2017
Predmet: admin.popl.-MŠ balíček
217598
faktúra
Jozef Staňo - STAŇOR
37363689
60,00 EUR
29.12.2017
Predmet: prepr.MŠ-korčuľovanie
217597
faktúra
Green Power SK s.r.o.
47621940
132,00 EUR
29.12.2017
Predmet: prenaj.KS 9-12/2017
217596
faktúra
Základná škola
31201741
69,64 EUR
29.12.2017
Predmet: Strava HN 11/2017
217595
faktúra
Základná škola
31201741
312,84 EUR
29.12.2017
Predmet: Strava MŠ 11/2017
217594
faktúra
Základná škola
31201741
196,71 EUR
29.12.2017
Predmet: Strava Oú 11/2017
217593
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
487,06 EUR
29.12.2017
Predmet: bojler-ver.bud.
217592
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
396,00 EUR
29.12.2017
Predmet: toner OKI Y,C,M
217591
faktúra
HOBLA s.r.o.
36268569
270,00 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
217590
faktúra
Ing. Andrzej Marusa
32656611
420,00 EUR
29.12.2017
Predmet: proj.osvetl.,javisko KD
217589
faktúra
Simons Trade s.r.o.
44006268
116,42 EUR
29.12.2017
Predmet: svietidlá
217588
faktúra
Ján Štálnik RaJ - DITERM
33613435
200,00 EUR
29.12.2017
Predmet: nájomné priest.-FS Oslian
217587
faktúra
CADPROJEKT s.r.o.
31627251
8 300,00 EUR
29.12.2017
Predmet: proj.dok.zníž.ener.nár.ve
217586
faktúra
CADPROJEKT s.r.o.
31627251
960,00 EUR
29.12.2017
Predmet: projekt.dok.hyg.zar.KD
217585
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
105,67 EUR
29.12.2017
Predmet: mobil Oú
217584
faktúra
TECHNO-SERVICE SK spol. s.r.o.
45564400
258,48 EUR
29.12.2017
Predmet: posyp proti snehu
217583
faktúra
Ing. Tomáš Mikuš - LEVEL
45415196
396,00 EUR
29.12.2017
Predmet: výrub smrek obyč.cint.
217582
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
41,70 EUR
29.12.2017
Predmet: mobil Oú+VO