organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
55/2017
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
220,00 EUR
13.09.2017
Predmet: Objednávame si u Vás čistiace potreby - podnikateľská činnosť.
56/2017
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
630,00 EUR
13.09.2017
Predmet: Objednávame si u Vás čistiace potreby - škola.
57/2017
objednávka
JIS - SK s.r.o.
45687951
250,00 EUR
13.09.2017
Predmet: Objednávame si u Vás bezkontaktné žetóny JIS.
311/2017
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
166,84 EUR
19.09.2017
Predmet: výkazy a tlačiva
312/2017
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
49,80 EUR
19.09.2017
Predmet: Poradca 2018
313/2017
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
6,00 EUR
19.09.2017
Predmet: predplatné - Vychovávateľ
314/2017
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
40,20 EUR
19.09.2017
Predmet: kontrola EPS
315/2017
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
383,17 EUR
19.09.2017
Predmet: potraviny ŠJ
325/2017
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
11,40 EUR
19.09.2017
Predmet: telekomunikačné služby
326/2017
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
13,67 EUR
19.09.2017
Predmet: telekomunikačné služby
327/2017
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
20,78 EUR
19.09.2017
Predmet: telekomunikačné služby
328/2017
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
19.09.2017
Predmet: VUC NET
329/2017
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 321,30 EUR
19.09.2017
Predmet: plyn 7/2017
330/2017
faktúra
VSE a.s.
36211222
535,43 EUR
19.09.2017
Predmet: elektrická energia
331/2017
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
193,28 EUR
19.09.2017
Predmet: mzdový program
332/2017
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
0,07 EUR
19.09.2017
Predmet: ovládanie rampy
333/2017
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
40,00 EUR
19.09.2017
Predmet: mobilné telekomunikačné služby
334/2017
faktúra
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
40,10 EUR
19.09.2017
Predmet: odborná literatúra
335/2017
faktúra
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
41,45 EUR
19.09.2017
Predmet: odborná literatúra
336/2017
faktúra
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
17055270
150,00 EUR
19.09.2017
Predmet: dátová sieť SANET
337/2017
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
45,00 EUR
19.09.2017
Predmet: mobilné telekomunikačné služby
338/2017
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
14,82 EUR
19.09.2017
Predmet: internet
339/2017
faktúra
Ján Roba - SERVIS
37054830
54,00 EUR
19.09.2017
Predmet: oprava chladničky
340/2017
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
4,94 EUR
19.09.2017
Predmet: čistenie kobercov
341/2017
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
154,24 EUR
19.09.2017
Predmet: potraviny ŠJ
342/2017
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
1 325,56 EUR
19.09.2017
Predmet: potraviny ŠJ
343/2017
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
641,30 EUR
19.09.2017
Predmet: potraviny ŠJ
344/2017
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
147,58 EUR
19.09.2017
Predmet: potraviny ŠJ
345/2017
faktúra
ELBYT PLUS - M. Krišandová
35062462
41,16 EUR
19.09.2017
Predmet: oprava pračky
346/2017
faktúra
Štefan Harčár - Tlačiareň STEEVEPRESS
14363658
76,75 EUR
19.09.2017
Predmet: väzba triednych kníh
347/2017
faktúra
VVS, a.s.
36570460
372,01 EUR
19.09.2017
Predmet: vodné a stočné
58/2017
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
150,00 EUR
21.09.2017
Predmet: Objednávame si Toaletný papier a priemyselné utierky - škola.
59/2017
objednávka
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
60,00 EUR
21.09.2017
Predmet: Zbierka zákonov SR, ročník 2017 - 4. preddavok.
60/2017
objednávka
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
30810710
45,50 EUR
26.09.2017
Predmet: STN EN ISO 9001:2009 - revízia normy.
61/2017
objednávka
Martinus, s.r.o.
45503249
79,00 EUR
26.09.2017
Predmet: Odborná literatúra - STN EN ISO 9001:2009.
17/2017
zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051
388,70 EUR
02.10.2017
Predmet: Úrazové poistenie žiakov
18/2017
zmluva
SPP, a.s.
35815256
0,00 EUR
02.10.2017
Predmet: Dodávka plynu
350/2017
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
12,59 EUR
03.10.2017
Predmet: telekomunikačné služby
348/2017
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
29,98 EUR
03.10.2017
Predmet: telekomunikačné služby
349/2017
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
03.10.2017
Predmet: VUC NET
351/2017
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
13,93 EUR
03.10.2017
Predmet: telekomunikačné služby
352/2017
faktúra
VVS, a.s.
36570460
347,42 EUR
03.10.2017
Predmet: vodné a stočné
19/2017
zmluva
ČSOB Poisťovňa, a.s.
31325416
3 218,32 EUR
06.10.2017
Predmet: Poistenie majetku
62/2017
objednávka
GLOSSA - Igor Treťjakov
33951802
162,00 EUR
10.10.2017
Predmet: Učebnice Klass I. z RUJ v počte 12 ks.
63/2017
objednávka
Korrekt s.r.o.
35829371
135,00 EUR
10.10.2017
Predmet: Učebnice Direkt neu 2.z NEJ v počte 9 ks.
64/2017
objednávka
Korrekt s.r.o.
35829371
1 860,00 EUR
10.10.2017
Predmet: Učebnice Solutions 2nd z ANJ v počte 124 ks.
65/2017
objednávka
Sergej Trudič - STAMP
14368307
300,00 EUR
10.10.2017
Predmet: Pracovné kalendáre v počte 160 ks.
66/2017
objednávka
QUANTICON, s.r.o.
36709948
234,00 EUR
10.10.2017
Predmet: Poplatok za kurz "Zážitková pedagogika pre učiteľov" v dňoch 11.-12.10. a 9.-10.11.2017.
353/2017
faktúra
VSE a.s.
36211222
569,65 EUR
12.10.2017
Predmet: El. energia
354/2017
faktúra
TIRNA, vydavateľské družstvo
36750697
39,90 EUR
12.10.2017
Predmet: finančný spravodaj
356/2017
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
624,22 EUR
12.10.2017
Predmet: čistiace a hygienické potreby
357/2017
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
45,20 EUR
12.10.2017
Predmet: čistiace a hygienické potreby
358/2017
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
793,52 EUR
12.10.2017
Predmet: čistiace a hygienické potreby
359/2017
faktúra
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
42,65 EUR
12.10.2017
Predmet: odborná literatúra
360/2017
faktúra
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
45,40 EUR
12.10.2017
Predmet: odborná literatúra
361/2017
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
14,82 EUR
12.10.2017
Predmet: internet
362/2017
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
150,13 EUR
12.10.2017
Predmet: potraviny ŠJ
363/2017
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
175,52 EUR
12.10.2017
Predmet: tovar - bufet
364/2017
faktúra
SPP, a.s.
35815256
34,00 EUR
12.10.2017
Predmet: plyn ŠJ
365/2017
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
12.10.2017
Predmet: potraviny ŠJ
367/2017
faktúra
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
119,00 EUR
12.10.2017
Predmet: odborná literatúra
368/2017
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
37,20 EUR
12.10.2017
Predmet: mobilné telekomunikačné služby
369/2017
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
502,23 EUR
12.10.2017
Predmet: potraviny ŠJ
370/2017
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
120,00 EUR
12.10.2017
Predmet: školenie BOZP
371/2017
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
40,00 EUR
12.10.2017
Predmet: mobilné telekomunikačné služby
372/2017
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
7,93 EUR
12.10.2017
Predmet: čistenie kobercov
373/2017
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
170,25 EUR
12.10.2017
Predmet: potraviny ŠJ
67/2017
objednávka
Selimo lekáreň s.r.o.
45352241
80,00 EUR
13.10.2017
Predmet: Objednávame si u Vás lieky a zdravotnícky materiál podľa priloženého zoznamu.
68/2017
objednávka
JM centrum s.r.o.
36506061
290,00 EUR
18.10.2017
Predmet: Výmena prasknutého skla v predajni M22 - P.Č.
355/2017
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 312,10 EUR
20.10.2017
Predmet: plyn 8/2017
374/2017
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
467,14 EUR
20.10.2017
Predmet: potraviny ŠJ
375/2017
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
107,28 EUR
20.10.2017
Predmet: vysávač + materiál pre údržbu
376/2017
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
100,92 EUR
20.10.2017
Predmet: tovar bufet
377/2017
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
434,90 EUR
20.10.2017
Predmet: potraviny ŠJ
378/2017
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
59,00 EUR
20.10.2017
Predmet: odborná literatúra
379/2017
faktúra
Martinus, s.r.o.
45503249
78,57 EUR
20.10.2017
Predmet: odborná literatúra
380/2017
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
78,74 EUR
20.10.2017
Predmet: tovar bufet
381/2017
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
415,14 EUR
20.10.2017
Predmet: potraviny ŠJ
382/2017
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
468,85 EUR
20.10.2017
Predmet: potraviny ŠJ
383/2017
faktúra
VVS, a.s.
36570460
818,03 EUR
20.10.2017
Predmet: vodné a stočné