organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
508/2018
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
42,59 EUR
17.01.2019
Predmet: čistenie kobercov
509/2018
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
7,80 EUR
17.01.2019
Predmet: odvoz kuchynského odpadu
510/2018
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
29,80 EUR
17.01.2019
Predmet: telekomunikačné služby
1/2019
objednávka
AJFA+AVIS, s.r.o.
31602436
59,00 EUR
17.01.2019
Predmet: Predplatné publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka..." - ročník 2019.
2/2019
objednávka
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM
40291642
450,00 EUR
17.01.2019
Predmet: Vypracovanie súťažných podkladov a realizáciu zákazky s nízkou hodnotou v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov za účelom výberu zhotoviteľa stavebných prác na predmet zákazky "Severná časť školy - Oprava ZTI stúpačiek pre SOŠ podnikania Prešov".
5/2019
zmluva
PRO REGIO n.o.
3787816
1 230,00 EUR
29.01.2019
Predmet: finančný dar
1/21/2016
dodatok
ARTON s.r.o.
31595154
400,00 EUR
29.01.2019
Predmet: nájom za reklamnú plochu
3
dodatok
Ing. Vladimír Pápež EKON SPO
14219671
2,80 EUR
29.01.2019
Predmet: úprava ceny
3/2019
objednávka
MP KANAL, s.r.o.
46306056
85,00 EUR
30.01.2019
Predmet: Objednávame si u Vás vyčistenie vonkajšej kanalizácie školy.
4/2019
objednávka
Michal Šebej - ŠEMI - CAR
40637727
200,00 EUR
30.01.2019
Predmet: Objednávame si u Vás opravu motora na služobnom osobnom motorovom vozidle zn. Škoda Fábia.
5/2019
objednávka
JurisDat - M. Medlen, Redakica Škola - MEL
11821973
25,00 EUR
30.01.2019
Predmet: Objednávame si predplatné časopisu ŠKOLA 2019.
6/2019
zmluva
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
0,00 EUR
11.02.2019
Predmet: dodávka elektro tovaru
511/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
18,00 EUR
11.02.2019
Predmet: otváranie rampy
512/2018
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
161,65 EUR
11.02.2019
Predmet: zbierka zákonov
513/2018
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
1 239,84 EUR
11.02.2019
Predmet: kancelársky papier
514/2018
faktúra
SPP, a.s.
35815256
35,58 EUR
11.02.2019
Predmet: plyn ŠJ
7/2019
zmluva
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
0,00 EUR
12.02.2019
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
8/2019
zmluva
PRO REGIO, občianske združenie
3787816
1 480,00 EUR
12.02.2019
Predmet: finančný dar
6/2019
objednávka
O.S.V.O. Prešov, s.r.o.
36450928
40,00 EUR
13.02.2019
Predmet: Objednávame si vysokozdvižnú plošinu.
9/2019
zmluva
PQM s.r.o.
36053058
0,00 EUR
15.02.2019
Predmet: vykonávanie auditov podľa STN EN ISO 9001:2016
1/2019
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
14,82 EUR
20.02.2019
Predmet: internet
2/2019
faktúra
Euro TRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
20.02.2019
Predmet: GDPR
3/2019
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
150,00 EUR
20.02.2019
Predmet: potraviny ŠJ
4/2019
faktúra
SPP, a.s.
35815256
227,00 EUR
20.02.2019
Predmet: plyn ŠJ
5/2019
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
45,08 EUR
20.02.2019
Predmet: telekomunikačné služby
6/2019
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
20.02.2019
Predmet: RAP služba SPIN
7/2019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
0,48 EUR
20.02.2019
Predmet: potraviny ŠJ
8/2019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
958,14 EUR
20.02.2019
Predmet: potraviny ŠJ
10/2019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
377,95 EUR
20.02.2019
Predmet: potraviny ŠJ
9/2019
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
327,67 EUR
20.02.2019
Predmet: tovar - bufet
11/2019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
882,36 EUR
20.02.2019
Predmet: potraviny ŠJ
12/2019
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
20.02.2019
Predmet: servisné práce
13/2019
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
222,86 EUR
20.02.2019
Predmet: tovar - bufet
14/2019
faktúra
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM
40291642
450,00 EUR
20.02.2019
Predmet: vypracovanie podkladov pre opravu ZTI stúpačiek
15/2019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
789,60 EUR
20.02.2019
Predmet: potraviny ŠJ
16/2019
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
84,17 EUR
20.02.2019
Predmet: potraviny ŠJ
17/2019
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
20.02.2019
Predmet: MAGMA
18/2019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
888,15 EUR
20.02.2019
Predmet: potraviny ŠJ
19/2019
faktúra
Slovenská živnostenská komora
36145581
20,00 EUR
20.02.2019
Predmet: členský poplatok
20/2019
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
183,73 EUR
20.02.2019
Predmet: potraviny ŠJ
21/2019
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
203,53 EUR
20.02.2019
Predmet: potraviny ŠJ
22/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
21,85 EUR
20.02.2019
Predmet: telekomunikačné služby
23/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
19,54 EUR
20.02.2019
Predmet: telekomunikačné služby
24/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
12,04 EUR
20.02.2019
Predmet: telekomunikačné služby
25/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
20.02.2019
Predmet: VUC NET
26/2019
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
47,41 EUR
20.02.2019
Predmet: potraviny ŠJ
27/2019
faktúra
AJFA+AVIS, s.r.o.
31602436
58,80 EUR
20.02.2019
Predmet: odborná literatúra
28/2019
faktúra
Michal Šebej - ŠEMI - CAR
40637727
195,60 EUR
20.02.2019
Predmet: oprava motorového vozidla
29/2019
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
145,89 EUR
20.02.2019
Predmet: potraviny ŠJ
30/2019
faktúra
SOPK
30842654
200,00 EUR
20.02.2019
Predmet: členský príspevok
31/2019
faktúra
VVS, a.s.
36570460
1 057,20 EUR
20.02.2019
Predmet: vodné a stočné
32/2019
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
33,62 EUR
20.02.2019
Predmet: čistenie kobercov
10/2019
zmluva
FIDESA, s.r.o.
46120203
50,00 EUR
27.02.2019
Predmet: organizovanie lyžiarskeho výcviku
11/2019
zmluva
FORMAT Prešov, s.r.o.
36168386
206 429,59 EUR
04.03.2019
Predmet: Oprava ZTI stúpačiek
33/2019
faktúra
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
13,80 EUR
04.03.2019
Predmet: materiál pre údržbu
34/2019
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
847,00 EUR
04.03.2019
Predmet: potraviny ŠJ
35/2019
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
75,73 EUR
04.03.2019
Predmet: tovar bufet
36/2019
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
531,67 EUR
04.03.2019
Predmet: potraviny ŠJ
37/2019
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
534,15 EUR
04.03.2019
Predmet: potraviny ŠJ
38/2019
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 551,70 EUR
04.03.2019
Predmet: elektrická energia
39/2019
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
29,80 EUR
04.03.2019
Predmet: telekomunikačné služby
40/2019
faktúra
SPP, a.s.
35815256
7 286,78 EUR
04.03.2019
Predmet: plyn 1/2019
7/2019
objednávka
MXM, spol. s r. o.
36444081
4 510,00 EUR
06.03.2019
Predmet: Lyžiarsky výcvik - strava, lyžiarska výstroj, lyžiarsky vlek v termíne od 25.2.2019 do 1.3.2019 - 50 žiakov.
8/2019
objednávka
Alexander Goban - ALEGO
34347411
300,00 EUR
06.03.2019
Predmet: Objednávame si prepravu žiakov v dňoch od 25.2.2019 do 1.3.2019 na trase Prešov - Drienica a späť.
12/2019
zmluva
INTA s.r.o.
34129863
6,50 EUR
08.03.2019
Predmet: odber kuchynského odpadu
13/2019
zmluva
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
0,00 EUR
08.03.2019
Predmet: telekomunikačné služby
9/2019
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
260,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Objednávame kancelárske potreby podľa prílohy.
10/2019
objednávka
Sergej Trudič - STAMP
14368307
250,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Objednávame PVC tašky s potlačou.
11/2019
objednávka
Privatpress, s.r.o.
31724434
180,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Objednávame si inzerciu - priestor na prezentáciu našej školy o veľkosti A4 v prílohe Prešovského večerníka sa názvom Kam do školy dňa 12.3.2019.
12/2019
objednávka
Štefan Harčár - Tlačiareň STEEVEPRESS
14363658
77,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Objednávame si viazanie zbierky zákonov - 7 x väzba.
41/2019
faktúra
SPP, a.s.
35815256
220,00 EUR
18.03.2019
Predmet: plyn ŠJ
42/2019
faktúra
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
17055270
33,00 EUR
18.03.2019
Predmet: členský poplatok
43/2019
faktúra
Euro TRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
18.03.2019
Predmet: výkon zodpovednej osoby
44/2019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
1 252,85 EUR
18.03.2019
Predmet: potraviny ŠJ
45/2019
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
150,00 EUR
18.03.2019
Predmet: potraviny ŠJ
46/2019
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
199,23 EUR
18.03.2019
Predmet: pranie prádla ŠI
47/2019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
622,49 EUR
18.03.2019
Predmet: potraviny ŠJ
48/2019
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
108,01 EUR
18.03.2019
Predmet: potraviny ŠJ
49/2019
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
83,34 EUR
18.03.2019
Predmet: tovar bufet
50/2019
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
265,58 EUR
18.03.2019
Predmet: pranie posteľného prádla