organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
243/2020
faktúra
MP KANAL, s.r.o.
46306056
100,56 EUR
25.09.2020
Predmet: čistenie kanalizácie
244/2020
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
173,08 EUR
25.09.2020
Predmet: tovar - bufet
245/2020
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
15,50 EUR
25.09.2020
Predmet: splátka telefónu
246/2020
faktúra
Slovenská legálna metrológia, n. o.
37954521
110,64 EUR
25.09.2020
Predmet: overenie kuchynských váh
247/2020
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
440,14 EUR
25.09.2020
Predmet: potraviny ŠJ
248/2020
faktúra
AWYN, s.r.o.
50698834
1 081,02 EUR
25.09.2020
Predmet: dezinfekcia a upratovanie COVID 19 - materiál
249/2020
faktúra
AWYN, s.r.o.
50698834
488,36 EUR
25.09.2020
Predmet: hyg. utierky, zásobníky a tovar na dezinfekciu
250/2020
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
14,82 EUR
25.09.2020
Predmet: internet
1/2020
dodatok
Gmina Miasto Krosno
370440809
0,00 EUR
28.09.2020
Predmet: projekt Interreg
1/2020
dodatok
Union poisťovňa, a.s.
31322051
20,00 EUR
29.09.2020
Predmet: poistenie zodpovednosti
45/2020
objednávka
EL-TRANS Prešov, s.r.o.
44586213
300,00 EUR
06.10.2020
Predmet: Pristavenie 3 ks veľkokapacitných kontajnerov (11m3).
251/2020
faktúra
Škola v prírode Detský raj
00186759
60,00 EUR
08.10.2020
Predmet: pracovná porada riaditeľov
252/2020
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
24,41 EUR
08.10.2020
Predmet: potraviny ŠJ
253/2020
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
633,24 EUR
08.10.2020
Predmet: potraviny ŠJ
254/2020
faktúra
Michal Dzugas - DO-Mi-STAV
34506748
1 000,00 EUR
08.10.2020
Predmet: výkon stavebného dozoru
255/2020
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
210,25 EUR
08.10.2020
Predmet: potraviny ŠJ
256/2020
faktúra
AWYN, s.r.o.
50698834
242,40 EUR
08.10.2020
Predmet: dezinfekčné a hygienické potreby
257/2020
faktúra
FarmEKO, spol. s r. o.
36479870
81,20 EUR
08.10.2020
Predmet: lieky pre potreby školy
258/2020
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
65,39 EUR
08.10.2020
Predmet: tovar bufet
259/2020
faktúra
EXLIFT s.r.o.
47431954
288,00 EUR
08.10.2020
Predmet: servis výťahov
260/2020
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
114,00 EUR
08.10.2020
Predmet: kontrola a servis EPS
261/2020
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
612,00 EUR
08.10.2020
Predmet: potraviny ŠJ
262/2020
faktúra
Stanislav Štec - KOMÍN SERVIS
34651659
100,00 EUR
08.10.2020
Predmet: revízia komínov a dymovodov
263/2020
faktúra
AWYN, s.r.o.
50698834
20,26 EUR
08.10.2020
Predmet: dodržiavanie hygieny COVID 19
264/2020
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
469,25 EUR
08.10.2020
Predmet: potraviny ŠJ
265/2020
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
220,00 EUR
08.10.2020
Predmet: potraviny ŠJ
20/0013
faktúra
Jozef Muľ - NORMA POTREBY PRE DOMACNOSŤ
31291295
360,95 EUR
15.10.2020
Predmet: čistiace prostriedky a pomocný materiál do kuchyne
46/2020
objednávka
AWYN, s.r.o.
50698834
330,00 EUR
15.10.2020
Predmet: Jednorázové utierky na ruky - 10 bal
Igelitové vrecia - 30 ks
MOP plochý - 1 ks
MOP plochý náhrada - 3 ks.
47/2020
objednávka
HERKULES agency, s.r.o.
36504980
255,00 EUR
15.10.2020
Predmet: Ochranné štíty na tvár:
veľkosť M 15 ks
veľkosť L 20 ks
48/2020
objednávka
Titan-Tatraplast, s.r.o.
36440124
370,00 EUR
15.10.2020
Predmet: Ochranná prepážka z plexi.
49/2020
objednávka
GASTRO-HAAL s.r.o.
31435076
625,00 EUR
15.10.2020
Predmet: - Bezdotykový dávkovač dezinfekcie 1 ks
- Dezinfekčný prostriedok na ruky 5 litrov
266/2020
faktúra
FORMAT Prešov, s.r.o.
36168386
171 314,95 EUR
16.10.2020
Predmet: Stavebné práce, stúpačky južná strana - havarijný stav
268/2020
faktúra
RASLEN, spol.s.r.o.
36457817
598,10 EUR
16.10.2020
Predmet: potraviny ŠJ
270/2020
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
463,73 EUR
16.10.2020
Predmet: potraviny ŠJ
269/2020
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
49,83 EUR
16.10.2020
Predmet: tovar - bufet
271/2020
faktúra
Služby pre zdravie v práci, s.r.o.
36786365
48,00 EUR
16.10.2020
Predmet: Pracovná zdravotná služba
272/2020
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
180,00 EUR
16.10.2020
Predmet: technik PO
26/2020
zmluva
Vladimír Tomaščík
34 903 488
15 834,94 EUR
19.10.2020
Predmet: Rekonštrukcia a modernizácia hygienického zariadenia
27/2020
zmluva
Profesionálny register s.r.o.
46 938 079
240,00 EUR
19.10.2020
Predmet: zmluva o reklame
2/2020
dodatok
Gmina Miasto Krosno
370440809
94 589,88 EUR
19.10.2020
Predmet: Predlženie termínov realizácie projektu do 30.06.2022
267/2020
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
421,95 EUR
20.10.2020
Predmet: potraviny ŠJ
273/2020
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
135,29 EUR
20.10.2020
Predmet: MAGMA systémová podpora
274/2020
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
24,68 EUR
20.10.2020
Predmet: telekomunikačné služby
275/2020
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
15,53 EUR
20.10.2020
Predmet: telekomunikačné služby
276/2020
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
58,80 EUR
20.10.2020
Predmet: VUC NET
277/2020
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
30,92 EUR
20.10.2020
Predmet: telekomunikačné služby
278/2020
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 283,81 EUR
20.10.2020
Predmet: plyn 9/2020
279/2020
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 160,72 EUR
20.10.2020
Predmet: elektrická energia 9/2020
280/2020
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
57,00 EUR
20.10.2020
Predmet: telekomunikačné služby
28/2020
zmluva
EXLIFT s.r.o.
47431954
26 556,00 EUR
21.10.2020
Predmet: Rekonštrukcia a modernizácia výťahu
20/0014
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
98,84 EUR
04.11.2020
Predmet: Pranie posteľnej bielizne a obrusov
281/2020
faktúra
Titan-Tatraplast, s.r.o.
36440124
361,16 EUR
05.11.2020
Predmet: ochranná prepážka - COVID 19
282/2020
faktúra
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM
40291642
450,00 EUR
05.11.2020
Predmet: VO - rekonštrukcia hygienického zariadenia
283/2020
faktúra
AWYN, s.r.o.
50698834
312,69 EUR
05.11.2020
Predmet: hygienické a čistiace prostriedky
284/2020
faktúra
GASTRO-HAAL s.r.o.
31435076
621,60 EUR
05.11.2020
Predmet: dezinfekčný prístroj, dezinfekčný prípravok
285/2020
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
256,84 EUR
05.11.2020
Predmet: pranie posteľnej bielizne ŠI
286/2020
faktúra
RASLEN, spol.s.r.o.
36457817
235,50 EUR
05.11.2020
Predmet: potraviny ŠJ
287/2020
faktúra
HERKULES agency, s.r.o.
36504980
251,90 EUR
05.11.2020
Predmet: ochranné štíty - COVID 19
288/2020
faktúra
Profesionálny register s.r.o.
46938079
240,00 EUR
05.11.2020
Predmet: reklamné služby
289/2020
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
14,04 EUR
05.11.2020
Predmet: čistenie kobercov
290/2020
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
14,82 EUR
05.11.2020
Predmet: internet
291/2020
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
1 125,65 EUR
05.11.2020
Predmet: potraviny ŠJ
292/2020
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
157,27 EUR
05.11.2020
Predmet: tovar bufet
293/2020
faktúra
Eurodrogeria s.r.o.
5175677
53,98 EUR
05.11.2020
Predmet: teplomer - COVID 19
294/2020
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
370,00 EUR
05.11.2020
Predmet: SDS disky 10ks
295/2020
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
05.11.2020
Predmet: servisné práce ISPIN
296/2020
faktúra
Euro TRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
05.11.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby GDPR
297/2020
faktúra
SPP, a.s.
35815256
117,00 EUR
05.11.2020
Predmet: plyn ŠJ
298/2020
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
756,89 EUR
05.11.2020
Predmet: potraviny ŠJ
299/2020
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
15,50 EUR
05.11.2020
Predmet: splátka MT
300/2020
faktúra
ORIM-TENDER,s.r.o.
44689454
500,00 EUR
05.11.2020
Predmet: VO - rekonštrukcia a modernizácia výťahu
301/2020
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
05.11.2020
Predmet: MAGMA nová verzia
302/2020
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
1 977,00 EUR
05.11.2020
Predmet: Notebook Acer Aspire 3ks
303/2020
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
7,80 EUR
05.11.2020
Predmet: odvoz kuchynského odpadu
304/2020
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
4 800,00 EUR
05.11.2020
Predmet: stravné lístky
2
dodatok
BENESTRA,s.r.o.
46303502
13,20 EUR
11.11.2020
Predmet: pripojenie do siete internet
305/2020
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
153,60 EUR
11.11.2020
Predmet: potraviny ŠJ
306/2020
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
256,62 EUR
11.11.2020
Predmet: oprava kopírovacích zariadení
307/2020
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
58,80 EUR
11.11.2020
Predmet: VUC NET
308/2020
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
90,95 EUR
11.11.2020
Predmet: telekomunikačné služby