Dokumenty:
zobraziť na stránke
217401
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
41,58 EUR
29.12.2017
Predmet: mobil Oú+VO-internet
217400
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
66,40 EUR
29.12.2017
Predmet: výmena ističa-ihrisko
217399
faktúra
Bánovská regionálna rozvojová agentúra
45746940
200,00 EUR
29.12.2017
Predmet: vyprac.ŽoNFP
217398
faktúra
REKUK, spol. s r.o.
36284319
632,40 EUR
29.12.2017
Predmet: tlač Oslian.spravodaj
217397
faktúra
REMEK, s.r.o.
36535605
546,00 EUR
29.12.2017
Predmet: Zmluva o poskyt.sl.SW
217396
faktúra
Victory sport, spol.s r.o.
35774282
77,46 EUR
29.12.2017
Predmet: poháre starostu-fut.turna
217395
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
24,43 EUR
29.12.2017
Predmet: prenájom rohoží MŠ
217394
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
21,36 EUR
29.12.2017
Predmet: prenájom rohoží Oú
217393
faktúra
PD-CESTY s.r.o.
46547746
960,00 EUR
29.12.2017
Predmet: opr.asfalt.cesty Ľubianka
217392
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
115,60 EUR
29.12.2017
Predmet: mobil Oú
217391
faktúra
UNI-JAS, s.r.o.
46697276
410,05 EUR
29.12.2017
Predmet: Medzihorie-poháre,čist.pr
217390
faktúra
Ján Štálnik RaJ - DITERM
33613435
300,00 EUR
29.12.2017
Predmet: Medzihorie-dekor.tabule
217389
faktúra
Základná škola
31201741
49,77 EUR
29.12.2017
Predmet: Strava Oú 7/2017
217388
faktúra
Základná škola
31201741
85,32 EUR
29.12.2017
Predmet: Strava MŠ 7/2017
217387
faktúra
LackoviČOV SERVIS s.r.o.
50053531
250,00 EUR
29.12.2017
Predmet: odber vzoriek
217386
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
360,00 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-regále - 6 ks
217385
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
778,80 EUR
29.12.2017
Predmet: kontajnery
217384
faktúra
VIVA TRADE, s.r.o.
36202347
211,67 EUR
29.12.2017
Predmet: poháre pre DHZ
217383
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
110,20 EUR
29.12.2017
Predmet: DHZ-stojka hadíc
217381
faktúra
Základná škola
31201741
673,08 EUR
29.12.2017
Predmet: obedy Medzihorie
217380
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
80,40 EUR
29.12.2017
Predmet: Medzihorie-hud.vyst.Emine
217379
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
536,00 EUR
29.12.2017
Predmet: el.práce Medzihorie
217378
faktúra
Anton Straka
35185554
142,00 EUR
29.12.2017
Predmet: omietka,-stav. mater.DHZ
217377
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
510,00 EUR
29.12.2017
Predmet: Medzihorie-prenaj.stánky
217373
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
150,00 EUR
29.12.2017
Predmet: aktualiz.webypor.7/17-818
217372
faktúra
Green Power SK s.r.o.
47621940
198,00 EUR
29.12.2017
Predmet: pren.kam.sys.3-8/2017
217371
faktúra
Slovenský Červený kríž, územný spolok Topoľčany
00416011
118,00 EUR
29.12.2017
Predmet: Medzihorie-zdrav.služba
217370
faktúra
Peter Janikovič-SLOVDRINK
35188065
23,60 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-odkvapávač na riad
217369
faktúra
Mgr.art. Gabriel Strassner
42255031
3 597,00 EUR
29.12.2017
Predmet: reštaur.sochy sv.Jozefa
217368
faktúra
SPP,a.s.
35815256
71,00 EUR
29.12.2017
Predmet: plyn 7/2017 KD
217367
faktúra
SPP,a.s.
35815256
538,00 EUR
29.12.2017
Predmet: plyn 7/2017 MŠ
217366
faktúra
SPP,a.s.
35815256
104,00 EUR
29.12.2017
Predmet: plyn 7/2017 TJ Slovan
217365
faktúra
SPP,a.s.
35815256
288,00 EUR
29.12.2017
Predmet: plyn 7/2017 Oú
217364
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
91,80 EUR
29.12.2017
Predmet: el.en.7/17 TJ Slovan
217363
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 351,62 EUR
29.12.2017
Predmet: el.en.6/17
217362
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 065,74 EUR
29.12.2017
Predmet: el.en.7/17 VO,MŠ,ČOV
217361
faktúra
Občianske združenie GORALOV ŽIJÚCICH NA SPIŠI
42227721
2 000,00 EUR
29.12.2017
Predmet: Medzihorie-hud.vystúp.Kol
217360
faktúra
PARILLA SOUND, s.r.o.
45562547
864,00 EUR
29.12.2017
Predmet: prenájom pódia-Medzihorie
217359
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
29.12.2017
Predmet: BOZP 4-9/2017
217358
faktúra
Ing. Jozef Šuľak
47877448
1 440,00 EUR
29.12.2017
Predmet: zabezp.manažment
217357
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
140,88 EUR
29.12.2017
Predmet: telefón Oú+MŠ,
217342
faktúra
ALL - Stavby s.r.o.
47092513
996,00 EUR
29.12.2017
Predmet: rekonštr.sochy sv.Jozefa
217382
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
143,76 EUR
29.12.2017
Predmet: vyučt el.en.6/17 TJ Slova
217376
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
5,13 EUR
29.12.2017
Predmet: vyučt el.en.6/17 MŠ Pek.
217375
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
117,15 EUR
29.12.2017
Predmet: vyučt el.en.6/17 ČOV Pek.
217374
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-107,93 EUR
29.12.2017
Predmet: vyučt el.en.6/17VO Nám.sl
217356
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
874,51 EUR
29.12.2017
Predmet: Zber a preprava KO
217355
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 115,79 EUR
29.12.2017
Predmet: zneškodnenie KO
217354
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
435,25 EUR
29.12.2017
Predmet: prepr. VOK
217353
faktúra
Základná škola
31201741
184,86 EUR
29.12.2017
Predmet: Strava Oú 6/2017
217352
faktúra
Základná škola
31201741
277,29 EUR
29.12.2017
Predmet: Strava MŠ 6/2017
217351
faktúra
Základná škola
31201741
81,29 EUR
29.12.2017
Predmet: Strava HN 6/2017
217350
faktúra
Miroslav Vrban TEMPO
34343792
469,48 EUR
29.12.2017
Predmet: vatra guláš
217349
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
29.12.2017
Predmet: ČOV odb.pomoc 6/17
217348
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
39,31 EUR
29.12.2017
Predmet: vodné 4-6/2017 KD
217347
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
161,46 EUR
29.12.2017
Predmet: vodné 4-6/2017 Oú
217346
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
42,12 EUR
29.12.2017
Predmet: vodné 4-6/2017 TJ Slovan
217345
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
178,31 EUR
29.12.2017
Predmet: vodné 4-6/2017 MŠ
217344
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
40,72 EUR
29.12.2017
Predmet: vodné -6/2017 cintorín
217343
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
0,00 EUR
29.12.2017
Predmet: vodné 4-6/2017 Dom smútku
217341
faktúra
Andrej Koryťák-ERKO Reklama
37463268
411,60 EUR
29.12.2017
Predmet: Medzihorie-rekl.potlač
217340
faktúra
Ján Hudec
35383836
76,00 EUR
29.12.2017
Predmet: sieťky proti hmyzu
217339
faktúra
Ing. Eva Ďuržová
1 000,00 EUR
29.12.2017
Predmet: audit 2016
217338
faktúra
DOPRALEX s.r.o.
50384058
76,80 EUR
29.12.2017
Predmet: dovoz piesku
217337
faktúra
Štefan Šimun
40652599
50,00 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-prepr.Bojnice
217336
faktúra
Ing. Vladimír Petriska, BORTEX
14272377
783,53 EUR
29.12.2017
Predmet: Medzihorie-tričká,zástery
217335
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
495,50 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
217334
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
42,04 EUR
29.12.2017
Predmet: práv.sl.
217333
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
30,14 EUR
29.12.2017
Predmet: prenájom rohoží MŠ
217332
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
15,17 EUR
29.12.2017
Predmet: prenájom rohoží Oú
217331
faktúra
DPP Briatka, s.r.o.
47127716
54,00 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-prepr.-olympiáda
217330
faktúra
DPP Briatka, s.r.o.
47127716
52,80 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-preprava-plav.výcvikPE
217329
faktúra
DPP Briatka, s.r.o.
47127716
52,80 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-preprava-plav.výcvikPE
217328
faktúra
DPP Briatka, s.r.o.
47127716
52,80 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-preprava-plav.výcvikPE
217327
faktúra
DPP Briatka, s.r.o.
47127716
52,80 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-preprava-plav.výcvikPE
217326
faktúra
DPP Briatka, s.r.o.
47127716
52,80 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-preprava-plav.výcvikPE
217325
faktúra
Marián Szabó - MARO
103,92 EUR
29.12.2017
Predmet: Medzihorie-plagáty
217324
faktúra
Asociácia správcov registratúry
37922190
40,00 EUR
29.12.2017
Predmet: Školenie - registratúra
217323
faktúra
UDERMAN s.r.o.
47485353
28,10 EUR
29.12.2017
Predmet: krycia plachta Pekár.
217322
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
120,53 EUR
29.12.2017
Predmet: mobil Oú