Dokumenty:
zobraziť na stránke
224164
faktúra
Advokátska kancelária JUDr. Edit Balážiková s.r.o.
47239948
280,95 EUR
14.12.2024
Predmet: práv.sl.
224238
faktúra
Advokátska kancelária JUDr. Edit Balážiková s.r.o.
47239948
130,60 EUR
15.12.2024
Predmet: práv. sl.
224421
faktúra
Advokátska kancelária JUDr. Edit Balážiková s.r.o.
47239948
576,00 EUR
16.12.2024
Predmet: práv. sl.
2020/113
objednávka
BAUMANN Nitra s.r.o.
47240768
3 350,16 EUR
31.12.2020
Predmet: asfaltovanie cesty
2020/114
objednávka
BAUMANN Nitra s.r.o.
47240768
1 213,68 EUR
31.12.2020
Predmet: kanalizačný poklop,úprava
220539
faktúra
BAUMANN Nitra s.r.o.
47240768
1 213,68 EUR
31.12.2020
Predmet: stav.práce-opr.cesty
220540
faktúra
BAUMANN Nitra s.r.o.
47240768
3 350,16 EUR
31.12.2020
Predmet: stav.práce-opr.cesty
214422
faktúra
HANYS, s.r.o.
47333162
400,00 EUR
29.09.2014
Predmet: Vatra-zábava
2021/183
objednávka
Ing. Stanislav Varényi
47375175
190,00 EUR
31.12.2021
Predmet: ozvučenie domu smútku
221571
faktúra
Ing. Stanislav Varényi
47375175
190,00 EUR
31.12.2021
Predmet: dopln.ozvučenia DS
2023/122
objednávka
SPORTSERVIS SK s.r.o.
47381817
95,00 EUR
31.12.2023
Predmet: fitness lopty
223564
faktúra
SPORTSERVIS SK s.r.o.
47381817
95,00 EUR
31.12.2023
Predmet: lopty fitnes
2016/61
objednávka
ABRIS s.r.o.
47381965
83,80 EUR
09.06.2016
Predmet: stojan na bicykle
216261
faktúra
ABRIS s.r.o.
47381965
83,80 EUR
29.06.2016
Predmet: stojan na bicykle
214406
faktúra
Fashion Sound s.r.o.
47437651
11 275,00 EUR
29.09.2014
Predmet: Hud.festival
2016/130
objednávka
Kohút PRO s.r.o.
47476010
1 870,00 EUR
29.12.2016
Predmet: proj.dok.-rekonštrukcia ÚK ZŠ Oslany
216524
faktúra
Kohút PRO s.r.o.
47476010
1 870,00 EUR
29.12.2016
Predmet: PD-rekonštr.ÚK ZŠ-Oslany
2024/056
objednávka
JP Nábytok s.r.o.
47484373
1 116,00 EUR
16.04.2024
Predmet: výroba police Oú, zariadenie fitness
224145
faktúra
JP Nábytok s.r.o.
47484373
1 116,00 EUR
14.12.2024
Predmet: zariad. fitness,predel.st
2024/118
objednávka
JP Nábytok s.r.o.
47484373
3 960,00 EUR
15.12.2024
Predmet: maľovanie MŠ
2024/121
objednávka
JP Nábytok s.r.o.
47484373
832,00 EUR
15.12.2024
Predmet: výroba nábytku
224332
faktúra
JP Nábytok s.r.o.
47484373
832,00 EUR
15.12.2024
Predmet: výroba nábytku, stoličky
224351
faktúra
JP Nábytok s.r.o.
47484373
3 960,00 EUR
15.12.2024
Predmet: maľovanie MŠ
2015/115
objednávka
UDERMAN s.r.o.
47485353
200,00 EUR
23.09.2015
Predmet: Altánok nožnicový
215417
faktúra
UDERMAN s.r.o.
47485353
200,00 EUR
25.09.2015
Predmet: altánok 3x6 modrý
2016/95
objednávka
UDERMAN s.r.o.
47485353
200,00 EUR
24.08.2016
Predmet: Altánok nožnicový modrý
216387
faktúra
UDERMAN s.r.o.
47485353
200,00 EUR
24.08.2016
Predmet: Altánok nožnicový
2017/119
objednávka
UDERMAN s.r.o.
47485353
28,10 EUR
29.12.2017
Predmet: krycia plachta-Pekáren.-ihrisko
217323
faktúra
UDERMAN s.r.o.
47485353
28,10 EUR
29.12.2017
Predmet: krycia plachta Pekár.
2019/151
objednávka
UDERMAN s.r.o.
47485353
124,40 EUR
09.12.2019
Predmet: nožnicový stan
219414
faktúra
UDERMAN s.r.o.
47485353
124,40 EUR
09.12.2019
Predmet: nožnicový stan
2021/068
objednávka
UDERMAN s.r.o.
47485353
305,72 EUR
06.09.2021
Predmet: nožnicový rozklad. stan testovanie
2021/073
objednávka
UDERMAN s.r.o.
47485353
271,65 EUR
06.09.2021
Predmet: nožnicový stan testovanie
221206
faktúra
UDERMAN s.r.o.
47485353
305,72 EUR
06.09.2021
Predmet: testov.-stany
221214
faktúra
UDERMAN s.r.o.
47485353
271,65 EUR
06.09.2021
Predmet: testov.-nožnic.stan
2016/26
objednávka
DLD, s.r.o.
47512768
50,00 EUR
05.04.2016
Predmet: vlajka SR, EU
216098
faktúra
DLD, s.r.o.
47512768
50,00 EUR
05.04.2016
Predmet: vlajka SR,zástava SR
2017/167
objednávka
DLD, s.r.o.
47512768
44,00 EUR
29.12.2017
Predmet: vlajka
217541
faktúra
DLD, s.r.o.
47512768
44,00 EUR
29.12.2017
Predmet: vlajka,zástava-voľby
2018/133
objednávka
DLD, s.r.o.
47512768
70,00 EUR
14.07.2018
Predmet: vlajky EÚ
218320
faktúra
DLD, s.r.o.
47512768
70,00 EUR
14.07.2018
Predmet: vlajka EU
2018/228
objednávka
DLD, s.r.o.
47512768
65,00 EUR
31.12.2018
Predmet: vlajky, zástavy SR
218582
faktúra
DLD, s.r.o.
47512768
65,00 EUR
31.12.2018
Predmet: voľby-vlajky,zástava
2018/105
objednávka
Polartek spol. s.r.o.
47515091
46,10 EUR
14.07.2018
Predmet: FS Oslianka - plátno biele
218267
faktúra
Polartek spol. s.r.o.
47515091
46,10 EUR
14.07.2018
Predmet: plátno biele
2018/216
objednávka
Polartek spol. s.r.o.
47515091
47,10 EUR
31.12.2018
Predmet: FS Oslianka-plátno biele
218575
faktúra
Polartek spol. s.r.o.
47515091
47,10 EUR
31.12.2018
Predmet: FS Oslianka-plátno
2016/112
objednávka
GLOCK Forst Slowakei s.r.o.
47543060
197,29 EUR
29.12.2016
Predmet: listnantá vláknina vatra
216471
faktúra
GLOCK Forst Slowakei s.r.o.
47543060
197,29 EUR
29.12.2016
Predmet: listnatá vláknina-vatra
2020/025
objednávka
Profi Activity s.r.o.
47543621
136,40 EUR
25.04.2020
Predmet: vianočné osvetlenie
220029
faktúra
Profi Activity s.r.o.
47543621
136,40 EUR
25.04.2020
Predmet: vianoč.výzdoba
218269
faktúra
CATERING JOSIP s.r.o.
47546051
1 200,00 EUR
14.07.2018
Predmet: služby
219500
faktúra
CATERING JOSIP s.r.o.
47546051
528,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-dvojkreslo,stôl
2024/195
objednávka
INSEMPRE s.r.o.
47563028
1 028,40 EUR
19.01.2025
Predmet: liatinové vpuste, poklopy pre revízne šachty
224552
faktúra
INSEMPRE s.r.o.
47563028
1 028,40 EUR
03.03.2025
Predmet: mreže, poklopy liatinové
2024/002
objednávka
Performa Architects s.r.o.
47564512
600,00 EUR
15.04.2024
Predmet: proj. dok. geodet. zamer. pre návrh strom. aleje, cyklotrasa v obci
2024/003
objednávka
Performa Architects s.r.o.
47564512
1 600,00 EUR
15.04.2024
Predmet: vyprac. proj. dok. stromová alej, cyklotrasa - architektonic.-urbanistic. štúdia
224107
faktúra
Performa Architects s.r.o.
47564512
600,00 EUR
22.04.2024
Predmet: podkl.archit,štúdia geod.
2022/129
objednávka
3MP projekt, s.r.o.
47566035
8 500,00 EUR
26.12.2022
Predmet: proj. dok. - zníž. energet. nár. objektu Oú
222660
faktúra
3MP projekt, s.r.o.
47566035
8 500,00 EUR
30.12.2022
Predmet: projekt-zníž.ener.nár.Oú
224023
faktúra
3MP projekt, s.r.o.
47566035
110,00 EUR
15.04.2024
Predmet: aktual.rozp.-zníž.en.nár.
224505
faktúra
3MP projekt, s.r.o.
47566035
570,00 EUR
01.01.2025
Predmet: zníž. ener.nár- obj.-rozp
2025/065
objednávka
Thermal+ s.r.o., Seberíniho 482/1, 82104 Bratislava
47572949
143,17 EUR
11.06.2025
Predmet: Železná platňa - Kríž Žarnov
225165
faktúra
Thermal+ s.r.o.
47572949
143,17 EUR
12.06.2025
Predmet: Platna Kríž Žarnov 4ks
2017/63
objednávka
AUTOCOMPANY s.r.o.
47580232
1 286,40 EUR
20.11.2017
Predmet: DHZ-opr. Avie
217200
faktúra
AUTOCOMPANY s.r.o.
47580232
1 286,40 EUR
21.11.2017
Predmet: DHZ-opr.Avie
2018/066
objednávka
AUTOCOMPANY s.r.o.
47580232
339,90 EUR
17.04.2018
Predmet: oprava Avie
218152
faktúra
AUTOCOMPANY s.r.o.
47580232
339,90 EUR
17.04.2018
Predmet: opr.Avia DHZ PD459EE
2020/157
objednávka
E-commerce Group, s.r.o.
47589175
104,80 EUR
31.12.2020
Predmet: materiál údržba
220603
faktúra
E-commerce Group, s.r.o.
47589175
104,80 EUR
08.04.2021
Predmet: materiál údržba
2015/079
objednávka
TUNAKUPUJEM s.r.o.
47590343
25.08.2015
Predmet: atrakcie MDD
215355
faktúra
Tunakupujem s.r.o.
47590343
339,00 EUR
26.08.2015
Predmet: MDD - služby
2016/88
objednávka
KREMER publishing, s.r.o.
47609141
520,00 EUR
24.08.2016
Predmet: náučné a prpagačné maľovánky
216455
faktúra
KREMER publishing, s.r.o.
47609141
520,00 EUR
29.12.2016
Predmet: náučné maľovánky
1680.
zmluva
marand plus s.r.o.
47617292
4 980,00 EUR
05.05.2017
Predmet: Mandátna zmluva
217660
faktúra
marand plus, s.r.o.
47617292
4 482,00 EUR
08.02.2018
Predmet: stav.dozor-zníž.en.nár.vb
218085
faktúra
marand plus, s.r.o.
47617292
498,00 EUR
17.04.2018
Predmet: stav.doz.-zníž.en.nár.ver
1333.
zmluva
Green Power SK s.r.o.
47621940
33,00 EUR
06.04.2016
Predmet: Zmluva o dielo - kamerový systém
216385
faktúra
Green Power SK s.r.o.
47621940
33,00 EUR
24.08.2016
Predmet: prenájom kam.sys.8/16
2016/108
objednávka
Green Power SK s.r.o.
47621940
277,50 EUR
29.12.2016
Predmet: led panel