samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
K/0077/12
faktúra
TEMPEST, a.s.
31 326 650
5 170,00 EUR
03.12.2012
Predmet: Komponenty pre inováciu infraštruktúry v serverovni.
B/1689/12
faktúra
TEMPEST, a.s.
31 326 650
92,86 EUR
03.12.2012
Predmet: Komponenty pre inováciu infraštruktúry v serverovni
B/1222/12
faktúra
TEMPEST, a.s.
31 326 650
598,80 EUR
27.09.2012
Predmet: Počítač Lenovo IC C320 AIO 20" Wide Multitouch-1ks
0550/12/EO
objednávka
TEMPEST, a.s.
31 326 650
5 262,86 EUR
24.09.2012
Predmet: Komponenty pre inováciu infraštruktúry v serverovni:8ks Switch 48port 10/100 Mb/s+2x1GB combo CISCO SF300-48 , 10ks CNS patch panel 48port Cat5e, UTP, blok 110, vyväz. lišta, 1U , 5ks telefónny kábel, 4 žilový, čierny, 100m , 300ks telefónny konektor RJ12 , 300ks tienený FTP kábel cat.5e s konektormi RJ-45, 0.25m, čierny, 300ks tienený FTP kábel cat.5e s konektormi RJ-45, 0.25m, červený, červený100ks tienený FTP kábel cat. 5e s konektormi RJ-45, 0.5m, čierny, 100ks tienený FTP kábel cat.5e s konektormi RJ-45, 0.5m, červený
B/1125/12
faktúra
TEMPEST, a.s.
31 326 650
1 131,60 EUR
10.09.2012
Predmet: Adobe Acrobat X Pro Win Sk Gov License - 2ks
0488-12-EO
objednávka
TEMPEST, a.s.
31 326 650
1 131,60 EUR
20.08.2012
Predmet: 2ks Software Adobe Acrobat X Pro SK/CZ WIN Full pre potreby oddelenia verejného obstarávania a nákupu.
0479-12-EO
objednávka
TEMPEST, a.s.
31 326 650
598,80 EUR
15.08.2012
Predmet: Počítač All in one Lenovo ideaCentre IC C320 AOI s dotykovou obrazovkou 20.
068/11/EO
objednávka
TEMPEST, a.s.
31 326 650
4 766,47 EUR
20.06.2011
Predmet: Notebook HP Pro Book 4520s - konfigurácia: XX846EA - 1 ks / Notebook Acer TravelMate TimelineX 8172T - Konfigurácia 38U4G64nkk - 3 ks / Monitor SAMSUNG BX2250 - 2 ks / Externá DVD mechanika - 3 ks / Docking station: Acer
ezDockII 135 W - 3 ks / Puzdro na notebook 11.6" čierne - 3 ks / Taška na Notebook 11.6" čierna 3 ks
B/0712/11
faktúra
TEMPEST, a.s.
31 326 650
4 692,47 EUR
08.06.2011
Predmet: Nákup IT techniky: ProBook 4520s Champ-1ks, Acer travelMate 8172-3ks, Samsung BX2250W.22LCD LED-2ks, Acer EasyPort IV Docking-3ks
2016-829-ÚPaGIS
zmluva
AUREX, spol. s r.o.
31 325 483
60 000,00 EUR
11.11.2016
Predmet: Zmluva o dielo. Predmetom tejto zmluvy sú služby týkajúce sa vypracovania územnoplánovacej
dokumentácie. Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu regiónu - Bratislavský samosprávny kraj (ďalej ako "ZaD č.1 ÚPN R BSK"), spolupôsobenia pri prerokovaní a vyhodnocovaní pripomienok, vypracovania čistopisu ZaD č.1 ÚPN R BSK a plného znenia územného plánu regiónu - Bratislavský samosprávny kraj v znení ZaD č.1 ÚPN
R BSK s geografickou databázou, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť podľa ustanovení tejto zmluvy.
B/1305/14
faktúra
Aurex, spol. s r.o.
31325483
19 800,00 EUR
28.10.2014
Predmet: Projekt Transdanube - Zabezpečenie 2 štúdií - Ponuka udržateľ. dopravy v podunaj. regióne
0413/14/EO
objednávka
AUREX, spol. s r.o.
31325483
19 800,00 EUR
30.07.2014
Predmet: Zabezpečenie 2 štúdií v rámci projektu TRANSDANUBE na tému "Ponuky udržateľnej dopravy v podunajskom regióne" v zmysle opisu predmetu zákazky a dodacích podmienok v prílohe. Položka č.1 - Štúdia vybraných prístavísk k dopravnému lodnému spojeniu DUNAJBUS na trase Hamuliakovo - Bratislava s možnosťou prepojenia na Hainburg a Viedeň. Položka č.2 - Štúdia uskutočniteľnosti využitia vodného toku Malý Dunaj na vznik nových alternatívnych dopravných prepojení v území medzi Bratislavou a Komárnom. Termín odovzdania štúdií najneskôr do 20.9.2014. Prezentácia štúdií na národnom workshope TransDanube, termín najneskôr do 30.9.2014. Vystavenie faktúry v 3 origináloch s názvom projektu Transdanube a uvedenými jednotkovými cenami.
K/0060/13
faktúra
AUREX, spol. s r.o.
31325483
7 740,00 EUR
13.01.2014
Predmet: Za vypracovanie 6. etapy - čistopis"Územného plánu regiónu - Bratislavský samosprávny kraj"
K/0058/13
faktúra
AUREX, spol. s r.o.
31325483
7 797,44 EUR
16.12.2013
Predmet: Za dotlač materiálov - výkresov textov a lam. výkresov - "Územného plánu regiónu-Bratislavský samosprávny kraj"
0790/13/EO
objednávka
AUREX, spol. s r.o.
31325483
7 798,44 EUR
14.11.2013
Predmet: Dotlač materiálov - výkresov a textov laminovanie Územného plánu regiónu v ktorej sme objednávali 5. etapu - Návrh UPN R BSK a 6. etapu - príprava a tlač čistopisu. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Celková suma je 7797,44 EUR s DPH.
B/1326/13
faktúra
AUREX, spol. s r.o.
31325483
6 216,00 EUR
27.09.2013
Predmet: Za spracovanie dokumentu - "Regionálna strat. a region. akčný plán na rozvoj udržateľ, dopravy a turizmu pre Podunajský región"-projekt TRANSDANUBE
0452/13/EO
objednávka
AUREX, spol. s r.o.
31325483
6 216,00 EUR
09.08.2013
Predmet: Spracovanie strednodobej stratégie pre zabezpečenie turizmu využívajúceho udržateľnú a ekologickú dopravu, dokument "Regionálny akčný plán udržateľnej dopravy a turizmu pre Podunajský región." Služba sa objednáva pre potreby projektu Transdanube a bude realizovaná v termíne do konca 8/2013. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Prosíme o vystavenie 4 originálov faktúr s uvedením názvu projektu TRANSDANUBE.
B/0786/13
faktúra
Aurex, s.r.o.
31325483
9 768,00 EUR
03.07.2013
Predmet: v súlade so Zmluvou o dielo "Program hosp. a soc.rozvoja BSK-2014-2020- za spracovanú 3. etapu prác (Programová časť+kompletizácia diela)
K/0001/13
faktúra
AUREX, spol. s r.o.
31325483
48 900,00 EUR
20.03.2013
Predmet: Za vypracovanie 5. etapy "Územného plánu regiónu BSK"
B/1964/12
faktúra
AUREX, spol. s r.o.
31325483
7 833,60 EUR
15.01.2013
Predmet: V súlade so Zmluvou o dielo - spracovanú 2. etapu prác (Strategická časť)
B/1937/12
faktúra
AUREX, spol. s r.o.
31325483
9 348,00 EUR
14.01.2013
Predmet: Za vypracovanie dokumentu - "Efektívne využívanie šport. areálov-BSK"
B/1568/12
faktúra
AUREX, spol. s r.o.
31325483
10 598,40 EUR
27.11.2012
Predmet: V súlade so Zmluvou o dielo-spracovaná 1. etapa prác (Analytická časť)
2012-558-SaRP
zmluva
AUREX, spol. s r.o.
31325483
9 348,00 EUR
29.10.2012
Predmet: 1. Predmetom zmluvy je vypracovanie a dodanie dokumentu „Efektívne využívanie športových areálov prislúchajúcich k školským zariadeniam v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja“ (ďalej len „Analýza“). Podrobné vymedzenie Analýzy je uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre Objednávateľa zhotoví a dodá v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve Analýzu podľa bodu 1 tohto článku.
3. Objednávateľ sa zaväzuje dohodnutú Analýzu prevziať a zaplatiť cenu za zhotovenú Analýzu a s tým súvisiace služby vo výške a spôsobom podľa čl. 3 tejto zmluvy.
2012-391-SaRP
zmluva
AUREX, spol. s r.o.
31325483
28 200,00 EUR
25.07.2012
Predmet: 1. Predmetom zmluvy je vypracovanie a dodanie „Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014-2020“ (ďalej len „Dielo“). Podrobné vymedzenie diela je uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre Objednávateľa zhotoví a dodá v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve Dielo podľa bodu 1 tohto článku.
3. Objednávateľ sa zaväzuje dohodnuté Dielo prevziať a zaplatiť cenu za zhotovené Dielo a s tým súvisiace služby vo výške a spôsobom podľa čl. 3 tejto zmluvy.
K/0011/12
faktúra
AUREX, spol. s r.o.
31325483
75 864,00 EUR
17.04.2012
Predmet: Vypracovanie 4.etapy "Územného plánu regiónu BSK"
2010-359-PPD_Dodatok č. 1
zmluva
AUREX, spol. s r.o.
31325483
200 538,80 EUR
09.02.2012
Predmet: Dodatok k ZMLUVE O DIELO
č. zmluvy objednávateľa 2010/359/PPG; č. zmluvy zhotoviteľa 2009/022
2020-808-SM
dodatok
ČSOB Poisťovňa, a.s.
31325416
4 412,99 EUR
16.12.2021
Predmet: Poistná zmluve Biznis Plus - Dodatok č. 2 - poistenie majetku a zodpovednosti za škodu podnikateľov.
2020-808-SM
dodatok
ČSOB Poisťovňa, a.s.
31325416
0,00 EUR
23.03.2021
Predmet: Poistná zmluva Biznis Plus - Dodatok č. 1. Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu podnikateľov.
Číslo poistnej zmluvy: 8093266155.
2020-311-SM
dodatok
ČSOB Poisťovňa, a.s.
31325416
0,00 EUR
16.12.2020
Predmet: Dodatok č. 2 k poistnej zmluve č. 800 401 4260.
2020-808-SM
zmluva
ČSOB Poisťovňa, a.s.
31325416
2 470,25 EUR
27.11.2020
Predmet: Poistná zmluva Biznis Plus. Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu podnikateľov - Budova združených dielní súp.č. 5795, Ivanská cesta 21, Bratislava 82104.
2020-311-SM
dodatok
ČSOB Poisťovňa, a.s.
31325416
2 683,84 EUR
16.11.2020
Predmet: Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 800 401 4260
2020-311-SM
zmluva
ČSOB Poisťovňa, a.s.
31325416
1 931,64 EUR
07.05.2020
Predmet: Poistná zmluva č. 800 401 4260. Miesto poistenia: SOŠ IT Hlinická 2444/1, 831 52 Bratislava.
2021-52-SM
zmluva
SLOVNAFT, a.s.
31322832
211 200,00 EUR
26.01.2021
Predmet: Zmluva na dodanie tovaru a poskytnutie služby. Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok centrálneho verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) na predmet
zákazky: „Nákup pohonných hmôt a doplnkových služieb pre služobné motorové vozidlá
prostredníctvom palivových kariet“ a v nadväznosti na uzatvorenú Rámcovú dohodu č. 702/2020 zo dňa
07.10.2020 (ďalej len „Dohoda“) medzi Dodávateľom a Bratislavským samosprávnym krajom (ďalej len
„BSK“).
2020-702-SM
zmluva
SLOVNAFT, a.s.
31322832
495 000,00 EUR
13.10.2020
Predmet: Predmetom tejto Dohody je stanovenie základných práv a povinností medzi stranami dohody súvisiacimi s bezhotovostným nákupom pohonných hmôt do služobných motorových vozidiel objednávateľa, doplnkoých tovarov a doplnkových služieb (umývanie motorových vozidiel) na princípe akceptácie palivových kariet dodávatel'a ako prostriedku bezhotovostnej úhrady nákupu pohonných hmôt (d'alej aj ako ,”PHM”), doplnkových tovarov a doplnkových služieb vo výdajných miestach dodávatel'a resp. subdodávateľov dodávateľa čerpacích staniciach, ktoré akceptujú úhradu odobraných pohonných hmôt, doplnkových tovarov a doplnkových služieb prostredníctvom palivových kariet dodávateľa (ďalej len ,,zmluvný partner dodávateľa”) a s tým súvisiace služby, vrátane poskytovania účtovných služieb spojených s nákupom, vystavením a dodávkou palivových kariet, dodávkou a zúčtovaním PHM, doplnkoých tovarov a doplnkových služieb.
2015-369-PRA
zmluva
SLOVNAFT, a.s.
31322832
0,00 EUR
15.06.2015
Predmet: Dodatok č. 1 k Dohode o poskytovaní služieb v oblasti výučby na SOŠ chemickej vo Vlčom hrdle
B/1921/14
faktúra
DOMES, a.s.
31322751
47,12 EUR
13.01.2015
Predmet: Servis trafostanice na základe prilož. rozpisu
B/1838/14
faktúra
DOMES, a.s.
31322751
17,14 EUR
08.01.2015
Predmet: Servis trafostanice za 12/2014
B/1659/14
faktúra
DOMES, a.s.
31322751
17,14 EUR
11.12.2014
Predmet: Servis trafostanice za 11/2014
B/1400/14
faktúra
DOMES, a.s.
31322751
17,14 EUR
04.11.2014
Predmet: Servis trafostanice za 10/2014
B/1229/14
faktúra
Domes, a.s.
31322751
17,14 EUR
07.10.2014
Predmet: Servis trafostanice za 09/2014
B/1120/14
faktúra
Domes, a.s.
31322751
17,14 EUR
09.09.2014
Predmet: Servis trafostanice za 08/2014
B/0951/14
faktúra
Domes, a.s.
31322751
17,14 EUR
31.07.2014
Predmet: Servis trafostanice za 07/2014
B/0767/14
faktúra
Domes, a.s.
31322751
17,14 EUR
04.07.2014
Predmet: Servis trafostanice za 06/2014
B/0630/14
faktúra
Domes, a.s.
31322751
17,14 EUR
16.06.2014
Predmet: Servis trafostanice za 05/2014
B/0475/14
faktúra
DOMES, a.s.
31322751
17,14 EUR
13.05.2014
Predmet: Servis trafostanice za 04/2014
B/0302/14
faktúra
DOMES, a.s.
31322751
17,14 EUR
31.03.2014
Predmet: Servis trafostanice za 03/2014
B/0164/14
faktúra
DOMES,a.s.
31322751
14,84 EUR
26.02.2014
Predmet: Servis trafostanice za 02/2014
B/0009/14
faktúra
DOMES,a.s.
31322751
14,84 EUR
04.02.2014
Predmet: Servis trafostanice za 01/2014
B/2056/13
faktúra
DOMES, a.s.
31322751
14,84 EUR
13.01.2014
Predmet: Servis trafostanice za 12/2013
B/2145/13
faktúra
DOMES a.s.
31322751
36,61 EUR
10.01.2014
Predmet: za údržbu trafostanice č.291 - Galvaniho ul.
B/1846/13
faktúra
DOMES, a.s.
31322751
14,84 EUR
28.11.2013
Predmet: Servis trafostanice za 11/2013
B/1622/13
faktúra
DOMES,a.s.
31322751
14,84 EUR
06.11.2013
Predmet: Servis trafostanice za 10/2013
B/1382/13
faktúra
DOMES, a.s.
31322751
14,84 EUR
09.10.2013
Predmet: Servis trafostanice za 09/2013
B/1258/13
faktúra
DOMES,a.s.
31322751
14,84 EUR
12.09.2013
Predmet: Servis trafostanice za 08/2013
B/1099/13
faktúra
DOMES,a.s.
31322751
14,84 EUR
05.08.2013
Predmet: Servis trafostanice za 07/2013
B/0899/13
faktúra
DOMES,a.s.
31322751
14,84 EUR
03.07.2013
Predmet: servis trafostanice za 06/2013
B/0705/13
faktúra
Gratex International, a.s.
31322751
14,84 EUR
12.06.2013
Predmet: Servis trafostanice za 05/2013
B/0334/13
faktúra
DOMES,a.s.
31322751
14,84 EUR
05.04.2013
Predmet: Servis trafostanice za 03/2013
B/0174/13
faktúra
DOMES,a.s.
31322751
14,84 EUR
27.02.2013
Predmet: Servis trafostanice za 02/2013
B/1914/12
faktúra
DOMES,a.s.
31322751
14,84 EUR
14.01.2013
Predmet: Servis trafostanice za 12/2012
B/1698/12
faktúra
DOMES,a.s.
31322751
14,84 EUR
27.11.2012
Predmet: Servis trafostanice za 11/2012
B/1474/12
faktúra
DOMES,a.s.
31322751
14,84 EUR
05.11.2012
Predmet: Servis trafostanice za 10/2012
B/1264/12
faktúra
DOMES,a.s.
31322751
14,84 EUR
03.10.2012
Predmet: Servis trafostanice za 09/2012
B/1103/12
faktúra
DOMES,a.s.
31322751
14,84 EUR
04.09.2012
Predmet: Servis trafostanice za 08/2012
B/0946/12
faktúra
DOMES,a.s.
31322751
14,84 EUR
10.08.2012
Predmet: Servis trafostanice za 07/2012
B/0781/12
faktúra
DOMES,a.s.
31322751
14,84 EUR
19.07.2012
Predmet: Servis trafostanice za 06/2012
B/0617/12
faktúra
DOMES,a.s.
31322751
14,84 EUR
30.05.2012
Predmet: Servis trafostanice za 05/2012
B/0475/12
faktúra
DOMES,a.s.
31322751
14,84 EUR
03.05.2012
Predmet: Servis trafostanice za 04/2012
B/0307/12
faktúra
DOMES,a.s.
31322751
12,50 EUR
28.03.2012
Predmet: Servis trafostanice za 03/2012
B/0160/12
faktúra
DOMES,a.s.
31322751
12,50 EUR
01.03.2012
Predmet: Servis trafostanice za 02/2012
B/0013/12
faktúra
DOMES,a.s.
31322751
12,50 EUR
06.02.2012
Predmet: Servis trafostanice za 01/2012
2015-668-OIČSMaVO
zmluva
Union posiťovňa,
31 322 051
265,78 EUR
21.10.2015
Predmet: Predmet poistenia: Stavba· zariadenie pestúnskej starostlivosti, Kľukatá 36 - LV č.2983
2018-226-OIČSMaVO
zmluva
Union poisťovňa, a. s.
31322051
90,59 EUR
23.05.2018
Predmet: Poistná zmluva - Poistenie majetku právnických osôb.
B/2107/13
faktúra
Union poisťovňa, a. s.
31322051
24,50 EUR
10.01.2014
Predmet: celoročné cestovné poistenie za obd. 10.01.2014-09.01.2015-p.Molnár
B/2106/13
faktúra
Union poisťovňa, a. s.
31322051
23,73 EUR
10.01.2014
Predmet: celoročné cestovné poistenie za obd.01.02.2014-31.01.2015-p.Bachratý
B/2105/13
faktúra
Union poisťovňa, a. s.
31322051
25,00 EUR
10.01.2014
Predmet: celoročné cestovné poistenie za obd. 20.01.2014-19.01.2015-p.Furda
B/2104/13
faktúra
Union poisťovňa, a. s.
31322051
24,50 EUR
10.01.2014
Predmet: celoročné cestovné poistenie za obd. 01.02.2014-09.01.2015-p.Chrenko
B/0008/13
faktúra
Union poisťovňa, a. s.
31322051
47,46 EUR
29.01.2013
Predmet: Celoročné cestovné poistenie za obd. 01.02.2013-31.01.2014 - p. Bachratý, p. Molnár
2022-196-SaRP
zmluva
DOPRAVOPROJEKT, a.s.
31322000
191 232,00 EUR
29.03.2022
Predmet: Zmluva o dielo. Predmetom zákazky sú výkony pozostávajúce z / zo:
• vypracovania a dodania technickej štúdie,
• vypracovania a dodania zámeru posudzovania vplyvov na životné prostredie.
2021-194-OIČaVO
zmluva
DOPRAVOPROJEKT, a.s.
31322000
64 632,00 EUR
08.03.2021
Predmet: Zmluva o dielo. Predmetom zmluvy je zhotovenie diela „Koncepcia zvyšovania priepustnosti a bezpečnosti
vybraných križovatiek na cestách II. a III. triedy na území Bratislavského samosprávneho
kraja" (ďalej len „dielo") a poskytnutie s tým súvisiacich služieb v súlade s Podrobným opisom
predmetu zákazky, ktoré tvorí prílohu č. 1 zmluvy.