samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0030/14/EO
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35763469
729,00 EUR
24.01.2014
Predmet: Akciový mobilný telefónu zn. Aplle iPhone 5S 64GB (+neaktívna nano sim karta). Celková suma nepresiahne 729,- € s DPH.
0029/14/EO
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35763469
129,00 EUR
24.01.2014
Predmet: Akciový mobilný telefón zn. Samsung Galaxy SIII Mini. Celková suma nepresiahne 129,- € s DPH.
B/2184/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1 129,37 EUR
23.01.2014
Predmet: Kombinovaná VPS - 12/2013
B/2183/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
286,80 EUR
23.01.2014
Predmet: Poplatok za prístupový okruh - 12/2013
B/2182/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3 708,54 EUR
23.01.2014
Predmet: T-Mobile za 12/2013 - služobné MT
B/2179/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1 052,39 EUR
23.01.2014
Predmet: Poplatky za 12/2013 - Voice VPN
0014/14/EO
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35763469
729,00 EUR
22.01.2014
Predmet: Zabezpečenie mobilného telefónu zn. Apple iPhone 5S 64GB .
B/1986/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3 256,42 EUR
08.01.2014
Predmet: Business CityNet za 11/2013
B/1990/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1 368,29 EUR
07.01.2014
Predmet: Kombinovaná VPS - 11/2013
B/1989/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3 610,40 EUR
07.01.2014
Predmet: T-Mobile za 11/2013-služobné MT
B/1988/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
286,80 EUR
07.01.2014
Predmet: Poplatok za prístupový okruh - 11/2013
B/1987/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1 396,98 EUR
07.01.2014
Predmet: Poplatky za 11/2013-Voice VPN
B/1810/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3 256,42 EUR
27.11.2013
Predmet: Business CityNet za 10/2013
B/1694/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,43 EUR
27.11.2013
Predmet: SIM karty - 18ks
B/1803/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
286,80 EUR
27.11.2013
Predmet: Poplatok za prístupový okruh - 10/2013
B/1802/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3 548,30 EUR
27.11.2013
Predmet: T-Mobile za 10/2013 - služobné MT
B/1801/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1 573,91 EUR
27.11.2013
Predmet: Kombinová VPS - 10/2013
B/1780/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1 339,38 EUR
26.11.2013
Predmet: Poplatky za 10/2013-Voice VPN
B/1538/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
462,02 EUR
07.11.2013
Predmet: Akciové mobilné telefóny - 18 ks
B/1647/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3 256,42 EUR
07.11.2013
Predmet: Business CityNet za 09/2013
B/1646/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1 245,24 EUR
06.11.2013
Predmet: Poplatky za 09/2013 - Voice VPN
B/1584/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
5 998,22 EUR
24.10.2013
Predmet: T-Mobile za 09/2013-služobné MT
B/1586/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
286,80 EUR
24.10.2013
Predmet: Poplatok za prístupový okruh-09/2013
B/1585/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1 536,20 EUR
24.10.2013
Predmet: Kombinová VPS - 09/2013
0725/13/EO
objednávka
Kapsch Telecom s.r.o.
35763469
0,46 EUR
16.10.2013
Predmet: Zabezpečenie 19 kusov SIM kariet pre potreby volebných komisií počas priebehu volieb do VÚC 2013 Celková suma nepresiahne 0,46 EUR s DPH.
B/1323/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
509,00 EUR
10.10.2013
Predmet: Mobilný telefón zn. Apple iPhone 5 16GB Black-1ks
B/1322/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
229,00 EUR
10.10.2013
Predmet: Mobilný telefón zn. BlackBerry 990-1ks
B/1362/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
286,80 EUR
07.10.2013
Predmet: Poplatok za prístupový okruh - 08/2013
B/1361/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1 300,20 EUR
07.10.2013
Predmet: Kombinová VPS - 08/2013
B/1360/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3 509,96 EUR
07.10.2013
Predmet: T-Mobile za 08/2013 - služobné MT
B/1358/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3 261,41 EUR
07.10.2013
Predmet: Business CityNet za 08/2013
B/1359/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1 245,16 EUR
07.10.2013
Predmet: Poplatky za 08/2013 - Voice VPN
0687/13/EO
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35763469
462,02 EUR
02.10.2013
Predmet: Zakúpenie 18 kusov akciových mobilných telefónov.
B/1205/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3 256,42 EUR
16.09.2013
Predmet: Business CityNet za 07/2013
B/1224/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3 713,64 EUR
02.09.2013
Predmet: T-Mobile za 07/2013 - služobné MT
B/1223/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
286,80 EUR
02.09.2013
Predmet: Poplatok za prístupový okruh - 07/2013
B/1222/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1 441,10 EUR
02.09.2013
Predmet: Kombinovaná VPS - 07/2013
B/1206/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1 256,40 EUR
28.08.2013
Predmet: Poplatky za 07/2013 - Voice VPN
0582/13/EO
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35763469
509,00 EUR
27.08.2013
Predmet: Akciový mobilný telefón Apple iPhone 5 16GB Black.
0581/13/EO
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35763469
279,00 EUR
27.08.2013
Predmet: Akciový mobilný telefón zn. BlackBerry ® Bold 9900.
0501/13/EO
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,90 EUR
14.08.2013
Predmet: Predĺženie platnosti internetovej domény www.bratislavskykraj.sk.
B/1122/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,24 EUR
05.08.2013
Predmet: Akciové mobilné telefóny zn. HTC a NOKIA - 12ks
B/1073/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
286,80 EUR
02.08.2013
Predmet: Poplatok za prístupový okruh 06/2013
B/1074/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3 274,99 EUR
30.07.2013
Predmet: T-Mobile za 06/2013-služobné MT
B/1072/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1 281,80 EUR
30.07.2013
Predmet: Kombinovaná VPS - 06/2013
B/1075/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3 256,42 EUR
25.07.2013
Predmet: Business CityNet za 06/2013
B/1071/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1 264,82 EUR
25.07.2013
Predmet: Poplatky za 06/2013 - Voice VPN
0478/13/EO
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35763469
180,00 EUR
09.07.2013
Predmet: Zabezpečenie akciových mobilných telefónov zn. HTC a Nokia. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
B/0785/13
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
259,00 EUR
03.07.2013
Predmet: mobil.telefón zn.BLACKBERRY BOLD 9900-1ks
B/0866/13
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
3 256,42 EUR
02.07.2013
Predmet: Business CityNet za 05/2013
B/0755/13
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
419,00 EUR
02.07.2013
Predmet: mobil.tel. zn.SAMSUNG GALAXY-1ks
B/0861/13
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
3 484,27 EUR
02.07.2013
Predmet: T-Mobile za 05/2013-služobné MT
B/0860/13
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
1 387,28 EUR
02.07.2013
Predmet: kombinovaná VPS - 05/2013
B/0859/13
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
286,80 EUR
02.07.2013
Predmet: poplatok za prístupový okruh 05/2013
B/0841/13
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
1 327,70 EUR
01.07.2013
Predmet: poplatky za 05/2013-Voice VPN
B/0809/13
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
998,04 EUR
01.07.2013
Predmet: mobil telefón zn.Apple iPhone 4S 64-2ks
B/0665/13
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
3 256,42 EUR
12.06.2013
Predmet: Business CityNet za 04/2013
B/0565/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,02 EUR
11.06.2013
Predmet: Aktivácia SIM.PO.E64.5-02
B/0684/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1 610,66 EUR
10.06.2013
Predmet: Kombinovaná VPS - 04/2013
B/0683/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
286,80 EUR
10.06.2013
Predmet: Poplatok za prístupový okruh 04/2013
B/0682/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3 426,70 EUR
10.06.2013
Predmet: T-Mobile za 04/2013 - služobné MT
B/0663/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1 385,34 EUR
10.06.2013
Predmet: Poplatky za 04/2013 - Voice VPN
B/0577/13
faktúra
ABONUS, s.r.o.
35 763 213
8 573,00 EUR
21.05.2013
Predmet: Licencie pre systém IBM Lotus Notes - za obd. 01.03.2013-28.02.2014
0202/13/EO
objednávka
ABONUS, s.r.o.
35 763 213
8 573,00 EUR
05.04.2013
Predmet: " Zabezpečenie licencií pre systém IBM Lotus Notes: - IBM Lotus Domino Collaboration Express Authorized User Annual SW Subscription & Support Renewal (na 1 rok) v počte 120ks
- IBM Lotus Domino Enterprise Server Processor Value Unit (PVU) Annual SW Subscription & Support Renewal (na 1 rok) v počte 100ks
- IBM Lotus Domino Enterprise Client Access License Authorized User Annual SW Subscription & Support Renewal (na 1 rok) v počte 100ks."
219/11/EO
objednávka
JEZET reklamná agentúra s.r.o.
35763205
1 200,00 EUR
05.04.2011
Predmet: Prenájom zadných skiel autobusov - polep, montáž a demontáž pre propagáciu MSĽH.
B/0793/12
faktúra
Q-Translation Slovakia s.r.o.
35760036
18,00 EUR
18.07.2012
Predmet: Preklad listu - Centrope Summit 3
0330-12-EO
objednávka
Q-Translation Slovakia s.r.o.
35760036
18,00 EUR
04.06.2012
Predmet: Preklad oficiálneho listu Centrope Summit 3
B/1441/14
faktúra
DEXTER COMMUNICATION, s.r.o.
35759259
1 196,16 EUR
18.11.2014
Predmet: Projekt Transdanube - zabezpečenie 2. národného workshopu
0536/14/EO
objednávka
DEXTER COMMUNICATION, s.r.o.
35759259
1 196,16 EUR
07.10.2014
Predmet: Zabezpečenie 2. Národného workshopu k medzinárodnému projektu Transdanube v zmysle opisu predmetu zákazky a programu podujatia v prílohe. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
2014-655-KP
zmluva
Branding, s.r.o.
35759241
11 976,00 EUR
10.01.2015
Predmet: Predmetom zmluvy je spolupráca hlavného organizátora so spoluorganizátorom na príprave a realizácii podujatia „Staré mesto na ľade“ (ďalej len „podujatie“), v dňoch 1.1.2015 až 31.1.2015 na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Počas podujatia bude verejnosti sprístupnená ľadová plocha na Hviezdoslavovom námestí. V zmysle spolupráce hlavného organizátora a spoluorganizátora sa hlavný organizátor zaväzuje zrealizovať podujatie a uvádzať Bratislavský samosprávny kraj ako spoluorganizátora na všetkých komunikačných výstupoch. Spoluorganizátor sa zaväzuje zaplatiť hlavnému organizátorovi časť nákladov za aktivity súvisiace s realizáciou podľa čl. III.B.1 tejto zmluvy.
B/0226/13
faktúra
Branding, s.r.o.
35759241
9 960,00 EUR
11.03.2013
Predmet: Propagácia BSK - "Staré Mesto na ľade"
2012-605-KP
zmluva
Branding, s.r.o.
35759241
9 960,00 EUR
18.12.2012
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je :
a) spolupráca vykonávateľa a spoluorganizátora na športovom podujatí „Staré Mesto na ľade“, ktoré sa uskutoční v období od 19.12.2012 do 19.01.2013 v priestoroch na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave (ďalej len „podujatie“), ktorého organizátorom je MČ Bratislava - Staré Mesto a vykonávateľ je výhradným marketingovým partnerom podujatia. V zmysle spolupráce vykonávateľa a spoluorganizátora sa vykonávateľ zaväzuje zabezpečiť propagáciu spoluorganizátora v rámci spolupráce na podujatí a spoluorganizátor sa zaväzuje zaplatiť vykonávateľovi za vykonanú propagáciu odmenu podľa čl. IV tejto zmluvy,
b) materiálno – technická podpora vykonávateľa pri organizovaní športového podujatia.
B/0787/14
faktúra
Volkswagen Slovakia, a.s.
35757442
240,00 EUR
04.07.2014
Predmet: Projekt EdTRANS - náklady súvisiace s prehl. závodu-výmenné pobyty študentov
0149/14/EO
objednávka
Volkswagen Slovakia, a.s.
35757442
240,00 EUR
20.03.2014
Predmet: Zabezpečenie vstupu a prehliadky priestorov spoločnosti Volkswagen v rámci programu výmenných pobytov študentov z partnerských škôl v rámci projektu EdTRANS v termíne 29.4.2014 a v termíne 20.5.2014 pre 15 osôb. Predmetom služby bude zabezpečenie vstupeniek a sprievodcu v nemeckom jazyku. Prosíme o vystavenie faktúry v 3 origináloch so splatnosťou 14 dní, s položkovým rozpisom nákladov a názvom projektu "EdTRANS". Náhľad faktúry prosíme zaslať vopred elektronicky na kontrolu na e-mail: jan.kollar@region-bsk.sk a peter.furik@region-bsk.sk.
B/2048/13
faktúra
Volkswagen Slovakia, a.s.
35757442
82,00 EUR
13.01.2014
Predmet: Náklady súvisiace s prehl. závodu-projekt EdTRANS - výmenné pobyty študentov
0759/13/EO
objednávka
Volkswagen Slovakia, a.s.
35757442
96,00 EUR
05.11.2013
Predmet: Zabezpečenie vstupu na prehliadku priestorov spoločnosti Volkswagen v rámci programu výmenných pobytov študentov z partnerských škôl v rámci projektu EdTRANS dňa 4.11.2013 a 6.11.2013. Predmetom služby bude zabezpečenie vstupeniek a sprievodcu pre 22 osôb.
B/0102/13
faktúra
LASER servis spol. s. r.o.
35 755 989
102,24 EUR
01.03.2013
Predmet: Kancelársky papier-projekt Transdanube
B/0101/13
faktúra
LASER servis spol. s. r.o.
35 755 989
241,20 EUR
19.02.2013
Predmet: Tonery do tlačiarne - projekt Transdanube
0052/13/EO
objednávka
LASER servis spol. s. r.o.
35 755 989
241,20 EUR
24.01.2013
Predmet: Tonery do tlačiarne pre potreby projektu Transdanube. Prosíme o vystavenie faktúry v 4 origináloch s názvom projektu Transdanube.Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0051/13/EO
objednávka
LASER servis spol. s. r.o.
35 755 989
102,40 EUR
24.01.2013
Predmet: Zabezpečenie kancelárskeho papiera pre potreby projektu Transdanube. Prosíme o vystavenie 4 originálov faktúry a uvedenie názvu projektu "Transdanube" na faktúre.