samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/1876/12
faktúra
LASER servis spol. s. r.o.
35 755 989
75,24 EUR
03.01.2013
Predmet: Kancelársky papier pre projekt RECOM SKAT
B/1026/12
faktúra
LASER servis spol. s. r.o.
35 755 989
2 556,00 EUR
05.09.2012
Predmet: Kancelársky papier pre Úrad BSK
0458-12-EO
objednávka
LASER servis spol. s. r.o.
35 755 989
2 556,00 EUR
30.07.2012
Predmet: 1000 balení kancelárskeho papiera A4 80g pre potreby Úradu Bratislavského samosprávneho kraja.
B/0674/12
faktúra
LASER servis spol. s. r.o.
35 755 989
2 064,00 EUR
11.06.2012
Predmet: Kancelársky papier pre Úrad BSK
0311-12-EO
objednávka
LASER servis spol. s. r.o.
35 755 989
2 064,00 EUR
24.05.2012
Predmet: 800 balení kancelárskeho papiera formátu A4 pre potreby Ú BSK.
B/0229/12
faktúra
LASER servis spol. s. r.o.
35 755 989
2 715,12 EUR
28.03.2012
Predmet: Kancelársky papier pre Úrad BSK.
0147-12-EO
objednávka
LASER servis spol. s. r.o.
35 755 989
2 715,12 EUR
01.03.2012
Predmet: Zakúpenie 1000 balení kancelárskeho papiera formátu A4 a 30 balení kancelárskeho papiera formátu A3 pre potreby zamestnancov Ú BSK .
0031-12-EO
objednávka
LASER servis spol. s. r.o.
35 755 989
939,90 EUR
24.02.2012
Predmet: Žiadame Vás o vystavenie objednávky na zakúpenie 325 balení kancelárskeho papiera formátu A4 pre potreby Úradu BSK.
B/1733/13
faktúra
LASER servis spol. s. r.o.
35755989
766,16 EUR
26.11.2013
Predmet: Tonery do tlačiarne - projekt Transdanube
B/1559/13
faktúra
LASER servis spol. s. r.o.
35755989
87,66 EUR
25.10.2013
Predmet: Kancelársky papier - projekt RECOM
0691/13/EO
objednávka
LASER servis spol. s. r.o.
35755989
87,66 EUR
04.10.2013
Predmet: Zabezpečenie kancelárskeho papiera pre potreby projektu RECOM Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013. Žiadam o vystavenie faktúry v 3 origináloch s uvedeným názvom projektu RECOM.
B/1168/13
faktúra
LASER servis spol. s. r.o.
35755989
582,55 EUR
14.08.2013
Predmet: Tonery do tlačiarne - projekt Transdanube
B/0957/13
faktúra
LASER servis spol. s. r.o.
35755989
680,93 EUR
30.07.2013
Predmet: Tonery - 4ks - projekt RECOM
0476/13/EO
objednávka
Laser servis,s.r.o.
35755989
1 348,72 EUR
04.07.2013
Predmet: Zabezpečenie tonerov do tlačiarne XEROX 6605 pre potreby projektu Transdanube. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Prosíme o vystavenie 4 originálov faktúr s uvedeným názvom projektu TRANSDANUBE.
0428/13/EO
objednávka
LASER servis spol. s. r.o.
35755989
680,93 EUR
19.06.2013
Predmet: Zabezpečenie geodetického zamerania vybraných prvkov polohopisu a výškopisu (parc. č. 3480, 3481, 3482/1, k. ú. Senec) v rámci realizácie spracovania Realizačnej projektovej dokumentácie rekonštrukcie NKP Synagóga v Senci, novostavby infopavilónu a úpravy priľahlého areálu.
018/11/EO
objednávka
LASER servis spol. s. r.o.
35755989
2 601,60 EUR
19.05.2011
Predmet: Kancelársky papier A4 - 800 balení, A3 - 50 balení
B/0068/11
faktúra
LASER servis spol. s. r.o.
35755989
2 601,60 EUR
10.02.2011
Predmet: Faktúra za dodaný papier A3 a A4
2019-999-CRaK
zmluva
A3A s.r.o.
35755466
16 680,00 EUR
15.10.2019
Predmet: Predmetom zákazky sú výkony pozostávajúce z / zo
-vymedzenia záberu územia, v ktorom sa bude zámer Bike Parku MTB Okruhu zručnosti/MTB Skills
Parku realizovať;
- vypracovania a dodania projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania resp. ohlásenia stavby
a pre účely použitia pre tender.
- vypracovania a dodania realizačnej projektovej dokumentácie'
- výkonov inžinierskej činnosti súvisiacej s povolením a realizáciou stavebných činností, ako sú činnosti
smerujúce k povoleniu realizácie stavebných prác a povoleniu užívania stavby, pre investičný projekt:
,,MTB okruh zručnosti/MTB Skills Park", ktorý bude realizovaný v lokalite Modra Piesok, Zochova
chata, LV č. 5713,parc. číslo: 8122/1 v súlade so špecifikáciou pre rozsah poskytovaných služieb a
zadávacími podmienkami pre projektové práce uvedenými v prílohe č . 2 k zmluve'
- výkonu autorské ho dozoru po dobu realizácie stavby,
- súčinnosti pri realizácii verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby.
2017-46-SKO
zmluva
iCan, s.r.o.
35751550
0,00 EUR
18.01.2017
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie poskytovateľom v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov Bratislavského samosprávneho kraja jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja a o poskytovaní dotácií jazykovým školám, základným umeleckým školám a školským zariadeniam, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja pre: Súkromná jazyková škola iCan, Lazaretská 8, 811 01 Bratislava
2017-172-KP
zmluva
BE COOL, s.r.o.
35 751 452
25 000,00 EUR
29.03.2017
Predmet: Predmetom zmluvy je spolupráca hlavného organizátora (BE COOL, s.r.o. ako jediný a výhradný organizátor podujatia „12. ročníka Bratislavského mestského maratónu – ČSOB Bratislava Marathon 2017“) so spoluorganizátorom na príprave a realizácii podujatia „12. ročníka Bratislavského mestského maratónu – ČSOB Bratislava Marathon 2017“ (ďalej len „podujatia“), ktoré sa uskutoční v dňoch 01.04.2017 – 02.04.2017 v Bratislave.
2017-165-KP
zmluva
BE COOL, s.r.o.
35 751 452
15 000,00 EUR
03.03.2017
Predmet: Zmluva o spolupráci. Predmetom zmluvy je spolupráca hlavného organizátora (BE COOL, s.r.o. ako jediný a výhradný organizátor podujatia „ČSOB zimná bežecká séria a odovzdávania bežeckých cien Running gala 2016“) so spoluorganizátorom na príprave a realizácii podujatia „ČSOB zimná bežecká séria a odovzdávania bežeckých cien Running gala 2016“ (ďalej len „podujatia“), ktoré sa uskutočnia v dňa 04. marca 2017 a 31.marca 2017. Hlavný organizátor a spoluorganizátor sa zaväzujú spolupracovať pri príprave a realizácii podujatia v súlade s článkom III. tejto zmluvy. Čestné prehlásenie organizátora o výhradnom organizovaní podujatia je uvedené v neoddeliteľnej prílohe č. 1 tejto zmluvy a predbežný rozpočet podujatia v neoddeliteľnej prílohe č.2 tejto zmluvy.
2016-684-KP
zmluva
BE COOL, s.r.o.
35 751 452
30 000,00 EUR
23.09.2016
Predmet: Predmetom zmluvy je spolupráca hlavného organizátora (ako jediného a výhradného organizátora podujatia „Telekom Night Run 2016“) so spoluorganizátorom na príprave a realizácii podujatia „Telekom Night Run 2016“, (ďalej len „podujatie“), ktoré sa uskutoční v dňa 24.09.2016 v Bratislave. Hlavný organizátor a spoluorganizátor sa zaväzujú spolupracovať pri príprave a realizácii podujatia v súlade s článkom III. tejto zmluvy.
2016-346-KP
zmluva
BE COOL, s.r.o.
35 751 452
5 000,00 EUR
17.06.2016
Predmet: Predmetom zmluvy je spolupráca hlavného organizátora ( BE COOL, s.r.o. ako jediný a výhradný organizátor podujatia „Karpatský triatlon 2016“) so spoluorganizátorom na príprave a realizácii podujatia „Karpatský triatlon 2016“ (ďalej len „podujatie“), ktoré sa uskutoční v dňa 18. – 19. Júna 2016 v Lozorne. Hlavný organizátor a spoluorganizátor sa zaväzujú spolupracovať pri príprave a realizácii podujatia v súlade s článkom III. tejto zmluvy.
2016-103-KP
zmluva
BE COOL, s.r.o.
35 751 452
25 000,00 EUR
17.03.2016
Predmet: Predmetom zmluvy je spolupráca hlavného organizátora ( BE COOL, s.r.o. ako jediný
a výhradný organizátor podujatia „ČSOB Bratislava Marathon 2016“) so
spoluorganizátorom na príprave a realizácii podujatia „Bratislavského mestského maratónu
– ČSOB Bratislava marathon 2016“ (ďalej len „podujatie“), ktoré sa uskutoční v dňa 01.
04.2016. – 03.04.2016 v Bratislave. Hlavný organizátor a spoluorganizátor sa zaväzujú
spolupracovať pri príprave a realizácii podujatia v súlade s článkom III. tejto zmluvy.
2016-61-KP
zmluva
Be COOL, s.r.o.
35 751 452
15 000,00 EUR
19.02.2016
Predmet: Predmetom zmluvy je spolupráca hlavného organizátora ( BE COOL, s.r.o. ako jediný a výhradný organizátor podujatia „ČSOB zimná bežecká séria – Elements resort“) so spoluorganizátorom na príprave a realizácii podujatia „ČSOB zimná bežecká séria – Elements resort“ (ďalej len „podujatie“), ktoré sa uskutoční v dňa 21. februára 2016 v Čilistove. Hlavný organizátor a spoluorganizátor sa zaväzujú spolupracovať pri príprave a realizácii podujatia v súlade s článkom III. tejto zmluvy.
2015-590-KP
zmluva
BE COOL, s.r.o.
35 751 452
6 000,00 EUR
11.09.2015
Predmet: Predmetom zmluvy je spolupráca hlavného organizátora ( BE COOL, s.r.o. ako jediný a výhradný organizátor podujatia „Bratislavský nočný beh – Telekom Night Run 2015“) so spoluorganizátorom na príprave a realizácii podujatia „Bratislavský nočný beh - Telekom Night Run 2015“
2014-535-KP
zmluva
BE COOL, s.r.o.
35 751 452
4 800,00 EUR
04.09.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je spolupráca vykonávateľa a objednávateľa na podujatí „Bratislavský nočný beh – 6 ročník Telekom Night Run“, ktoré sa bude konať 13.09.2014 v Bratislave a ktorého výhradným organizátorom je vykonávateľ (ďalej len „podujatie“). V zmysle spolupráce vykonávateľa a objednávateľa sa vykonávateľ zaväzuje zabezpečiť propagáciu objednávateľa v rámci spolupráce na podujatí a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť vykonávateľovi za vykonanú propagáciu odmenu podľa čl. IV tejto zmluvy,
2014-130-KP
zmluva
BE COOL, s.r.o.
35 751 452
8 000,00 EUR
02.04.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je :
a) spolupráca a propagácia vykonávateľa a objednávateľa na športovom podujatí „Bratislavský mestský maratón – 9. ČSOB Bratislava marathon 2014“ (ďalej len „podujatie“), ktoré sa bude konať v dňoch od 3.4.2014 do 6.4.2014 v Bratislave a ktorého výhradným organizátorom je vykonávateľ. V zmysle spolupráce vykonávateľa a objednávateľa sa vykonávateľ zaväzuje zabezpečiť propagáciu objednávateľa v rámci spolupráce na podujatí a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť vykonávateľovi za vykonanú propagáciu odmenu podľa čl. IV tejto zmluvy,
b) materiálno - technická podpora pri organizovaní podujatia pre deti, mládež, dospelých a občanov so zdravotným postihnutím.
2021-308-FIN
zmluva
BE COOL, s.r.o.
35751452
2 500,00 EUR
31.05.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT/2021/0194. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK dotačná schéma: Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu športu na rok 2021 na úhradu časti nákladov projektu: ČSOB Bratislava Marathon.
2021-307-FIN
zmluva
BE COOL, s.r.o.
35751452
1 000,00 EUR
31.05.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT /2021/0196. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK dotačná schéma:
Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu športu na rok 2021
na úhradu časti nákladov projektu:
ľ etape Bratislava - Slovakia (cyklistické preteky pre verejnosť).
2019-884-FIN
zmluva
BE COOL, s.r.o.
35751452
2 500,00 EUR
03.09.2019
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma INDIVIDUÁLNE DOTÁCIE 2019 na úhradu časti nákladov projektu: "Telekom Detský festival" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou príjemcu o poskytnutie dotácie.
2019-880-FIN
zmluva
BE COOL, s.r.o.
35751452
2 500,00 EUR
03.09.2019
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma INDIVIDUÁLNE DOTÁCIE 2019 na úhradu časti nákladov projektu: "11. ročník Telekom Night Run" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou príjemcu o poskytnutie dotácie.
2019-609-FIN
zmluva
BE COOL, s.r.o.
35751452
5 000,00 EUR
16.07.2019
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma INDIVIDUÁLNE DOTÁCIE 2019 na úhradu časti nákladov projektu: "14. ročník ČSOB Bratislava Marathon 2019" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou príjemcu o poskytnutie dotácie.
2018-1062-FIN
zmluva
BE COOL, s.r.o.
35751452
5 000,00 EUR
31.10.2018
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie individuálnej dotácie na úhradu časti nákladov projektu: "10. ročník Telekom
Night Run 2018" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho
kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 2/2016“).
2018-785-KUL
zmluva
BE COOL, s.r.o.
35751452
5 000,00 EUR
16.08.2018
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie individuálnej dotácie na úhradu časti nákladov projektu: "Karpatský triatlon"
(ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o
poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 2/2016“).
2018-169-FIN
zmluva
BE COOL, s.r.o.
35751452
5 000,00 EUR
23.04.2018
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie individuálnej dotácie na úhradu časti nákladov projektu: "ČSOB Bratislava
Marathon 2018 " (ďalej len "projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho
kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 2/2016“).
2017-710-KP
zmluva
BE COOL, s.r.o.
35751452
30 000,00 EUR
08.09.2017
Predmet: Predmetom zmluvy je spolupráca hlavného organizátora (BE COOL, s.r.o. ako jediný
a výhradný organizátor podujatia „9. ročníka podujatia „Telekom Night Run 2017“) so
spoluorganizátorom na príprave a realizácii podujatia „9. ročníka podujatia Telekom Night
Run 2017“ (ďalej len „podujatia“), ktoré sa uskutoční 09.09.2017 v Bratislave. Hlavný
organizátor a spoluorganizátor sa zaväzujú spolupracovať pri príprave a realizácii podujatia v
súlade s článkom III. tejto zmluvy. Čestné prehlásenie organizátora o výhradnom
organizovaní podujatia je uvedené v neoddeliteľnej prílohe č. 1 tejto zmluvy a predbežný
rozpočet podujatia v neoddeliteľnej prílohe č.2 tejto zmluvy.
2017-235-KP
zmluva
BE COOL, s.r.o
35751452
35 000,00 EUR
16.06.2017
Predmet: Predmetom zmluvy je spolupráca hlavného organizátora (BE COOL, s.r.o. ako jediný a výhradný organizátor podujatia „2. ročníka Karpatského triatlonu 2017“) so spoluorganizátorom na príprave a realizácii podujatia „2. ročníka Karpatského triatlonu 2017“ (ďalej len „podujatia“), ktoré sa uskutoční v dňoch 17.06.2017 – 18.06.2017 v Lozorne. Hlavný organizátor a spoluorganizátor sa zaväzujú spolupracovať pri príprave a realizácii podujatia v súlade s článkom III. tejto zmluvy. Čestné prehlásenie organizátora o výhradnom organizovaní podujatia je uvedené v neoddeliteľnej prílohe č. 1 tejto zmluvy a predbežný rozpočet podujatia v neoddeliteľnej prílohe č.2 tejto zmluvy.
0138/15/EO
objednávka
BE COOL, s. r. o.
35751452
8 000,00 EUR
20.03.2015
Predmet: Zabezpečenie propagácie BSK na športovom podujatí "Bratislavský mestský maratón - 10. ročník ČSOB Bratislava Marathon 2015", ktorý sa uskutoční v termíne 26.-29.3.2015 v Bratislave. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
B/1269/14
faktúra
BE COOL, s.r.o.
35751452
4 800,00 EUR
08.10.2014
Predmet: Propagácia BSK- v zmysle Zmluvy o spolupráci-Bratislavský nočný beh-13.09.2014
B/0500/14
faktúra
BE COOL, s.r.o.
35751452
8 000,00 EUR
14.05.2014
Predmet: Spolupráca a propagácia BSK - Bratislavský mestský maratón
B/0437/13
faktúra
BE COOL, s.r.o.
35751452
8 400,00 EUR
25.04.2013
Predmet: Propagácia BSK - 8. ročník ČSOB Bratislava marathon 2013
2013-19-KP
zmluva
BE COOL, s.r.o.
35751452
7 000,00 EUR
20.02.2013
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je : a) spolupráca vykonávateľa a objednávateľa na športovom podujatí „ČSOB Bratislava marathon 2013“, ktorý sa uskutoční 21. – 24. 3. 2013 v Bratislave (ďalej len „podujatie“), ktorého organizátorom je vykonávateľ. V zmysle spolupráce vykonávateľa a objednávateľa sa vykonávateľ zaväzuje zabezpečiť propagáciu objednávateľa v rámci spolupráce na podujatí a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť vykonávateľovi za vykonanú propagáciu odmenu podľa čl. IV tejto zmluvy,
b) materiálno - technická podpora pri organizovaní podujatia pre deti, mládež, dospelých a občanov so zdravotným postihnutím.
B/1303/12
faktúra
BE COOL, s.r.o.
35751452
4 320,00 EUR
17.10.2012
Predmet: Zmluva o spolupráci a propagácii - Bratislavský nočný beh
2012-449-KP
zmluva
BE COOL, s.r.o.
35751452
3 600,00 EUR
22.08.2012
Predmet: Predmetom zmluvy je spolupráca vykonávateľa a objednávateľa na športovom podujatí "Bratislavský nočný beh - River Park night run 2012", ktorý sa uskutočn 15.9.2012 v Bratislave
B/0525/12
faktúra
BE COOL, s.r.o.
35751452
7 000,00 EUR
10.05.2012
Predmet: Podľa Zmluvy-propagácia BSK-ČSOB Bratislava Marathon 2012
2012-156-KP
zmluva
BE COOL, s.r.o.
35751452
7 000,00 EUR
29.03.2012
Predmet: Predmetom zmluvy spolupráca vykonávateľa a objednávateľa na športovom podujatí „Bratislavský mestský maratón – 7. ČSOB Bratislava marathon 2012 “, ktoré sa bude konať v dňoch 30.3. až 01.04.2012 v hlavnom meste Bratislava (ďalej len „podujatie“), ktorého organizátorom je vykonávateľ. V zmysle spolupráce vykonávateľa a objednávateľa sa vykonávateľ zaväzuje zabezpečiť propagáciu objednávateľa v rámci spolupráce na podujatí a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť vykonávateľovi za vykonanú propagáciu odmenu podľa čl. IV tejto zmluvy.
B/1387/11
faktúra
BE COOL, s.r.o.
35751452
3 000,00 EUR
13.10.2011
Predmet: Propagácia BSK - RIVER PARK Night Run 2011
2011-652-KP
zmluva
BE COOL, s.r.o.
35751452
3 000,00 EUR
19.08.2011
Predmet: Zmluva o spolupráci a propagácii
2019-841-SM
zmluva
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
0,00 EUR
19.08.2019
Predmet: Dohoda o skončení zmluvy.
Strany Dohody sa dohodli na ukončení Zmluvy, a to ku dňu 30.9.2019.
B/1771/14
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
22.12.2014
Predmet: Servis výťahov 11/2014
B/1600/14
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
01.12.2014
Predmet: Servis výťahov 10/2014.
B/1338/14
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
220,68 EUR
03.11.2014
Predmet: Oprava výťahu po vytopení
B/1379/14
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
29.10.2014
Predmet: Servis výťahov 09/2014
B/1200/14
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
07.10.2014
Predmet: Servis výťahov 08/2014
B/1159/14
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
36,00 EUR
25.09.2014
Predmet: Oprava výťahu 08/2014
B/1072/14
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
03.09.2014
Predmet: Servis výťahov 07/2014
B/0940/14
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
31.07.2014
Predmet: Servis výťahov 06/2014
B/0737/14
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
25.06.2014
Predmet: Servis výťahov za 05/2014
B/0600/14
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
04.06.2014
Predmet: Servis výťahov za 04/2014
B/0577/14
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
549,98 EUR
03.06.2014
Predmet: Za vykonanie 6. roč. úradnej skúšky výťahu v mesiaci apríli 2014
B/0447/14
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
30.04.2014
Predmet: Servis výťahov za 03/2014
0200/14/EO
objednávka
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
550,00 EUR
07.04.2014
Predmet: Vykonanie šesťročnej úradnej skúšky výťahu /v zmysle zákona/ na Úrade BSK.
B/0294/14
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
28.03.2014
Predmet: Servis výťahov za 02/2014
B/0153/14
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
25.02.2014
Predmet: Servis výťahov za 01/2014
B/0082/14
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
42,72 EUR
19.02.2014
Predmet: Za opravu výťahu v mesiaci januári 2014
B/2177/13
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o.
35749474
120,00 EUR
16.01.2014
Predmet: Servis výťahov za 12/2013
B/2139/13
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
9,00 EUR
10.01.2014
Predmet: za dodanie knihy kontrol-za 12/2013
B/1993/13
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o.
35749474
120,00 EUR
18.12.2013
Predmet: Servis výťahov za 11/2013
B/1843/13
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o.
35749474
120,00 EUR
27.11.2013
Predmet: Servis výťahov za 10/2013
B/1530/13
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
22.10.2013
Predmet: Servis výťahov za 09/2013
B/1372/13
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o.
35749474
120,00 EUR
09.10.2013
Predmet: Servis výťahov za 08/2013
B/1240/13
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
03.09.2013
Predmet: Servis výťahov za 07/2013
B/1019/13
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
19.07.2013
Predmet: Servis výťahov za 06/2013
B/0823/13
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
01.07.2013
Predmet: servis výťahov za 05/2013
B/0667/13
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
12.06.2013
Predmet: servis výťahov za 04/2013
B/0458/13
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
24.04.2013
Predmet: Servis výťahov za 03/2013
B/0278/13
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
20.03.2013
Predmet: Servis výťahov za 02/2013
B/0125/13
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
20.02.2013
Predmet: Servis výťahov za 01/2013
B/2070/12
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
16.01.2013
Predmet: Servis výťahov za 12/2012