Dokumenty:
zobraziť na stránke
201800018
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
8,99 EUR
12.04.2018
Predmet: Faktúra Orange
201800017
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
7,15 EUR
12.04.2018
Predmet: Faktúra Orange - MŠ
201800016
faktúra
Tekovská ekologická, s.r.o.
34131451
21,60 EUR
12.04.2018
Predmet: Vývoz kuchynského odpadu - MŠ
201800015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,20 EUR
12.04.2018
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby - OcÚ
201800014
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
68,61 EUR
12.04.2018
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za elektrinu - MŠ
201800013
faktúra
Tekovská ekologická, s.r.o.
34131451
922,13 EUR
12.04.2018
Predmet: Zber, preprava a zneškodnenie odpadu
201800012
faktúra
Pavol Halanda
40351467
78,00 EUR
12.04.2018
Predmet: Licencia za program orfeus 2 cintoríny rok 2018
201800011
faktúra
SAMNET-informačný systém samosprávy
37867440
32,86 EUR
12.04.2018
Predmet: Zasielanie informácií o dotáciách a grantoch pre samosprávu na rok 2018
201800010
faktúra
COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo
34150056
1 095,00 EUR
12.04.2018
Predmet: Dodanie tovaru pre - vianočné balíčky
201800009
faktúra
COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo
34150056
40,53 EUR
12.04.2018
Predmet: Dodanie tovaru pre MŠ
201800008
faktúra
Ronald Loskot
40667821
100,00 EUR
12.04.2018
Predmet: Vykonanie prác v oblasti BOZP a OPP 4.Q 2017
201800007
faktúra
wbx, s.r.o.
46530622
72,00 EUR
12.04.2018
Predmet: Faktúra za doménu a webkosting www.krskany.sk-rok 2018
201800006
faktúra
wbx, s.r.o.
46530622
90,00 EUR
12.04.2018
Predmet: Faktúra za doplnkové služby www.krskany.sk
201800005
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
132,00 EUR
12.04.2018
Predmet: Faktúra za inzerciu - MY týždeň na Pohroní /5.12.2017, 12.12.2017/
201800004
faktúra
ARPA-finance s.r.o.
47734281
90,00 EUR
12.04.2018
Predmet: Internetové služby - OcÚ, MŠ - 1.Q 2018
201800003
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
40,00 EUR
12.04.2018
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO za obdobie 12/2017
201800002
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
40,00 EUR
12.04.2018
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO za obdobie 11/2017
201800001
faktúra
FIBOR s.r.o.
50231561
25,94 EUR
12.04.2018
Predmet: Dodanie mliečnych výrobkov pre MŠ
201701001
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
90,00 EUR
12.04.2018
Predmet: Vyplatenie odmeny skladníka CO za rok 2017
201700323
faktúra
Prima banka Slovensko a.s.
31575951
48,82 EUR
12.04.2018
Predmet: Ročné vedenie účtu majiteľa CP