mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21343
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f6897g-2018/00228
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
2 144,36 EUR
10.05.2018
Predmet: Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 03/2018
f6896g-2018/00220
faktúra
PARAPETROL a.s.
36526606
55,20 EUR
10.05.2018
Predmet: Olej motorový magnatec 10W-40/4L, množstvo 2ks
f6895g-2018/00171
faktúra
IVES Košice
00162957
60,00 EUR
10.05.2018
Predmet: Služby STP APV za obdobie 03/2018-02/2019
f6894g-2018/00157
faktúra
A SMS, s.r.o.
35830387
80,86 EUR
10.05.2018
Predmet: Podiel na prevádzkovaní systému eP za obdobie 02/2018
f6893g-2018/00205
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
104,40 EUR
10.05.2018
Predmet: Kancelárska stolička Atheus sivá 1ks
f6892g-2018/00219
faktúra
Daniel Friebert
34610863
147,97 EUR
09.05.2018
Predmet: Elektromateriál
f6891g-2018/00209
faktúra
YARD STUDIO s.r.o.
46737456
295,00 EUR
09.05.2018
Predmet: Vytvorenie feedov RSS kanála k IS ESMAO
f6890g-2018/00216
faktúra
Mgr. Ľubica Marčeková
33231940
2 600,00 EUR
09.05.2018
Predmet: Audit individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2017
f6889g-2018/00210
faktúra
Slovanet a.s.
35765143
24,16 EUR
09.05.2018
Predmet: Internet 04/2018
f6888g-2018/00189
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
56,70 EUR
09.05.2018
Predmet: Vodné a stočné, obdobie 22.12.2017-23.03.2018, odberné miesto MsÚ -WC ženy
f6887g-2018/00213
faktúra
MATADORFIX s.r.o.
31360394
280,50 EUR
09.05.2018
Predmet: Farba: Zebrokryl HS 35kg, množstvo 3ks
f6886g-2018/00193
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
317,48 EUR
09.05.2018
Predmet: Zrážky odberné miesto Budova MsÚ, obdobie 03/2017
f6885g-2018/00208
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
327,75 EUR
09.05.2018
Predmet: PHM
f6884g-2018/00211
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
398,20 EUR
09.05.2018
Predmet: Tlač Kremnických novín č.3/2018, množstvo 2700ks
o2831g
objednávka
Přibyl Květoslav
35302542
800,00 EUR
09.05.2018
Predmet: Oprava pneumatík a prezúvanie r.2018
o2830g
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
900,00 EUR
09.05.2018
Predmet: Oprava Minibus Renault Master
f6883g-2018/00212
faktúra
SBP MORAVA s.r.o.
29239991
400,51 EUR
07.05.2018
Predmet: Náhradné diely
f6882g-2018/00198
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
904,00 EUR
07.05.2018
Predmet: Tonery
f6881g-2018/00188
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 623,16 EUR
07.05.2018
Predmet: PHM
f6880g-2018/00214
faktúra
GAMAalumínium s.r.o.
36632325
1 819,08 EUR
07.05.2018
Predmet: GAMA STREET - LED Svietidla