mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21343
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f6879g-2018/10027
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
33,60 EUR
07.05.2018
Predmet: Mesačný poplatok za GPS 04/2018
f6878g-2018/10028
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
50,84 EUR
07.05.2018
Predmet: Mesačný servisný poplatok 04/2018
f6877g-2018/10032
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
65,89 EUR
07.05.2018
Predmet: PHM
f6876g-2018/10029
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
72,67 EUR
07.05.2018
Predmet: Mesačný poplatok za GPS za 03/2018
f6875g-2018/10030
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
124,80 EUR
07.05.2018
Predmet: BOX RACK služba za 03/2018
f6874g-2018/10031
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
154,56 EUR
07.05.2018
Predmet: PHM
f6873g-2018/00185
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,90 EUR
07.05.2018
Predmet: Poplatok za telekomunikačné služby FAX za 03/2018
f6872g-2018/00187
faktúra
KREMNICKÁ BANSKÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
31596819
33,12 EUR
07.05.2018
Predmet: Mesačná platba za odberné miesto za 03/2018
f6871g-2018/00200
faktúra
Geis SK s.r.o.
31324428
49,70 EUR
07.05.2018
Predmet: Za prepravné služby
f6870g-2018/00197
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
66,23 EUR
07.05.2018
Predmet: Stravné lístky v počte 19ks
f6869g-2018/00184
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
70,86 EUR
07.05.2018
Predmet: Poplatok za telekomunikačné služby za 03/2018
f6868g-2018/00196
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
105,76 EUR
07.05.2018
Predmet: Odber kuchynského odpadu za 03/2018
f6867g-2018/00195
faktúra
Commander Services, s.r.o.
51183455
108,00 EUR
07.05.2018
Predmet: Monitoring vozidiel za 03/2018
f6866g-2018/00174
faktúra
VM Telecom, s.r.o.
35837594
116,34 EUR
07.05.2018
Predmet: Hlasové služby za obdobie 03/2018
f6865g-2018/00183
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
144,00 EUR
07.05.2018
Predmet: Kancelársky papier A4/80g, 50.balení
f6864g-2018/00202
faktúra
Horizon s.r.o.
36449326
173,55 EUR
07.05.2018
Predmet: Kancelárske a čistiace potreby
f6863g-2018/00191
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
181,38 EUR
07.05.2018
Predmet: Zrážky odberné miesto Bellov dom, obdobie 20.12.2017-31.12.2017
f6862g-2018/00201
faktúra
POOLMAN s.r.o.
47039477
205,00 EUR
07.05.2018
Predmet: Prostriedok na ničenie buriny
f6861g-2018/00190
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
310,44 EUR
07.05.2018
Predmet: Zrážky odberné miesto Hasičská zbrojnica, obdobie 14.12.2017-31.12.2017
f6860g-2018/00192
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
316,07 EUR
07.05.2018
Predmet: Zrážky odberné miesto ZV kanalizácia, obdobie 03/2018