Dokumenty:
zobraziť na stránke
218095
faktúra
Marian Ďurina DERKO Prievidza
41053214
22,80 EUR
17.04.2018
Predmet: rev.komínov Škol.58
218096
faktúra
Marian Ďurina DERKO Prievidza
41053214
42,60 EUR
17.04.2018
Predmet: rev.komínov Oú,MŠ
218097
faktúra
Marian Ďurina DERKO Prievidza
41053214
67,80 EUR
17.04.2018
Predmet: rev.kom.Vých.990,989,988
218098
faktúra
Marian Ďurina DERKO Prievidza
41053214
67,80 EUR
17.04.2018
Predmet: rev.kom.Pek..934,933,935
218099
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
17.04.2018
Predmet: ČOV servis 2/2018
218100
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
30,14 EUR
17.04.2018
Predmet: prenájom roh.2/2018 MŠ
218101
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
22,73 EUR
17.04.2018
Predmet: prenájom roh.2/2018 Oú
218102
faktúra
Mališka s.r.o.
44778741
356,59 EUR
17.04.2018
Predmet: stav.mater.-ver.bud.
218103
faktúra
Mališka s.r.o.
44778741
323,12 EUR
17.04.2018
Predmet: stav.mater.-ver.bud.
218104
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 001,52 EUR
17.04.2018
Predmet: zneškod.KO
218105
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
906,80 EUR
17.04.2018
Predmet: zber a prepr. KO
218106
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
197,10 EUR
17.04.2018
Predmet: prepr.VOK
218107
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-188,09 EUR
17.04.2018
Predmet: vyuč.el.en.2/18 VO Nám.sl
218108
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
171,70 EUR
17.04.2018
Predmet: vyučt.el.en.2/18 MŠ
218109
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
75,33 EUR
17.04.2018
Predmet: vyučt.el.en.2/18 ČOVPPek.
218110
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
73,57 EUR
17.04.2018
Predmet: vyučt.el.en.2/18 Dom smút
218111
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
37,31 EUR
17.04.2018
Predmet: vyučt.el.en.2/18 TJ Slova
218112
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
140,63 EUR
17.04.2018
Predmet: telefón 2/18 Oú+MŠ
218113
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
921,63 EUR
17.04.2018
Predmet: el.en 3/2018ČOV,MŠ,VO nám
218114
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 235,94 EUR
17.04.2018
Predmet: el.en 3/2018