Dokumenty:
zobraziť na stránke
218301
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
167,52 EUR
14.07.2018
Predmet: vyučt.el.en.5/18 TJ Slova
218300
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-12,78 EUR
14.07.2018
Predmet: vyučt.el.en.5/18 Dom smút
218299
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
129,57 EUR
14.07.2018
Predmet: vyučt.el.en.5/18 ČOVPPek.
218298
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
0,00 EUR
14.07.2018
Predmet: vyučt.el.en.5/18 MŠ
218297
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-299,30 EUR
14.07.2018
Predmet: vyuč.el.en.5/18 VO Nám.sl
218296
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
165,60 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ-lampa do projektora
218295
faktúra
Základná škola
31201741
210,93 EUR
14.07.2018
Predmet: Oú-strava 5/2018
218294
faktúra
Základná škola
31201741
315,21 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ-strava 5/2018
218293
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
14.07.2018
Predmet: ČOV servis 5/2018
218292
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
212,10 EUR
14.07.2018
Predmet: práv.sl.
218291
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
325,81 EUR
14.07.2018
Predmet: práv.sl.
218290
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
154,00 EUR
14.07.2018
Predmet: práv.sl.
218289
faktúra
SAD Prievidza a.s.
36324043
110,00 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ-preprava
218288
faktúra
SAD Prievidza a.s.
36324043
110,00 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ-preprava
218287
faktúra
Bánovská regionálna rozvojová agentúra
45746940
150,00 EUR
14.07.2018
Predmet: vyprac.žiad. o pos.dot.sp
218286
faktúra
LackoviČOV MONT s.r.o.
50626698
269,00 EUR
14.07.2018
Predmet: dod. a mont. dúch.ČOV Pek
218285
faktúra
Synergos Slovensko s.r.o.
31442412
2 208,00 EUR
14.07.2018
Predmet: energ.audit ver.bud.
218284
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
484,01 EUR
14.07.2018
Predmet: výmena pevného disku
218283
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
32,11 EUR
14.07.2018
Predmet: prenájom roh. Oú 5/18
218282
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
30,14 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ prenájom roh. 5/18