Dokumenty:
zobraziť na stránke
218240
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
33,61 EUR
14.07.2018
Predmet: vyučt.el.en.4/18 MŠ
218239
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-257,70 EUR
14.07.2018
Predmet: vyuč.el.en.4/18 VO Nám.sl
218238
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
63,50 EUR
14.07.2018
Predmet: práce s plošinou
218237
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
127,20 EUR
14.07.2018
Predmet: opr. PC
218236
faktúra
Obec Skačany
00311057
10,35 EUR
14.07.2018
Predmet: nákl. HK 1.Q/2018
218235
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
14.07.2018
Predmet: ČOV servis 4/2018
218234
faktúra
Základná škola
31201741
203,82 EUR
14.07.2018
Predmet: Oú-strava 4/2018
218233
faktúra
Základná škola
31201741
277,29 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ-strava 4/2018
218232
faktúra
Bc Andrej Hrúz - A.N.D. Agency
40632733
49,00 EUR
14.07.2018
Predmet: mikrofóny
218231
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
32,11 EUR
14.07.2018
Predmet: prenájom roh. Oú 4/18
218230
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
19,58 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ prenájom roh. 4/18
218229
faktúra
Cronson, s.r.o.
35942134
1 908,00 EUR
14.07.2018
Predmet: stav.pr.-par.dosky,sch.KD
218228
faktúra
Marta Kňazeová
34342664
1 985,00 EUR
14.07.2018
Predmet: dod.,mont.zácl.KD
218227
faktúra
Martin Ferjanec
41366336
391,00 EUR
14.07.2018
Predmet: zámočnícke práce KD
218226
faktúra
Martin Ferjanec
41366336
1 029,00 EUR
14.07.2018
Predmet: zámočnícke práce KD
218225
faktúra
Ing. Stanislav Kurbel
46333461
1 205,00 EUR
14.07.2018
Predmet: rekl.pred.
218224
faktúra
Marcela Hýroššová - IRMA
34632611
200,00 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ-uteráky detské
218223
faktúra
REKUK, spol. s r.o.
36284319
210,00 EUR
14.07.2018
Predmet: tlač pohľadníc
218222
faktúra
Juraj Grom
43606504
117,30 EUR
14.07.2018
Predmet: ozvuč.ver.bud.-šuflík,zám
218221
faktúra
RM Gastro- JAZ s.r.o.
34153004
781,92 EUR
14.07.2018
Predmet: chladnička ver.bud.