samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/0419/13
faktúra
IMI TRADE,s.r.o.
31565531
225,36 EUR
23.04.2013
Predmet: Taška na dokumenty - 20ks, poštovné a balné
0173/13/EO
objednávka
IMI TRADE,s.r.o.
31565531
225,36 EUR
20.03.2013
Predmet: 20 ks tašiek na dokumenty. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Celková suma za dodané tovary zahŕňa poštovné a balné.
0009/15/EO
objednávka
R E X s.r.o.
31 560 474
1 285,67 EUR
22.01.2015
Predmet: Zabezpečenie systému "DRON" na vyhotovovanie propagačných (fotografických a audiovizuálnych) záberov. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el.aukčnom systéme. Celková suma za dodaný tovar je vrátane dopravy na Úrad BSK.
0186/15/EO
objednávka
EurOkontakt, s.r.o.
31558607
345,60 EUR
14.04.2015
Predmet: Zabezpečenie 12 kusov tašiek na notebook zn. Samsonite v celkovej cene 345,60 EUR s DPH vrátane dodania na Úrad BSK.
2016-604-KUL
zmluva
I.Svätojurská, akciová spoločnosť
31437567
2 000,00 EUR
09.09.2016
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Nové knihy na každý deň - Modernizácia a revitalizácia knižničného fondu“ (ďalej ako „projekt") v súlade s uznesením Zastupiteľstva BSK č. 23/2016 a so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2014-120-SaRP
zmluva
Svätojurská a.s.
31437567
1,00 EUR
28.02.2014
Predmet: Zmluva o podnájme nehnuteľnosti.
Predmetom je časť pozemku s parc. č. 6748/1 o výmere 270 m2 - obec Svätý Jur
221/11/EO
objednávka
TITAN-RAŠ, s.r.o.
31 425 402
13 505,46 EUR
06.04.2011
Predmet: Oprava elektroinštalácie v OA Pezinok.
B/0969/11
faktúra
TITAN-RAŠ, s.r.o.
31 425 402
10 477,50 EUR
05.09.2011
Predmet: Hydroizolačné práce - oprava dažďových zvodov - Gymnázium I. Horvátha
B/0968/11
faktúra
TITAN-RAŠ, s.r.o.
31 425 402
5 280,00 EUR
05.09.2011
Predmet: Hydroizolačné práce-odstránenie havárie von.rozvodu vod y- ŠMND Teplická
B/1103/11
faktúra
TITAN-RAŠ, s.r.o.
31 425 402
13 505,46 EUR
24.08.2011
Predmet: oprava elektroinštalácie - OA Pezinok
349/11/EO
objednávka
TITAN-RAŠ, s.r.o.
31 425 402
5 280,00 EUR
19.07.2011
Predmet: Odstránenie havárie vonkajšieho rozvodu vody medzi objektom školy a kuchyne.
B/0264/11
faktúra
TITAN-RAŠ, s.r.o.
31 425 402
11 999,00 EUR
08.06.2011
Predmet: odstránenie havárie strešnej krytiny-stavebné práce-Gym.I.Horvátha
2021-688-FIN
zmluva
Slovak Productions s.r.o.
31424830
2 000,00 EUR
06.08.2021
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK dotačná schéma:
Individuálna dotácia z BSK 2021
na úhradu časti nákladov projektu:
FOLKLÓR VO FRAKU NA BRATISLAVSKOM HRADE.
2015-734-INF
zmluva
TRACO Computers s.r.o.
31421652
24 648,00 EUR
19.11.2015
Predmet: Kúpna zmluva. Predmetom zmluvy je: Nákup výpočtovej techniky
B/0366/12
faktúra
TRACO Computers s.r.o.
31421652
8 434,00 EUR
17.04.2012
Predmet: HW Apple podľa špecifikácie v elektronickej aukcii
0065-12-EO
objednávka
TRACO Computers s.r.o.
31421652
8 434,00 EUR
24.02.2012
Predmet: "Nakup HW Apple prostrednictvom elektronickej aukcie: · N. 1 Apple Macbook Air with 13’’ screen 1.8 GHz Dual-Core Intel Core i7, 4 GB RAM Memory, 256 Gb Flash Storage, INTEL HD Graphics 3000 (with English (US) or Italian Keyboard); N. 1 Notebook case for protection for Macbook Air; N. 2 Apple Macbook Pro with 13’’ screen, 2,4 GHz Dual-Core Intel Core i5, 4GB 1333 MHz RAM memory, 500 GB 5400-rpm Hard Disk, Intel HD Graphics 3000 (with English (US) keyboards); N. 7 Notebook cases for protection for Macbook Pro; N. 2 Apple Magic Mouse; N. 2 Apple wireless keyboards (English Keyboard); N. 1 Apple IMac with 27’’ screen, 2.7 GHz Quad_Core Intel Core i5, 4 GB RAM Memory, 1 TB hard drive, AMD Radeon HD 6770M with 512 MB (English (US) keyboard); N. 6 Apple In-Ear Headphones with Remote and Mic; N. 2 Apple Thunderbolt Displays 27’’. N. 4 Mini DislpayPort to DVI adapter; N. 2 Mini DisplayPort to VGA adapter; N. 1 license OS X Lion Server."
0603/13/EO
objednávka
EMSO, spol.s.r.o.
31413421
165 934,06 EUR
09.09.2013
Predmet: Odstránenie havárie na SPŠ Zochova ulica v Bratislave v rozsahu prác : Montáž lešenia a kompletné zabezpečenie priestoru, demontáž poškodených častí ríms, odstránenie dikoplastových náterov, kompletná umelecko remeselná obnova ríms, výroba odliatkov a ich montáž, demontáž okapových plechov ,montáž novej izolácie medzi strechou a dažďovými zvodmi, montáž sanačných omietok a vonkajších úprav. Všetky práce budú vykonané v zmysle priloženého výkazu výmer a všetkých nariadení Krajského Pamiatkového úradu. Odvoz a likvidácia odpadov a vyčistenie priestorov.
B/0245/14
faktúra
MUDr. Sebök Zoltán, všeobecný lekár, S-COM, spol.s.r.o.
31409857
6,97 EUR
31.03.2014
Predmet: Za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc. službu -1 pacient
B/0225/14
faktúra
MUDr. Sebök Zoltán, všeobecný lekár, S-COM, spol.s.r.o.
31409857
6,97 EUR
20.03.2014
Predmet: Za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc. službu -1 pacient
B/0089/14
faktúra
MUDr. Sebök Zoltán, všeobecný lekár, S-COM, spol.s.r.o.
31409857
27,88 EUR
26.02.2014
Predmet: Za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc. službu - 4 pacienti
B/0038/14
faktúra
MUDr. Sebök Zoltán, všeobecný lekár, S-COM, spol.s.r.o.
31409857
27,88 EUR
20.02.2014
Predmet: Za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc.službu - 4 pacienti
B/0020/14
faktúra
MUDr. Sebök Zoltán, všeobecný lekár, S-COM, spol.s.r.o.
31409857
13,94 EUR
19.02.2014
Predmet: Za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc.službu - 2 pacienti
B/1946/13
faktúra
MUDr. Sebök Zoltán, všeobecný lekár, S-COM, spol.s.r.o.
31409857
69,70 EUR
09.01.2014
Predmet: Za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc. službu -10 pacientov
B/0863/12
faktúra
MUDr. Sebök Zoltán, všeobecný lekár, S-COM, spol.s.r.o.
31409857
6,97 EUR
31.07.2012
Predmet: Za poskytnutie zdravo. služieb pre lekársky nález na účely odkáz. na soc. službu-1 pacient
B/1917/13
faktúra
J a H s.r.o., prevádzka Motel M diaľničné odpočívadlo
31408923
266,00 EUR
17.12.2013
Predmet: Stravovanie-občerstvenie-pre členov volebných komisií-Voľby do VÚC 2013-II.kolo-23.-24.11.2013
B/1839/13
faktúra
J a H s.r.o., prevádzka Motel M diaľničné odpočívadlo
31408923
266,00 EUR
27.11.2013
Predmet: Stravovanie - občerstvenie - pre členov voleb. komisií - Voľby do VÚC 2013-I.kolo
0796/13/EO
objednávka
J a H s.r.o., prevádzka Motel M diaľničné odpočívadlo
31408923
266,00 EUR
19.11.2013
Predmet: Stravovanie podľa požiadavky a cenovej ponuky pre 20 členov obvodných volebných komisií IX, X, XI počas II. kola volieb dňa 23. a 24. 11. 2013 v Moteli v Malackách. Stravovanie je vo výške 13,30 €/ osoba ( raňajky - obložená bageta, obed - polievka + hlavné jedlo, večera - hlavné jedlo, druhá večera - obložený chlebíček 2 ks/osoba).
0770/13/EO
objednávka
J a H s.r.o., prevádzka Motel M diaľničné odpočívadlo
31408923
266,00 EUR
05.11.2013
Predmet: Zabezpečenie stravovania podľa požiadavky a cenovej ponuky pre 20 členov obvodných volebných komisií č. IX, X, XI počas volieb dňa 9. a 10. 11. 2013 v Moteli M v Malackách. Stravovanie je vo výške 13,30€/osoba ( raňajky - obložená bageta, obed - polievka + hlavné jedlo, večera - hlavné jedlo, druhá večera - obložená bageta).
2021-663-ÚP,GISaŽP
zmluva
CHEMIX - D
31406840
41 665,40 EUR
21.07.2021
Predmet: Poskytovateľ sa zaväzuje, že počas trvania tejto RD bude pre objednávateľa vykonávať služby
spočívajúce v realizácii predmetu plnenia s názvom ,,Znižovanie populácie komárov biologickými
prostriedkami" s cieľom zabezpečiť aplikáciu biologické ho prostriedku na znižovanie populácie
komárov na území Bratislavského samosprávneho kraja na lokalitách uvedených v dokumente
,,Monitoring potenciálnych liahní komárov v Bratislavskom samosprávnom kraji", ktorý tvorí
prílohu č. 2 tejto zmluvy formou pozemného postreku v rozsahu a podľa technickej špecifikácie,
ktorá je uvedená v prílohe č . 1 tejto RD.
2017-186-OIČSMaVO
zmluva
Chemix - D s.r.o.
31406840
234 000,00 EUR
13.04.2017
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa služby za podmienok dohodnutých v tejto
zmluve, riadne a včas vykonať dezinsekčný plošný postrek proti komárom. Poskytovateľ služby je
podľa tejto zmluvy povinný na výzvu objednávateľa uskutočniť postrek v požadovanom termlne
a určenom druhu postreku (letecký, pozemný alebo kombinovaný) na určenom územl (katastri
obce} Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej aj ako "BSK"). Objednávateľ sa zaväzuje na
základe tejto zmluvy zaplatiť dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto
zmluve.
2015-431-OIČSMaVO
zmluva
Chemix-D s.r.o.
31406840
248 388,00 EUR
16.07.2015
Predmet: Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa služby za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, riadne a včas vykonať dezinsekčný plošný postrek proti komárom
B/0824/14
faktúra
CHEMIX - D
31406840
159 168,00 EUR
16.07.2014
Predmet: Dezinsekcia - postrek proti komárom na území BSK - 13 obcí
B/0823/14
faktúra
CHEMIX - D
31406840
35 772,00 EUR
16.07.2014
Predmet: Dezinsekcia - postrek proti komárom na území BSK - 2 obce
2014-183-VOaN
zmluva
CHEMIX - D
31406840
132 670,00 EUR
20.05.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy záväzok poskytovateľa služby za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, riadne a včas vykonať dezinsekčný plošný postrek proti komárom. Poskytovateľ služby je podľa tejto zmluvy povinný na výzvu objednávateľa uskutočniť postrek v požadovanom termíne a určenom druhu postreku (letecký, pozemný alebo kombinovaný) na určenom území (katastri obce) Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej aj ako „BSK“). Objednávateľ sa zaväzuje na základe tejto zmluvy zaplatiť dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
B/1104/13
faktúra
CHEMIX - D
31406840
139 200,00 EUR
06.08.2013
Predmet: Dezinsekcia - postrek proti komárom na území BSK
2013-238-VO
zmluva
CHEMIX - D, s.r.o.
31406840
174 996,00 EUR
28.06.2013
Predmet: 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, riadne a včas vykoná dezinsekčný plošný postrek proti komárom (Anopheles, Culex), na výzvu objednávateľa uskutoční postrek v požadovanom termíne a určenom druhu postreku (letecký, pozemný alebo kombinovaný) na určenom území (katastri obce) Bratislavského samosprávneho kraja. (ďalej len BSK)
B/0696/13
faktúra
CHEMIX - D
31406840
34 977,60 EUR
12.06.2013
Predmet: Dezinsekcia - postrek proti komárom na území BSK
B/1156/12
faktúra
CHEMIX - D
31406840
174 798,00 EUR
03.10.2012
Predmet: Dezinsekcia - postrek proti komárom na území BSK
2012-440-VO
zmluva
CHEMIX - D
31406840
210 000,00 EUR
15.08.2012
Predmet: Zhotoviteľ sa zaväzuje, že podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, riadne a včas vykoná dezinsekčný plošný postrek proti komárom (Anopheles, Culex), na výzvu objednávateľa uskutoční postrek v požadovanom termíne a určenom druhu postreku (letecký, pozemný alebo kombinovaný) na určenom území (katastri obce) Bratislavského samosprávneho kraja. (ďalej len BSK)
Chemická látka, ktorá bude aplikovaná, bude na tento účel vhodná a bude mať udelený súhlas Centra pre chemické látky a prípravky na uvedenie látky na trh.
Objednávateľ sa zaväzuje takto zhotovené dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
2.4. Dielo zrealizuje zhotoviteľ v súlade s požiadavkami objednávateľa ponukou zhotoviteľa, platnými technickými normami, platnými právnymi predpismi.
2.5. Zhotoviteľ prehlasuje, že:má oprávnenie a odbornú spôsobilosť na vykonanie diela, pozná všetky predpoklady a skutočnosti potrebné pre vykonanie diela a nemá proti nim žiadne výhrady,
je schopný vykonať dielo podľa tejto zmluvy.
B/1238/11
faktúra
CHEMIX - D
31406840
99 900,00 EUR
13.09.2011
Predmet: postrek proti komárom (Vysoká pri Morave, Záh.Ves,Gajary,Jakubov, Kostolište,Malé Leváre
2011-629-ZDR
zmluva
CHEMIX - D
31406840
19,20 EUR
12.08.2011
Predmet: Zmluva o dielo.
Predmet zmluvy: dezinsekčný plošný postrek proti komárom.
0196/15/EO
objednávka
MIKONA BRATISLAVA s.r.o.
31405835
4 500,00 EUR
29.04.2015
Predmet: Nákup, uskladnenie a prezutie zimných pneumatík za letné pre vozidlá Úradu BSK ( nákup nových pneumatík pre vozidlá: BA 953 HK, BA 506 RI, BA 520 RI). Celková suma za poskytnuté služby a nové pneumatiky nepresiahne 4.500,- € s DPH. Objednávka je vystavená na základe zmluvy evidovanej na Úrade BSK pod č. 2008/464/VNP.
0835/13/EO
objednávka
Mikona s.r.o.
31405835
835,00 EUR
04.12.2013
Predmet: Doplnkový tovar pre potreby autoprevádzky Úradu BSK. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 835,-EUR s DPH.
2006-277-VPN
zmluva
Schindler výťahy a eskalátory, a.s.
31402828
57,90 EUR
18.07.2019
Predmet: Dodatok č. 2 k ZOD m027/06/SCH.
0349/15/EO
objednávka
Schindler výťahy a eskalátory a.s.
31402828
1 314,87 EUR
02.07.2015
Predmet: Oprava a odstránenie nedostatkov: montáž a konfigurácia GSM brány, oprava a montáž núdzového osvetlenia kabíny, oprava núdzového posunu kabíny, nastavenie a vyčistenie zachytávačov, oprava a nastavenie rebríka do šachty . Všetky uvedené nedostatky sú uvedené v protokole, v zápise závad, ktorá bola vykonaná v zmysle zákona , čiže trojročná revízia výťahu. Uvedené práce sa vykonajú v zmysle platnej zmluvy č. 027/06/Sch uzatvorenej medzi Bratislavským samosprávnym krajom a spoločnosťou Schindler výťahy a eskalátory a.s.
0068/15/EO
objednávka
Schindler výťahy a eskalátory, a.s.
31402828
252,00 EUR
25.02.2015
Predmet: Vykonanie 3 ročnej odbornej skúšky výťahu Schindler v budove Úradu BSK, Sabinovská ul. č. 16. Bratislava. Celková cena za poskytnuté služby je vrátane dopravných nákladov, použitého materiálu a náhradných dieľov.
B/1576/14
faktúra
Schindler výťahy a eskalátory, a.s.
31402828
167,29 EUR
26.11.2014
Predmet: Služby za 10-12/2014-výťah
B/1140/14
faktúra
Schindler výťahy a eskalátory, a.s.
31402828
69,60 EUR
22.09.2014
Predmet: Za vykonané práce - zatopenie výťahu
B/1043/14
faktúra
Schindler výťahy a eskalátory, a.s.
31402828
167,29 EUR
03.09.2014
Predmet: Služby za 07-09/2014-výťah
B/0555/14
faktúra
Schindler výťahy a eskalátory, a.s.
31402828
167,29 EUR
23.05.2014
Predmet: Služby za 04-06/2014 - výťah
B/0117/14
faktúra
Schindler výťahy a eskalátory, a.s.
31402828
167,29 EUR
24.02.2014
Predmet: Služby za 01-03/2014-výťah
B/1774/13
faktúra
Schindler výťahy a eskalátory, a.s.
31402828
167,29 EUR
26.11.2013
Predmet: Služby za 10 - 12/2013 - výťah
B/1187/13
faktúra
Schindler výťahy a eskalátory, a.s.
31402828
167,29 EUR
19.08.2013
Predmet: Služby za 07 - 09/2013 - výťah
B/0095/13
faktúra
Schindler výťahy a eskalátory, a.s.
31402828
167,29 EUR
19.02.2013
Predmet: Služby za 01-03/2013 - výťah
B/1623/12
faktúra
Schindler výťahy a eskalátory, a.s.
31402828
167,29 EUR
21.11.2012
Predmet: Služby za 10-12/2012 - výťah
B/1055/12
faktúra
Schindler výťahy a eskalátory, a.s.
31402828
167,29 EUR
30.08.2012
Predmet: Služby za 07-09/2012-výťah
B/0573/12
faktúra
Schindler výťahy a eskalátory, a.s.
31402828
167,29 EUR
23.05.2012
Predmet: Služby za 04-06/2012 - výťah
B/0248/12
faktúra
Schindler výťahy a eskalátory, a.s.
31402828
518,40 EUR
28.03.2012
Predmet: Úradná skúška výťahu - Ú BSK (malý výťah)
B/0109/12
faktúra
Schindler výťahy a eskalátory, a.s.
31402828
167,29 EUR
28.02.2012
Predmet: Služby za 01-03/2012 - výťah
0067-12-EO
objednávka
Schindler výťahy a eskalátory, a.s.
31402828
518,40 EUR
24.02.2012
Predmet: Predmet zákazky. Opakovaná úradná skúška výťahu v budove Úradu BSK, na Sabinovskej ul. 16 - Schindler/výťah - malý.
0388/15/EO
objednávka
INTERCHAIR s.r.o.
31402623
298,20 EUR
28.07.2015
Predmet: Zabezpečenie 5 kusov kancelárskych stoličiek s podrúčkami. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Celková cena je vrátane dodania na Úrad BSK.
0160/15/EO
objednávka
INTERCHAIR s.r.o.
31402623
596,40 EUR
07.04.2015
Predmet: Zabezpečenie 10 kusov kancelárskych stoličiek s podrúčkami pre Úrad BSK v celkovej cene 596,40 EUR s DPH vrátane dodania na Úrad BSK.
B/1695/14
faktúra
INTERCHAIR s.r.o.
31402623
264,00 EUR
12.12.2014
Predmet: Kancelárske kreslo zn. Estima-1ks
B/1471/14
faktúra
INTERCHAIR s.r.o.
31402623
596,40 EUR
18.11.2014
Predmet: Kancelárske stoličky zn. Penta - 10ks
0617/14/EO
objednávka
INTERCHAIR s.r.o.
31402623
264,00 EUR
11.11.2014
Predmet: Zabezpečenie kancelárskeho kresla ESTIMA . Celková suma za dodaný tovar je vrátane dopravy na Úrad BSK.
0513/14/EO
objednávka
INTERCHAIR s.r.o.
31402623
596,40 EUR
30.09.2014
Predmet: Zabezpečenie 10 kusov kancelárskych stoličiek PENTA/50 v celkovej cene 596,40 EUR s DPH vrátane dopravy na Úrad BSK.
B/0855/14
faktúra
INTERCHAIR s.r.o.
31402623
264,00 EUR
18.07.2014
Predmet: Kancelárske kreslo zn Estima-1ks
0302/14/EO
objednávka
INTERCHAIR s.r.o.
31402623
264,00 EUR
26.05.2014
Predmet: Zabezpečenie kancelárskeho kresla v celkovej cene 264,00 EUR s DPH vrátane dopravy na Úrad BSK.
B/0454/14
faktúra
INTERCHAIR s.r.o.
31402623
193,30 EUR
09.05.2014
Predmet: 1 ks kancelárskej stoličky-hlav. op. Bondai 8033
B/0453/14
faktúra
INTERCHAIR s.r.o.
31402623
596,40 EUR
09.05.2014
Predmet: 10 ks kancelárskych stoličiek-Penta/50
0225/14/EO
objednávka
INTERCHAIR s.r.o.
31402623
193,30 EUR
14.04.2014
Predmet: Zabezpečenie kancelárskej stoličky podľa prílohy, ktorá tvorí prílohu objednávky, v celkovej cene 193,30 EUR s DPH vrátane dopravy na Úrad BSK.
0211/14/EO
objednávka
INTERCHAIR s.r.o.
31402623
599,40 EUR
09.04.2014
Predmet: Zabezpečenie 10 kusov kancelárskych stoličiek - PENTA/50, GOLF podrúčky, B 8033 čierna. Celková suma za dodaný tovar zahŕňa aj dopravu na Úrad BSK.
B/0719/13
faktúra
INTERCHAIR s.r.o.
31402623
1 133,16 EUR
12.06.2013
Predmet: Kancelárske stoličky Penta 50-19ks
0300/13/EO
objednávka
INTERCHAIR s.r.o.
31402623
1 133,16 EUR
02.05.2013
Predmet: Zabezpečenie 19 ks kancelárskych stoličiek Penta 50 s podrúčkami Golf /čierna farba/ pre potreby Úradu Bratislavského samosprávneho kraja . Celková suma za dodaný tovar zahŕňa aj dopravu na Úrad BSK.
B/1657/12
faktúra
INTERCHAIR s.r.o.
31402623
264,00 EUR
26.11.2012
Predmet: Kancelárske kreslo - 1ks
0733/12/EO
objednávka
INTERCHAIR s.r.o.
31402623
264,00 EUR
31.10.2012
Predmet: Kancelárske kreslo, ktorého popis tvorí príloha objednávky.
B/1152/12
faktúra
INTERCHAIR s.r.o.
31402623
1 078,92 EUR
12.09.2012
Predmet: Kancelárske stoličky - 18ks
B/1151/12
faktúra
INTERCHAIR s.r.o.
31402623
352,80 EUR
12.09.2012
Predmet: Rokovacie stoličky - 20ks
B/1150/12
faktúra
INTERCHAIR s.r.o.
31402623
316,00 EUR
12.09.2012
Predmet: Kancelárske kreslo zn. Executive extra - 1ks
B/0994/12
faktúra
INTERCHAIR s.r.o.
31402623
316,00 EUR
24.08.2012
Predmet: Kancelárske kreslo-1ks