samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2013-342-VO
zmluva
DANUBIASERVICE, a.s.
31397549
103 554,70 EUR
09.10.2013
Predmet: Predmetom plnenia tejto kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu v súlade s touto zmluvou a so súťažnými podkladmi osobné motorové vozidlá značky CITROËN, ktoré sú bližšie špecifikované v bode 1.2. tejto zmluvy a previesť na kupujúceho vlastnícke práva k týmto vozidlám, a záväzok kupujúceho kúpiť tieto vozidlá a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu, to všetko za podmienok uvedených ďalej v tejto zmluve.
1.2 Záväzok uvedený v bode 1.1 tejto zmluvy sa vzťahuje na nové osobné motorové vozidlá továrenskej značky CITROËN v počte 4 ks pre súťaž 8798 - MST, VVO 111/2013 zo dňa 08.06.2013
A) Jumper Combi Tour 33 L2H2 HDI 130 – 3 ks
B) Jumper Combi Standard 33 L2H2 HDI 130 – 1 ks
vo výbave a vo farbe podľa Prílohy č.1. –Cenové ponuky a Opis predmetu, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto kúpnej zmluvy, (ďalej aj ako “vozidlá“ alebo „predmet zmluvy“).
1.3 Súčasťou štandardnej výbavy motorového vozidla je: návod na obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku, servisná knižka, technický preukaz motorového vozidla a COC certifikát sa predávajúci zaväzuje odovzdať kupujúcemu súčasne s dodaním predmetu zmluvy.
2018-1119-SKO
dodatok
TREA spol. s.r.o.
31397409
0,00 EUR
09.01.2020
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2/2018 - OŠMŠ o poskytovaní dotácií na mzdy a prevádzku.
2018-1119-SKO
zmluva
TREA spol. s.r.o.
31397409
0,00 EUR
06.12.2018
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie poskytovateľom v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov Bratislavského samosprávneho kraja jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja a o poskytovaní dotácií jazykovým školám, základným umeleckým školám a školským zariadeniam, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja pre: Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva TREA, Kadnárova 15, 831 52 Bratislava.
2021-244-LZM
dodatok
Up Slovensko,s.r.o.
31396674
0,00 EUR
20.01.2022
Predmet: Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č. 2021-244-LZM. Zmluvné strany sa dohodli, že s ohľadom na skutočnosti vyššie uvedené v preambule tohto dodatku
sa mení zmluvná strana - pôvodný dodávateľ z Up Slovensko, s. r. o. na Up Déjeuner, s. r. o.,
pričom všetky práva, povinnosti a záväzky zo zmluvy prechádzajú zo spoločnosti Up Slovensko,
s.r.o. ako pôvodného dodávateľa na spoločnosť Up Déjeuner, s.r.o.
2021-244-LZM
dodatok
Up Slovensko,s.r.o.
31396674
0,00 EUR
03.05.2021
Predmet: Čiastková zmluva č. 1/2021 k Rámcovej dohode č. 2021-244-LZM. Zmluvné strany uzatvárajú túto Čiastkovú zmluvu v súlade so zákonom zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) na predmet zákazky „Zabezpečenie služieb stravovania pre potreby Bratislavského samosprávneho kraja“. Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania na daný predmet zákazky bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie pod číslom: 2020/S 202-489859 zo dňa 16.10.2020 a vo Vestníku verejného obstarávania číslo 217/2020 zo dňa 19.10.2020 pod značkou 36400-MSS.
2021-244-LZM
zmluva
Up Slovensko,s.r.o.
31396674
969 387,60 EUR
22.04.2021
Predmet: Rámcová dohoda na zabezpečenie stravovacích služieb pre potreby Bratislavského samosprávneho kraja. Objednávateľ uskutočnil verejné obstarávanie na predmet zákazky „Zabezpečenie stravovacích služieb pre potreby Bratislavského samosprávneho kraja" postupom verejnej súťaže (ďalej len "verejné
obstarávanie"). Verejné obstarávanie bolo vyhlásené vo Vestníku verejného obstarávania číslo 217/2020
zo dňa 19.10.2020 pod mačkou 36400-MSS. V uvedenom verejnom obstarávaní bol na základe
predložených ponúk určený úspešný uchádzač, s ktorým sa ako s dodávateľom uzatvára táto Rámcová
dohoda.
2021-243-LZM
zmluva
Up Slovensko,s.r.o.
31396674
5 931 117,60 EUR
22.04.2021
Predmet: Rámcová dohoda na zabezpečenie stravovacích služieb pre potreby Bratislavského samosprávneho kraja. Objednávateľ uskutočnil verejné obstarávanie na predmet zákazky „Zabezpečenie stravovacích
služieb pre potreby Bratislavského samosprávneho kraja" postupom verejnej súťaže (ďalej len
"verejné obstarávanie"). Verejné obstarávanie bolo vyhlásené vo Vestníku verejného obstarávania číslo
217/2020 zo dňa 19.10.2020 pod značkou 36400-MSS. V uvedenom verejnom obstarávaní bol na
základe predložených ponúk určený úspešný uchádzač, s ktorým sa ako s dodávateľom uzatvára táto Rámcová dohoda.
2020-629-OIČaVO
zmluva
Up Slovensko,s.r.o.
31396674
171 494,40 EUR
08.09.2020
Predmet: Rámcová dohoda č. Z202018306_Z. Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov: Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných kariet
Kľúčové slová: Stravovanie, stravovacie karty, stravné lístky.
2016-510-LZM
zmluva
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
30 290,94 EUR
08.08.2016
Predmet: Kúpna zmluva č. Z201618828_Z-Stravné poukážky
2016-155-LZM
zmluva
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
42 746,40 EUR
25.04.2016
Predmet: Kúpna zmluva č. Z20169207_Z.
Predmet zmluvy: Stravné lístky, dodanie stravných lístkov, zabezpečenie stravovania v zmluvných stravovacích zariadeniach
B/1937/14
faktúra
Le Cheque Dejeuner s.r.o.
31396674
21 936,96 EUR
12.01.2015
Predmet: Jedálne kupóny 6000 ks x 3,60, Jedálne kupóny-služby-poplatky
B/1481/14
faktúra
Le Cheque Dejeuner s.r.o.
31396674
38 389,68 EUR
19.11.2014
Predmet: Jedálne kupóny 10500 ks x 3,60, Jedálne kupóny-služby - poplatky
B/1021/14
faktúra
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
31 808,59 EUR
03.09.2014
Predmet: Jedálne kupóny 8700 ks x 3,60, Jedálne kupóny-služby-poplatky
B/0785/14
faktúra
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
23 765,04 EUR
10.07.2014
Predmet: Jedálne kupóny 6500 ks x 3,60, Jedálne kupóny-služby-poplatky
B/0446/14
faktúra
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
29 249,28 EUR
30.04.2014
Predmet: Jedálne kupóny 8000 ks x 3,60, Jedálne kupóny-služby-poplatky
B/0343/14
faktúra
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
9,00 EUR
07.04.2014
Predmet: Doplatok - Jedálne kupóny
B/0240/14
faktúra
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
27 412,20 EUR
28.03.2014
Predmet: Jedálne kupóny 7500 ks x 3,60, Jedálne kupóny-služby-poplatky
B/2146/13
faktúra
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
21 936,96 EUR
14.01.2014
Predmet: Jedálne kupóny 6000 ks x 3,60, Jedálne kupóny - služby - poplatky
B/1964/13
faktúra
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
12 796,56 EUR
09.01.2014
Predmet: Jedálne kupóny 3500ks x 3,60, Jedálne kupóny-služby - poplatky
B/1813/13
faktúra
Le CHeque Dejeuner s.r.o.
31396674
720,92 EUR
28.11.2013
Predmet: Jedálne kupóny 4000 ks x 3,60, Jedálne kupóny - služby - poplatky
B/1320/13
faktúra
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
29 249,28 EUR
08.10.2013
Predmet: Jedálne kupóny 8000 ks x 3,60
Jedálne kupóny - služby - poplatky
B/1176/13
faktúra
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
3 656,16 EUR
03.09.2013
Predmet: Jedálne kupóny 1000 ks x 3,60, Jedálne kupóny - služby - poplatky.
B/0796/13
faktúra
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
36 561,60 EUR
02.07.2013
Predmet: Jedálne kupóny 10000 ks x 3,60, Jedálne kupóny-služby-poplatky
B/0265/13
faktúra
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
36 561,60 EUR
05.04.2013
Predmet: Jedálne kupóny 10000 ks x 3,60, Jedálne kupóny - služby - poplatky
B/2020/12
faktúra
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
34 002,29 EUR
15.01.2013
Predmet: Jedálne kupóny 465 ks x 3,6 €, poplatky
B/1802/12
faktúra
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
17 001,14 EUR
03.01.2013
Predmet: Jedálne kupóny 4650 ks x 3,60 služby
B/1170/12
faktúra
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
51 003,43 EUR
25.09.2012
Predmet: Jedálne kupóny 13950 ks x 3,60 € služby
B/0679/12
faktúra
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
51 003,43 EUR
09.07.2012
Predmet: Jedálne kupóny 13950 ks x 3,60, Jedálne kupóny-služby
B/0219/12
faktúra
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
51 003,43 EUR
27.03.2012
Predmet: Jedálne kupóny 13950 ks x 3,60, Jedálne kupóny-služby
0050-12-EO
objednávka
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
15 301,44 EUR
24.02.2012
Predmet: Objednávka na zakúpenie 4200 ks stravných lístkov na mesiac február 2012, cena stravného lístka je 3,60,- €/ks, celková suma aj s províziou je 15.301,44 ,- EUR.
1081-11-EO
objednávka
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
17 487,36 EUR
23.02.2012
Predmet: Zakúpenie 4.800 ks stravných lístkov na mesiac január 2012, cena stravného lístka je 3,60 €/ks, predpokladaná celková suma aj s províziou je 17.487,36 €.
934-11-EO
objednávka
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
9 108,00 EUR
23.02.2012
Predmet: Zakúpenie 2500 ks stravných lístkov na mesiac december 2011. Cena stravného lístka je 3,60€/ks.
B/0042/12
faktúra
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
15 301,44 EUR
15.02.2012
Predmet: Jedálne kupóny 4200 ks x 3,60, Jedálne kupóny - služby
2012-91-LZM
zmluva
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
816 054,91 EUR
14.02.2012
Predmet: Rámcová dohoda na poskytnutie služby. Predmetom plnenia tejto zmluvy je zabezpečenie poskytovania stravovania vo vybraných stravovacích
zariadeniach formou stravných poukážok označených logom „Chéque Déjeuner" a nápisom „Jedálny kupón", dodaných v požadovanej nominálnej hodnote pre zamestnancov objednávateľa.
116/11/EO
objednávka
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
14 485,68 EUR
07.03.2011
Predmet: Stravné poukážky na mesiac marec 2011 / á 3,60 €
B/2121/11
faktúra
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
17 487,36 EUR
18.01.2012
Predmet: Jedálne kupóny 4800 ks x 3,60, Jedálne kupóny-služby
B/1840/11
faktúra
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
9 108,00 EUR
04.01.2012
Predmet: Jedálne kupóny 2500 ks x 3,60, Jedálne kupóny-služby
2011-818-LZM
zmluva
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
32 788,80 EUR
22.12.2011
Predmet: Predmetom plnenia tejto zmluvy je zabezpečenie poskytovania stravovania vo vybraných stravovacích
zariadeniach formou stravných poukážok označených logom „Chéque Déjeuner" a nápisom „Jedálny kupón", dodaných v požadovanej nominálnej hodnote pre zamestnancov objednávateľa.
742-11-EO
objednávka
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
39 900,00 EUR
11.11.2011
Predmet: Stravné poukážky
617-11-EO
objednávka
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
14 486,40 EUR
11.11.2011
Predmet: Stravné poukážky v množstve 4000 ks
2011-677-RU
zmluva
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
38 099,38 EUR
28.09.2011
Predmet: Zmluva na poskytnutie služby
B/1268/11
faktúra
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
14 400,00 EUR
19.09.2011
Predmet: Jedálne kupóny 4000ks x 3,60 Jedálne kupóny - služby
B/0222/11
faktúra
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
14 400,00 EUR
08.09.2011
Predmet: Jedálne kupóny 4000ks x 3,60
Jedálne kupóny služby
518/11/EO
objednávka
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
18 108,00 EUR
05.09.2011
Predmet: Stravné poukážky
B/0961/11
faktúra
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
2 172,96 EUR
27.07.2011
Predmet: Jedálne kupóny 600ksx3,60 Jedálne kupóny služby
489/11/EO
objednávka
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
2 172,96 EUR
19.07.2011
Predmet: Gastrolístky
040/11/EO
objednávka
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
14 485,68 EUR
17.06.2011
Predmet: Stravné lístky na mesiac február 4000 ks nom. hodnota 3,60€ + admin. poplatok
58,68
B/0770/11
faktúra
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
28 800,00 EUR
09.06.2011
Predmet: Jedálne kupóny 8000ks x 3,60 - Jedálne kupóny služby
408-11-EO
objednávka
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
28 972,80 EUR
08.06.2011
Predmet: gastrolístky na mesiace 06,07/2001
284/11/EO
objednávka
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
14 486,40 EUR
25.05.2011
Predmet: Stravné poukážky na mesiac apríl 2011
B/0076/11
faktúra
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
14 486,40 EUR
24.05.2011
Predmet: Jedálne kupóny 4000ks x 3,60,Jedálne kupóny služby
B/0552/11
faktúra
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
14 486,40 EUR
10.05.2011
Predmet: Jedálne kupóny 4000ks x 3,60
Jedálne kupóny-služby
B/0489/11
faktúra
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
14 400,00 EUR
05.05.2011
Predmet: Jedálne kupóny 4000ks x 3,60, jedálne kupóny služby
2020-14-KP
zmluva
CEWE a.s.
31395937
9 600,00 EUR
14.01.2020
Predmet: Dohoda o urovnaní. Predmet dohody: Účastníci dohody sa dohodli, že z tohto urovnania vzniká povinnosť CEWE zaplatiť sumu vo výške 8.000,-EUR bez DPH, t.j. sumu 9.600,- EUR s DPH v lehote do 25 dní odo dňa podpísania tejto dohody.
0327/15/EO
objednávka
CEWE a.s.
31395937
1 198,80 EUR
24.06.2015
Predmet: Zabezpečenie prenájmu fotografického kiosku v termíne od 29.06.-03.07.2015 a 7 kartónov fotografického papiera pre potreby zabezpečenia aktivít prezentácie BSK na EXPO Milano 2015.
0589/14/EO
objednávka
Hotel Devín, a.s.
31395741
1 968,40 EUR
30.01.2015
Predmet: Zabezpečenie ubytovania EXECUTIVE pre 8 hostí delegácie zo Záhrebu v termíne od 28.10.do 30.10.2014 / 2noci / v celkovej sume 1968,40€. Celková cena za poskytnutú službu zahŕňa ubytovanie, daň za ubytovanie a parkovacie miesto pre mikrobus.
B/1574/14
faktúra
Hotel Devín, a.s.
31395741
-1 019,00 EUR
29.01.2015
Predmet: DOBROPIS k STORNU č.B/1211/14-storno poplatok-Delegácia z Kene
B/1572/14
faktúra
Hotel Devín, a.s.
31395741
1 928,40 EUR
25.11.2014
Predmet: Ubytovanie pre 8 hostí - delegácia zo Záhrebu-28.10.-30.10.2014
2012-237-KP
zmluva
VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV, spol. s r.o.
31394515
1 000,00 EUR
22.05.2012
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Konferencia: Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe, 2. ročník" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 8/2005 o poskytovaní dotácií v znení zmien a doplnkov (ďalej len „ VZN č. 8/2005").
2011-466-KP
zmluva
VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV, spol. s r.o.
31394515
2 500,00 EUR
19.05.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie.
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: "Konferencia: Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe"
2013-334-SaRP
zmluva
VVMZ, spol. s. r. o.
31 393 438
14 450,00 EUR
03.10.2013
Predmet: Predmetom zmluvy je vypracovanie a dodanie „Stratégie rozvoja vidieka Bratislavského
samosprávneho kraja na roky 2014-2020“ (ďalej len „Dielo“). Podrobné vymedzenie diela
je uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa zhotoví a dodá v rozsahu a za podmienok
dohodnutých v tejto zmluve Dielo podľa bodu 1 tohto článku.
3. Objednávateľ sa zaväzuje riadne vyhotovené a odovzdané Dielo prevziať a zaplatiť cenu
za zhotovené Dielo vo výške a spôsobom podľa čl. 3 tejto zmluvy.
0139/15/EO
objednávka
VVMZ, spol. s.r.o.
31393438
9 960,00 EUR
19.03.2015
Predmet: Prieskum formou riadených rozhovorov zameraný na zistenie priorít cestovného ruchu BSK, predstaviteľov obcí, miest a významných poskytovateľov služieb cestovného ruchu na území BSK, vyhodnotenie prieskumu vo forme návrhu definovania priorít odporúčaní pre rozvoj cestovného ruchu BSK 2015-2020. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky a bola zadaná vo výzve na predloženie cenovej ponuky
B/1259/14
faktúra
VVMZ, spol. s. r. o.
31393438
9 078,00 EUR
14.10.2014
Predmet: Na základe Zmluvy Hodnotenie ex ante operač. programu INTERACT III 2014-2020-záverečná fáza
B/0874/14
faktúra
VVMZ, spol. s. r. o.
31393438
11 347,50 EUR
04.08.2014
Predmet: Hodnotenie ex ante operač. programu INTERACT III 2014-2020-časť 2
B/0857/14
faktúra
VVMZ, spol. s. r. o.
31393438
7 225,00 EUR
18.07.2014
Predmet: Na základe zmluvy o dielo -"Stratégia rozvoja vidieka BSK 2014-2020"-3. etapa
B/0759/14
faktúra
VVMZ, spol. s. r. o.
31393438
15 886,50 EUR
10.07.2014
Predmet: Hodnotenie ex ante operač. programu INTERACT III 2014-2020 - časť 1
2014-208-INTRCT
zmluva
VVMZ, spol. s. r. o.
31393438
45 390,00 EUR
21.05.2014
Predmet: Predmetom zmluvy je vypracovanie a dodanie dokumentu „Hodnotenie ex ante operačného programu INTERACT III 2014 - 2020“ (ďalej len „Hodnotenie“). Podrobné vymedzenie Hodnotenia je uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre Objednávateľa zhotoví a dodá v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve Hodnotenie podľa bodu 1 tohto článku.
3. Objednávateľ sa zaväzuje dohodnuté Hodnotenie prevziať a zaplatiť cenu za zhotovené Hodnotenie a s tým súvisiace služby vo výške a spôsobom podľa čl. 3 tejto zmluvy.
B/2049/13
faktúra
VVMZ, spol. s. r. o.
31393438
7 225,00 EUR
13.01.2014
Predmet: Na základe zmluvy za zákazku - "Stratégia rozvoja vidieka BSK 2014-2020", 1. etapa
B/0274/13
faktúra
VVMZ, spol. s. r. o.
31393438
6 790,00 EUR
04.04.2013
Predmet: "State of the Art - analýza súčasného stavu udržateľ. mobility a turizmu v Podunajskom regióne" - projekt TRANSDANUBE
2013-21-SaRP
zmluva
VVMZ, spol. s. r. o.
31393438
6 790,00 EUR
21.02.2013
Predmet: 1. Predmetom zmluvy je vypracovanie a dodanie dokumentu „State of the Art - analýza súčasného stavu udržateľnej mobility a turizmu v Podunajskom regióne“ (ďalej len „Analýza“). Podrobné vymedzenie Analýzy je uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre Objednávateľa zhotoví a dodá v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve Analýzu podľa bodu 1 tohto článku.
3. Objednávateľ sa zaväzuje dohodnutú Analýzu prevziať a zaplatiť cenu za zhotovenú Analýzu a s tým súvisiace služby vo výške a spôsobom podľa čl. 3 tejto zmluvy.
B/1262/11
faktúra
VVMZ, spol. s. r. o.
31393438
3 000,00 EUR
08.11.2011
Predmet: Strednodobé hodnotenie OP INTERACT II 2007-2013 Etapa C - záverečná fáza
B/1228/11
faktúra
VVMZ, spol. s. r. o.
31393438
22 950,00 EUR
19.09.2011
Predmet: Strednodobé hodnotenie OP INTERACT II 2007-2013 Etapa B - implementačná fáza
B/1375/13
faktúra
IMPA BRATISLAVA, a.s.
31392938
849,17 EUR
08.10.2013
Predmet: Servis služobného vozidla Škoda FABIA 509RI
B/1278/13
faktúra
IMPA BRATISLAVA, a.s.
31392938
207,46 EUR
16.09.2013
Predmet: Servis služobného vozidla Škoda OCTAVIA BA 518RI
B/1277/13
faktúra
IMPA BRATISLAVA, a.s.
31392938
839,64 EUR
16.09.2013
Predmet: Servis služobného vozidla Škoda OCTAVIA BA 518RI
2016-121-OIČSMaVO
zmluva
SLOVHOLDING, a.s.
31389163
89 990,00 EUR
05.04.2016
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb.
Predmet zmluvy:
Poradenská a expertná činnosť v oblasti investičnej výstavby.
B/1262/12
faktúra
AFORTUNA, s.r.o.
31388051
530,00 EUR
27.09.2012
Predmet: Faktúra za občerstvenie-Bakchus vila-31.08.2012
0541-12-EO
objednávka
AFORTUNA, s.r.o.
31388051
530,00 EUR
07.09.2012
Predmet: Priestory a zabezpečenie občerstvenia dňa 31.8.2012 o 17:00 hod.
B/1287/14
faktúra
KODYS SLOVENSKO
31387454
379,20 EUR
04.11.2014
Predmet: Tlačiareň TLP2824 Plus-1ks
0405/14/EO
objednávka
KODYS SLOVENSKO
31387454
379,20 EUR
29.07.2014
Predmet: Termotransferová tlačiareň Zebra TLP2824 Plus na tlač etikiet na označovanie majetku. V celkovej výške 379,20-EUR s DPH.