Dokumenty:
zobraziť na stránke
1799.
zmluva
Mgr. Radoslava Kršiaková a Miroslav Kováčik
0,00 EUR
30.01.2018
Predmet: Zmluva o nájme bytu
1800.
zmluva
REMAX Techreality TECH REALITY, spol. s.r.o.
36326348
2 000,00 EUR
06.02.2018
Predmet: Dohoda o zložení blokovacieho depozitu
217615
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
96,00 EUR
08.02.2018
Predmet: služby e-Gov r.2018
217616
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
91,80 EUR
08.02.2018
Predmet: el.en.12/17 TJ Slovan
217617
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 162,35 EUR
08.02.2018
Predmet: el.en.12/17 MŠ,ČOV,VO,Dom
217618
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 255,01 EUR
08.02.2018
Predmet: el.en.12/17
217619
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
140,83 EUR
08.02.2018
Predmet: telefón Oú+MŠ 11/2017,
217620
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
67,60 EUR
08.02.2018
Predmet: obecné noviny r.2018
217621
faktúra
SPP,a.s.
35815256
71,00 EUR
08.02.2018
Predmet: plyn 12/2017 KD
217622
faktúra
SPP,a.s.
35815256
104,00 EUR
08.02.2018
Predmet: plyn 12/2017 TJ Slovan
217623
faktúra
SPP,a.s.
35815256
288,00 EUR
08.02.2018
Predmet: plyn 12/2017 Oú
217624
faktúra
SPP,a.s.
35815256
538,00 EUR
08.02.2018
Predmet: plyn 12/2017 MŠ
217625
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
158,15 EUR
08.02.2018
Predmet: osadenie dopr.značky
217626
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
485,41 EUR
08.02.2018
Predmet: osadenie dopr.značky
217627
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
237,20 EUR
08.02.2018
Predmet: práv.služby
217628
faktúra
Štefan Šimun
40652599
90,00 EUR
08.02.2018
Predmet: MŠ-preprava
217629
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
21,36 EUR
08.02.2018
Predmet: prenájom rohoží Oú
217630
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
30,14 EUR
08.02.2018
Predmet: prenájom rohoží MŠ
217631
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
298,94 EUR
08.02.2018
Predmet: zimná údržba ciest
217632
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
3 387,20 EUR
08.02.2018
Predmet: stravenky 1000 ks a 3,38
217633
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
1 001,88 EUR
08.02.2018
Predmet: darček.pouk. 198x5,-
217634
faktúra
Peter Mjartan-PEPAMONT
41057911
1 218,00 EUR
08.02.2018
Predmet: dod. a mont,kúr.ver.bud.O
217635
faktúra
Slovenská internetová, s.r.o.
36676845
82,65 EUR
08.02.2018
Predmet: popl.za pohrebisko 2017
217636
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
4 311,24 EUR
08.02.2018
Predmet: kontajnery
217637
faktúra
Anton Straka
35185554
154,20 EUR
08.02.2018
Predmet: stavebný materiál
217638
faktúra
AGS ATELIÉR s.r.o.
36344532
2 500,00 EUR
08.02.2018
Predmet: sprac.návrhu UPN obce
217639
faktúra
Obec Skačany
00311057
58,23 EUR
08.02.2018
Predmet: náklady HK
217640
faktúra
REKUK, spol. s r.o.
36284319
118,80 EUR
08.02.2018
Predmet: tlač pozdravov
217641
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
124,53 EUR
08.02.2018
Predmet: mobil Oú do 16.12.2017
217642
faktúra
ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.
36170151
177 170,17 EUR
08.02.2018
Predmet: moder.ver.osvetl.
217643
faktúra
ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.
36170151
42 141,19 EUR
08.02.2018
Predmet: stat.dopr.,priechod pre c
217644
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
45,77 EUR
08.02.2018
Predmet: mobil Oú+VO
217645
faktúra
DATART INTERNATIONAL, a.s.
46112766
249,00 EUR
08.02.2018
Predmet: sporák Pekár.933/3
217646
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
561,52 EUR
08.02.2018
Predmet: zimná údržba ciest
217647
faktúra
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
165,00 EUR
08.02.2018
Predmet: preprava
217648
faktúra
Ponti-M, s.r.o.
45341541
4 131,74 EUR
08.02.2018
Predmet: prístup.komunikácia
217649
faktúra
ŠESTÁK ĽUBOŠ - SELMONT
34583211
221,00 EUR
08.02.2018
Predmet: opr.plyn.kotla Východ. č2
217650
faktúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
42337402
306,00 EUR
08.02.2018
Predmet: údaje o BPEJ-graf.
217651
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
250,56 EUR
08.02.2018
Predmet: BOZP byty
217652
faktúra
Základná škola
31201741
149,31 EUR
08.02.2018
Predmet: Strava Oú 12/2017