Dokumenty:
zobraziť na stránke
1
zmluva
Róbert Bolgár
0,00 EUR
11.07.2016
Predmet: Zmluva o vykonávaní odborného lesného hospodára
1140113
faktúra
RM Gastro- JAZ s.r.o
129,07 EUR
13.03.2014
Predmet: kuchynské potreby denný stacionár
143/15
faktúra
RITEX- Jakabová
130,84 EUR
29.12.2015
Predmet: tovar podľa dodacieho listu
88/15
faktúra
RITEX- Jakabová
561,70 EUR
07.08.2015
Predmet: tovar podľa dod. listu- plech, miešačka, FAB...
49/15
faktúra
RITEX- Jakabová
79,60 EUR
05.06.2015
Predmet: tovar podľa dod. listu
117/16
faktúra
RITEX - Jakabová
128,70 EUR
19.12.2016
Predmet: tovar
57/16
faktúra
RITEX - Jakabová
265,40 EUR
29.06.2016
Predmet: tovar
47/17
faktúra
Ritex - Jakabová
359,34 EUR
03.07.2017
Predmet: pracovné náradie, rukavice
78/16
faktúra
Ritex - Jakabová
174,41 EUR
15.08.2016
Predmet: tovar
7412
faktúra
Ritex - Jakabová
325,55 EUR
27.12.2012
Predmet: tovar
13/17/2014
zmluva
Richárd Páris
82,00 EUR
23.10.2014
Predmet: Nájomná zmluva
17/17/2020
zmluva
Richard Miškei
68,00 EUR
24.09.2020
Predmet: nájomná zmluva
692022
zmluva
Richard Klouda
39,00 EUR
31.01.2022
Predmet: nájomná zmluva na byt č. 6 /9 b.j.
322012
faktúra
RENOVIA, s.r.o
60,00 EUR
30.11.2012
Predmet: prenájom priestorov
250200148
faktúra
Remek, s.r.o.
1 243,63 EUR
17.04.2025
Predmet: poskytnutie služieb a Licenčná zmluva Remek
240100546
faktúra
Remek, s.r.o.
144,00 EUR
18.12.2024
Predmet: On- line školenie, prevod dát iMZDY
230100146
faktúra
Remek, s.r.o.
1 194,00 EUR
06.03.2023
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva rok 2023
210100161
faktúra
Remek, s.r.o.
1 194,00 EUR
27.05.2021
Predmet: licencia na programy r.2021
180100179
faktúra
Remek, s.r.o.
954,00 EUR
22.05.2018
Predmet: poskytovanie služieb - program Účtovníctvo miest.samospráv r. 2018
170100368
faktúra
Remek, s.r.o.
954,00 EUR
05.06.2017
Predmet: poskytovanie služieb
2000/334
zmluva
Remek, s.r.o.
954,00 EUR
02.06.2017
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva
150100194
faktúra
Remek, s.r.o.
1 065,60 EUR
24.03.2015
Predmet: služby podľa zmluvy o používaní SW za rok 2015
130100530
faktúra
Remek, s.r.o.
204,60 EUR
14.08.2013
Predmet: Používanie SW
130100302
faktúra
Remek, s.r.o.
915,60 EUR
23.04.2013
Predmet: Používanie SW
120100295
faktúra
Remek, s.r.o.
915,60 EUR
10.05.2012
Predmet: Používanie SW
200100167
faktúra
Remek, s.r.o
1 194,00 EUR
14.04.2020
Predmet: poskytovanie služieb SMOS
190100178
faktúra
Remek, s.r.o
954,00 EUR
13.06.2019
Predmet: poskytovanie služieb remek
220100154
faktúra
Remek, s.,r.o.
1 194,00 EUR
04.05.2022
Predmet: poskytovanie služieb a licencia
240100154
faktúra
Remek s.r.o.
1 213,30 EUR
07.05.2024
Predmet: služby a licenčná zmluva za rok 2024
140100026
faktúra
Remek s.r.o
100,80 EUR
25.03.2014
Predmet: servis SW
140100213
faktúra
Remek
1 065,60 EUR
17.04.2014
Predmet: používanie SW
11221
faktúra
REHAB-T,s.r.o.
100,00 EUR
05.01.2022
Predmet: výkon antigénového testovania zamestnacov
1022022
faktúra
REHAB-T, s.r.o.
100,00 EUR
21.02.2022
Predmet: výkon antigénového testovania
1/2020
zmluva
REHAB-T, s.r.o.
120,00 EUR
31.01.2020
Predmet: nájomná zmluva
2021087
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
10,00 EUR
27.01.2022
Predmet: pracovný materiál
00412014
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
10,30 EUR
17.06.2014
Predmet: CD návod na zostavenie poznámok
182018
faktúra
Regionálna rozvojová agentúra Šamorín
2 755,00 EUR
26.11.2018
Predmet: poskytovanie služieb v rámci vodného dňa
0037
faktúra
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
200,00 EUR
01.10.2014
Predmet: príprava projektu v rámci Programu podpory rozvoja športu 2014
8/2011
zmluva
Regina Péterová
600,00 EUR
31.03.2011
Predmet: Zmluva o budúcej nájomnej zmluve a poskytnutí finančnej zábezpeky
221006797
faktúra
REDDO CZ s.r.o.
185,45 EUR
18.08.2022
Predmet: antigén. test
1150382
faktúra
RadioCOM spol. s.r.o.
97,81 EUR
05.11.2015
Predmet: router BOARD RB951G-HnD + L4
zdroj 12v, 1A, zdroj 24V, 1A
21216690
faktúra
RAABE - Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
39,56 EUR
26.07.2012
Predmet: Pedagogická diagnostika v praxi MŠ
51204556
faktúra
RAABE - Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
69,05 EUR
03.04.2012
Predmet: Pedagogická diagnostika v praxi MŠ - ZD
1920144
faktúra
r65 studio s.r.o.
4,90 EUR
13.03.2020
Predmet: volebný servis NRSR
20170294
faktúra
Puschapson s.r.o.
130,00 EUR
05.12.2017
Predmet: čistiace prostriedky
10732/2024
faktúra
PSDOMOV s.r.o.
81,60 EUR
11.01.2024
Predmet: publikácia" Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
305502023
faktúra
PSDOMOV s.r.o.
72,00 EUR
12.01.2023
Predmet: predplatené" ČO má vedieť mzdová účtovníčka"
10645/2022
faktúra
PSDOMOV s.r.o.
66,00 EUR
12.01.2022
Predmet: predplatné publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
10898/2020
faktúra
PSDOMOV s.r.o.
58,80 EUR
16.01.2020
Predmet: predplatné Čo má vedieť mzdová účtovníčka
11410705
faktúra
Prvá Komunálna Finančné a.s.
7,99 EUR
29.11.2013
Predmet: Poistenie
1192172900822
faktúra
Prvá Komunálna Finančná, s.r.o.
220,00 EUR
13.12.2024
Predmet: poistenie zodp. za škodu Citroen, Renault
11410705
faktúra
Prvá Komunálna Finančná, a.s.
470,40 EUR
23.03.2016
Predmet: poistné za majetok za obdobie 1.4.2016- 30.6.2016
11410705
faktúra
Prvá Komunálna Finančná, a.s.
470,40 EUR
07.12.2015
Predmet: úhrada poistného za majetok za obdobie 1.1.2016-31.3.2016
11-4-10705
faktúra
Prvá Komunálna Finančná, a.s.
470,40 EUR
16.10.2015
Predmet: poistné za obdobie 1.10.2015-31.12.2015
11-4-10705
faktúra
Prvá Komunálna Finančná, a.s.
470,40 EUR
08.06.2015
Predmet: poistné za obdobie1.7.2015- 30.9.2015
11-4-10705
faktúra
Prvá Komunálna Finančná, a.s.
470,40 EUR
08.06.2015
Predmet: poistné
11-4-10705
faktúra
Prvá Komunálna Finančná, a.s.
43,15 EUR
10.11.2014
Predmet: vyúčtovanie poistného
3558
faktúra
Prvá Komunálna Finančná, a.s.
149,30 EUR
09.12.2013
Predmet: Poistenie
11-4-10705
faktúra
Prvá Komunálna Finančná a.s.
536,34 EUR
11.06.2018
Predmet: poistenie majetku 3.Q
ˇ1020180016
faktúra
Prvá Komunálna Finančná a.s.
120,00 EUR
20.04.2018
Predmet: verejné obstarávanie
16/2017
zmluva
Prvá Komunálna Finančná a.s.
100,00 EUR
20.04.2018
Predmet: Príkazná zmluva
11-4-10705
faktúra
Prvá Komunálna Finančná a.s.
536,34 EUR
09.03.2018
Predmet: poistenie majetku
11-921-72900822
faktúra
Prvá Komunálna Finančná a.s.
236,00 EUR
11.12.2017
Predmet: poistenie zodpovednosti za škodu
11-4-10705
faktúra
Prvá Komunálna Finančná a.s.
536,34 EUR
11.12.2017
Predmet: poistenie majetku
6816107019
faktúra
Prvá Komunálna Finančná a.s.
309,73 EUR
22.09.2017
Predmet: havarijné poistné
11410705
faktúra
Prvá Komunálna Finančná a.s.
536,34 EUR
18.09.2017
Predmet: poistenie majetku
11-4-10705
faktúra
Prvá Komunálna Finančná a.s.
536,34 EUR
05.06.2017
Predmet: poistenie majetku 3.Q
11-4-10705
faktúra
Prvá Komunálna Finančná a.s.
536,34 EUR
10.03.2017
Predmet: poistenie majetku
11410705
faktúra
Prvá Komunálna Finančná a.s.
65,94 EUR
07.02.2017
Predmet: poistenie majetku
11-4-10705
faktúra
Prvá Komunálna Finančná a.s.
470,40 EUR
24.11.2016
Predmet: poistenie majetku
11410705
faktúra
Prvá Komunálna Finančná a.s.
470,40 EUR
26.09.2016
Predmet: štvrťročné poistenie majetku
11-4-10705
faktúra
Prvá Komunálna Finančná a.s.
470,40 EUR
14.06.2016
Predmet: poistenie majetku 3.Q
11410705
faktúra
Prvá Komunálna Finančná a.s.
470,40 EUR
01.04.2016
Predmet: poistenie majetku
337
faktúra
Prvá Komunálna Finančná a.s.
120,00 EUR
07.05.2015
Predmet: dodávka služby na verejné obstarávanie elektrickej energie
11-4-10705
faktúra
Prvá Komunálna Finančná a.s.
419,30 EUR
03.06.2014
Predmet: Poistenie majetku
11410705
faktúra
Prvá Komunálna Finančná a.s.
49,10 EUR
29.11.2013
Predmet: Poistenie
11-921-72900822
faktúra
Prvá Komunálna Finančná , a.s.
236,00 EUR
24.11.2016
Predmet: poistenie zodpovednosti za škodu
11-4-10705
faktúra
Prvá Komunálna Finančná
470,40 EUR
06.03.2015
Predmet: poistné za obdobie 1.4.2015--30.6.2015
11-921-72900822
faktúra
Prvá Komunálna Finančná
236,00 EUR
17.12.2014
Predmet: poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou mot. vozidla
11-4-10705
faktúra
Prvá Komunálna Finančná
470,40 EUR
17.12.2014
Predmet: poistné za majetok