Dokumenty:
zobraziť na stránke
398
faktúra
CBC Slovakia, s.r.o.
44773293
171,76 EUR
21.05.2018
Predmet: Nájom kopírky od 14.5.18-13.6.2018
397
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
56,00 EUR
21.05.2018
Predmet: Elektrina Sokolská
394
faktúra
ŠK Cífer 1929 - futbalový oddi
34007229
700,00 EUR
21.05.2018
Predmet: údržba areálu futbalového štadiona za máj 2018
393
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
185,00 EUR
21.05.2018
Predmet: Plyn Sokolská 24
396
faktúra
CSM monitoring s.r.o.
36338206
32,40 EUR
21.05.2018
Predmet: mesačné poplatky-monitoring vozidiel za mesiac máj 2018
395
faktúra
Fyzická osoba
50272837
527,00 EUR
21.05.2018
Predmet: terénne upravy a sadobnícke práce
392
faktúra
Kancelária 24h s.r.o.
46493000
279,77 EUR
21.05.2018
Predmet: Stôl impress 160x60 cm
391
faktúra
TERCOPLAST, s.r.o.
35749296
395,76 EUR
21.05.2018
Predmet: Materiál DK Cífer rekonštr.záloha
390
faktúra
GLASSWINE, s.r.o.
47116030
240,00 EUR
21.05.2018
Predmet: Vinný phár 300 ml DK Jarná
389
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
116,03 EUR
21.05.2018
Predmet: Náhrada škody, kino maják
388
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
-216,36 EUR
21.05.2018
Predmet: Popl. za pripojenie dobropis k fa. 4400001033
387
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
2 095,54 EUR
21.05.2018
Predmet: Nákup SL
386
faktúra
Fyzická osoba
33555532
3 106,65 EUR
21.05.2018
Predmet: Demontáž a montáž klim. jedn. DK Cífer
385
faktúra
PINKI, spol. s r.o.
36261777
254,40 EUR
21.05.2018
Predmet: Dosky, hranoly, strešné laty nová tel. zš
384
faktúra
WOFIS, s.r.o.
31410855
151,20 EUR
21.05.2018
Predmet: Orez stromov MP-18
383
faktúra
Veľkoobchod stavebného materiá
47920262
1 252,45 EUR
21.05.2018
Predmet: Materiál kanalizácia obec
382
faktúra
Fyzická osoba
11906022
145,98 EUR
21.05.2018
Predmet: Nahr. diely na kubotu
381
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
504,00 EUR
21.05.2018
Predmet: 120 l kontajner plastový čierny
380
faktúra
LUMAX s.r.o.
36675148
22,14 EUR
21.05.2018
Predmet: Materiál kult. akcie
379
faktúra
LUMAX s.r.o.
36675148
267,70 EUR
21.05.2018
Predmet: Materiál kultúrne akcie
378
faktúra
REATEK ONE, s.r.o.
50330969
340,00 EUR
21.05.2018
Predmet: Prenájom detských atrakcií 12.5.2018 Deň rodiny
377
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
835,71 EUR
21.05.2018
Predmet: PHM kosenie
376
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
8 311,17 EUR
21.05.2018
Predmet: Odpad 4/2018
375
faktúra
VO SK, a.s.
45647291
1 050,00 EUR
21.05.2018
Predmet: 1 splátka VO cyklotrasa v Cíferi - 2 etapa
374
faktúra
Fyzická osoba
47224614
255,00 EUR
21.05.2018
Predmet: Servisné prehliadky Záhradná 40 kotle 7 ks
373
faktúra
B2B Partner, s.r.o.
44413467
579,60 EUR
21.05.2018
Predmet: Parkovacie zábrany
372
faktúra
SOBRAS WELD, s.r.o.
45888841
46,80 EUR
21.05.2018
Predmet: Náhradné diely kosačka
371
faktúra
Fyzická osoba
37644165
156,98 EUR
21.05.2018
Predmet: Rastlinný materiál
82
objednávka
Šášiková Martina Ing.
37644165
156,98 EUR
18.05.2018
Predmet: Všeobecný materiál
81
objednávka
LUMAX s.r.o.
36675148
267,70 EUR
18.05.2018
Predmet: Všeobecný materiál
80
objednávka
LUMAX s.r.o.
36675148
22,14 EUR
18.05.2018
Predmet: Výdavky na kultúrne podujatia
79
objednávka
SOBRAS WELD, s.r.o.
45888841
46,80 EUR
18.05.2018
Predmet: Všeobecný materiál
76
objednávka
GLASSWINE, s.r.o.
47116030
240,00 EUR
18.05.2018
Predmet: Všeobecný materiál
78
objednávka
ŠK Cífer 1929 - futbalový oddiel
34007229
700,00 EUR
18.05.2018
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
77
objednávka
FEREX, s.r.o.
17682258
504,00 EUR
18.05.2018
Predmet: Všeob.materiál
75
objednávka
REATEK ONE, s.r.o.
50330969
340,00 EUR
18.05.2018
Predmet: Všeobecné služby
370
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
0,00 EUR
17.05.2018
Predmet: Poštovné 4/2018
369
faktúra
TOMLUX, s.r.o.
36541443
779,76 EUR
17.05.2018
Predmet: ELUM led svietislá na ver. osvetlenie
368
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
269,68 EUR
17.05.2018
Predmet: Materiál šp. hala zš nová
367
faktúra
Fyzická osoba
51413647
984,00 EUR
17.05.2018
Predmet: Stav. práce 4/18 rek. DK Cífer
366
faktúra
Fyzická osoba
50775278
623,00 EUR
17.05.2018
Predmet: Stav. práce 4/18 Potočná
365
faktúra
Glasa Marian
40627080
1 256,00 EUR
17.05.2018
Predmet: Stav. práce 4/18 Potočná
364
faktúra
Fyzická osoba
43491324
900,00 EUR
17.05.2018
Predmet: Stav. práce 4/18 šp.hala zš nová
74
objednávka
Ing. arch. Eva Krupová
14104016
1 000,00 EUR
17.05.2018
Predmet: Prípr. a projekt. dokumenácia
363
faktúra
Fyzická osoba
40628400
698,75 EUR
17.05.2018
Predmet: Stav. práce 4/18 rek. OU Cífer
361
faktúra
Fyzická osoba
10937692
1 059,50 EUR
17.05.2018
Predmet: Stav. práce 4/18 nová šp.hala zš
362
faktúra
Fyzická osoba
43554474
805,00 EUR
17.05.2018
Predmet: Stav. práce 4/18 DK Cífer rekonštr.
360
faktúra
Fyzická osoba
46211624
48,00 EUR
17.05.2018
Predmet: Stav. práce 4/2018 zš telocv. nová
359
faktúra
Škorvaga Ladislav
43520669
1 022,00 EUR
17.05.2018
Predmet: Stav. práce 4/18 nová šp. hala zš
358
faktúra
Vladislav Delinčák
40051021
364,00 EUR
17.05.2018
Predmet: Stav. práce 4/18 šatne Sokolovňa
357
faktúra
Fyzická osoba
50332384
689,00 EUR
17.05.2018
Predmet: Stav. práce 4/18 nová šp.hala zš
356
faktúra
Miloš Ležovič
37628291
341,25 EUR
17.05.2018
Predmet: Stav. práce DK Cífer
355
faktúra
PRAKTIK Cífer s.r.o.
47814608
1 531,63 EUR
17.05.2018
Predmet: Spotreba mat. OU, mat.
354
faktúra
CA Trading, s.r.o.
51472333
121,64 EUR
17.05.2018
Predmet: PHM spotreba
353
faktúra
Fyzická osoba
35367768
290,00 EUR
17.05.2018
Predmet: Školenie BOZP a PO a výškové
352
faktúra
ĎURKOVIČ S.R.O.
36805424
283,20 EUR
17.05.2018
Predmet: It služby 1-2/2018
351
faktúra
Norbert Gál - ÁKON
40284590
1 320,00 EUR
17.05.2018
Predmet: Žalúzie tieniacej techniky
350
faktúra
Veľkoobchod stavebného materiá
47920262
272,34 EUR
17.05.2018
Predmet: Materiál kanalizácia obec
349
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
287,10 EUR
17.05.2018
Predmet: Štrk a piesok Potočná
348
faktúra
Fyzická osoba
37644165
255,92 EUR
17.05.2018
Predmet: Trvalky
347
faktúra
Milan Bánoczky -TOMDUS
31111785
120,24 EUR
17.05.2018
Predmet: Materiál kultúrne akcie
346
faktúra
Fyzická osoba
17667984
234,00 EUR
16.05.2018
Predmet: Reproduktor T51-OF/15w
345
faktúra
Max-beton,s.r.o.
36751367
594,00 EUR
16.05.2018
Predmet: Materiál nová šp. hala zš
344
faktúra
JD Stav s.r.o.
36287687
4 073,16 EUR
16.05.2018
Predmet: Materiál nová šp. hala zš
343
faktúra
JD Stav s.r.o.
36287687
26,82 EUR
16.05.2018
Predmet: Materiál Dom smútku
342
faktúra
LYRECO CE, SE
35958120
-210,24 EUR
16.05.2018
Predmet: Dobropis k fakt. 2380308551kanc. mat.
341
faktúra
LYRECO CE, SE
35958120
313,02 EUR
16.05.2018
Predmet: Kancelársky materiál
340
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
22,63 EUR
16.05.2018
Predmet: Pranie a prenájom rohoží 26.3.18-22.4.18
339
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
240,00 EUR
16.05.2018
Predmet: Ekonomické poradenstvo 4/2018
338
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
1 296,00 EUR
16.05.2018
Predmet: EPM 4/18 Obnova DK Cífer
337
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
249,04 EUR
16.05.2018
Predmet: Telef. popl. 4/2018
336
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
107,84 EUR
16.05.2018
Predmet: Telef. poplatky 42018
335
faktúra
Istrochem Reality,a.s.
35797525
435,47 EUR
16.05.2018
Predmet: Elektrika BSD Trnavská 24
333
faktúra
IVES Košice
162957
0,00 EUR
16.05.2018
Predmet: Vyúčt. zálohy služby APV r. 2018
334
faktúra
Fyzická osoba
35084146
31,02 EUR
16.05.2018
Predmet: Materiál toal. pap., vrecia...
73
objednávka
Podlahy Braranovič
44960611
267,24 EUR
15.05.2018
Predmet: Všeobecný materiál
72
objednávka
Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o.
47920262
1 252,45 EUR
15.05.2018
Predmet: Všeobecný materiál
68
objednávka
Max-beton,s.r.o.
36751367
594,00 EUR
11.05.2018
Predmet: Realizácia nových stavieb
66
objednávka
JD Stav s.r.o.
36287687
4 073,16 EUR
11.05.2018
Predmet: Realizácia nových stavieb
71
objednávka
TOMLUX, s.r.o.
36541443
779,76 EUR
11.05.2018
Predmet: Vonkajšie osvetlenie