organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6236
Dokumenty:
zobraziť na stránke
10/2025
faktúra
František Kováč
41222466
120,00 EUR
17.02.2025
Predmet: Správa servera za mesiac 01/2025.
28/2025
faktúra
František Kováč
41222466
120,00 EUR
17.03.2025
Predmet: Správa servera za mesiac 02/2025.
48/2025
faktúra
František Kováč
41222466
120,00 EUR
10.04.2025
Predmet: Správa servera za mesiac 03/2025.
79/2025
faktúra
František Kováč
41222466
120,00 EUR
23.05.2025
Predmet: Správa servera za mesiac 04/2025.
100/2025
faktúra
František Kováč
41222466
120,00 EUR
19.06.2025
Predmet: Správa servera za mesiac 05/2025.
105/12
objednávka
Peter Balaščák ml. - DESIGN AGENTÚRA
41726901
168,60 EUR
30.10.2012
Predmet: Vybavenie pre školský klub detí:
- šiltovka detská 6P v počte 27 ks,
- šatka relax v počte 47 ks.
313/2012
faktúra
Peter Balaščák ml. - DESIGN AGENTÚRA
41726901
168,58 EUR
19.12.2012
Predmet: Vybavenie pre školský klub detí: - šiltovka detská 6P v počte 27 ks, - šatka relax v počte 47 ks.
104/12
objednávka
Tatiana Drábová - hračky
41910486
375,00 EUR
30.10.2012
Predmet: Hračky pre školský klub detí
293/2012
faktúra
Tatiana Drabová
41910486
374,69 EUR
28.11.2012
Predmet: Hračky pre školský klub detí
167/12
objednávka
Tatiana Drábová - hračky
41910486
446,03 EUR
28.12.2012
Predmet: Kancelársky materiál a hračky pre ŠKD
362/2012
faktúra
Tatiana Drabová
41910486
446,03 EUR
09.01.2013
Predmet: Kancelársky materiál a hračky pre ŠKD
126/13
objednávka
Tatiana Drabova
41910486
575,99 EUR
09.12.2013
Predmet: Hračky a všeobecný materiál pre ŠKD
299/2013
faktúra
Tatiana Drabová
41910486
575,99 EUR
30.12.2013
Predmet: Hračky a všeobecný materiál pre ŠKD
12/14
objednávka
Tatiana Drabová
41910486
20,00 EUR
12.03.2014
Predmet: Materiálovo-technické zabezpečenie OK Európy v škole
49/2014
faktúra
Tatiana Drabová
41910486
20,00 EUR
15.04.2014
Predmet: Materiálovo-technické zabezpečenie OK Európy v škole
114/14
objednávka
Tatiana Drabová
41910486
165,15 EUR
27.11.2014
Predmet: Kancelárske potreby pre ŠKD v celkovej sume 165,15 €
274/2014
faktúra
Tatiana Drabová
41910486
165,15 EUR
16.12.2014
Predmet: Kancelárske potreby pre ŠKD
139/14
objednávka
Tatiana Drabová
41910486
507,45 EUR
22.12.2014
Predmet: Hračky a kreatívny materiál pre ŠKD
317/2014
faktúra
Tatiana Drabová
41910486
507,45 EUR
30.12.2014
Predmet: Hračky a kreatívny materiál pre ŠKD
16/15
objednávka
Tatiana Drabová
41910486
100,00 EUR
17.03.2015
Predmet: abezpečenie okresného kola Európa v škole:
- MTZ v sume 10,- €,
- Ceny v sume 90,- €
61/2015
faktúra
Mgr. Tatiana Drabová
41910486
10,00 EUR
21.04.2015
Predmet: Zabezpečenie okresného kola Európa v škole: - MTZ v sume 10,- €
62/2015
faktúra
Mgr. Tatiana Drabová
41910486
90,00 EUR
21.04.2015
Predmet: Zabezpečenie okresného kola Európa v škole:
ceny v sume 90,- €
119/15
objednávka
Tatiana Drabová
41910486
876,10 EUR
18.12.2015
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v školskom klube detí - kancelársky a kreatívny materiál
307/2015
faktúra
Tatiana Drábová
41910486
876,10 EUR
22.12.2015
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v školskom klube detí - kancelársky a kreatívny materiál
70/2016
objednávka
Tatiana Drabová
41910486
290,17 EUR
02.11.2016
Predmet: Učebné pomôcky pre ŠKD
231/2016
faktúra
Tatiana Drábová
41910486
290,17 EUR
24.11.2016
Predmet: Učebné pomôcky pre ŠKD
78/2016
objednávka
Tatiana Drabová
41910486
132,00 EUR
12.12.2016
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ
260/2016
faktúra
Tatiana Drábová
41910486
132,00 EUR
19.12.2016
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ
85/2016
objednávka
Tatiana Drábová
41910486
500,00 EUR
28.12.2016
Predmet: Učebné pomôcky pre ŠKD
273/2016
faktúra
Tatiana Drábová
41910486
500,00 EUR
11.01.2017
Predmet: Učebné pomôcky pre ŠKD
50/2017
objednávka
Tatiana Drabová
41910486
48,79 EUR
06.09.2017
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ
176/2017
faktúra
Tatiana Drábová
41910486
48,79 EUR
21.09.2017
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ
77/2017
objednávka
Tatiana Drabová
41910486
658,00 EUR
29.11.2017
Predmet: Učebné pomôcky
273/2017
faktúra
Tatiana Drábová
41910486
658,00 EUR
21.12.2017
Predmet: Učebné pomôcky
38/2018
objednávka
Tatiana Drábová
41910486
73,00 EUR
09.07.2018
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov
137/2018
faktúra
Tatiana Drábová
41910486
73,00 EUR
23.07.2018
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov
76/2018
objednávka
Tatiana Drábová
41910486
300,04 EUR
17.12.2018
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ŠKD
268/2018
faktúra
Tatiana Drábová
41910486
300,04 EUR
03.01.2019
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ŠKD
91/2020
objednávka
Tatiana Drábová
41910486
50,00 EUR
16.12.2020
Predmet: Nákup výtvarné potreby a pomôcky- projekt "Rusínske srdce"
92/2020
objednávka
Tatiana Drábová
41910486
200,00 EUR
16.12.2020
Predmet: Nákup kreatívneho materiálu na tvorivé dielne -
"Rusínske srdce"
310/2020
faktúra
Tatiana Drábová
41910486
50,00 EUR
18.12.2020
Predmet: Kreatívny materiál v rámci projektu "Rusínske srdce"
311/2020
faktúra
Tatiana Drábová
41910486
200,00 EUR
18.12.2020
Predmet: Kreatívny materiál v rámci projektu "Rusínske srdce"
128/2023
objednávka
Mgr. Tatiana Drabová
41910486
223,06 EUR
22.12.2023
Predmet: Tovar pre ŠKD.
297/2023
faktúra
Mgr. Tatiana Drabová
41910486
223,06 EUR
18.01.2024
Predmet: Tovar pre ŠKD.
80/2021
objednávka
Ján Habiňák
41995198
480,00 EUR
27.10.2021
Predmet: Servisná prehliadka kotlov Buderus.
254/2021
faktúra
Ján Habiňák
41995198
480,00 EUR
04.11.2021
Predmet: Servisná prehliadka kotlov Buderus.
52/2022
objednávka
Ján Habiňák
41995198
480,00 EUR
08.09.2022
Predmet: Servisná prehliadka kotlov Buderus.
185/2022
faktúra
Ján Habiňák
41995198
480,00 EUR
27.09.2022
Predmet: Servisné prehliadky kotlov Buderus 8ks.
174/2023
faktúra
Ján Habiňák
41995198
480,00 EUR
02.10.2023
Predmet: Servisné prehliadky kotlov Buderus 8ks.
81/2024
objednávka
Ján Habiňák
41995198
480,00 EUR
12.09.2024
Predmet: Servisná prehliadka kotlov Buderus - 8 ks.
187/2024
faktúra
Ján Habiňák
41995198
480,00 EUR
08.10.2024
Predmet: Servisné prehliadky kotlov Buderus 8ks.
12/09/2024
zmluva
Školský športový klub Centrál
420
25,00 EUR
17.09.2024
Predmet: Prenájom nebytových priestorov - telocvičňa, sklad náradia, šatne so sociálnym zariadením prenajímateľa, ďalej len ,,prenájom" na športové účely.
07/10/2023
zmluva
Školský športový klub Centrál
42083362
20,00 EUR
03.10.2023
Predmet: Prenájom nebytových priestorov - telocvičňa, sklad náradia, šatne so sociálnym zariadením prenajímateľa, ďalej len ,,prenájom" na športové účely.
12/07/2013
zmluva
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
42134943
0,00 EUR
09.07.2013
Predmet: Projekt: "Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania"
9/07/13
zmluva
Národný certifikovaný ústav meraní vzdelávania
42134943
0,00 EUR
16.10.2013
Predmet: realizácia projektu "Zvyšovanie kvality vzdelávania základných a stredných školách s využitím elektronického vzdelávania"
14/06/2014
zmluva
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
42134943
8 346,00 EUR
19.06.2014
Predmet: Bezodplatný prevod majetku do správy školy - prístupové licencie 46 ks
110/2014
faktúra
Junior Achievement Slovensko, n.o.
42166292
50,00 EUR
25.06.2014
Predmet: Aplikovaná ekonómia - Kontinuálne inovačné vzdelávanie
224/2017
faktúra
JA Slovensko, n.o.
42166292
35,00 EUR
16.11.2017
Predmet: Účastnícky poplatok za konferenciu "Vzdelávanie má zmysel - podnikateľské zručnosti pre 21. stor."
63/2020
objednávka
KOLYSOČKA - KOLÍSKA
42239010
360,00 EUR
01.10.2020
Predmet: Učebnice pre ZŠ
214/2020
faktúra
KOLYSOČKA - KOLÍSKA
42239010
360,00 EUR
08.10.2020
Predmet: Učebnice ZŠ - rusínsky jazyk
121/2024
faktúra
The Duke of Edinburghs
42418232
120,00 EUR
11.07.2024
Predmet: Členský príspevok v klube združenia The Duke of Edinburghs International Award Slovensko, o.z. Od 01.01.2023 - 31.12.2023.
02/06/2025
zmluva
The Duke of Edinburghs
42418232
0,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Zmluva o spolupráci a licencia pre Miestne centrum programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu
17/12
objednávka
MK tech, s. r. o.
43127274
2 520,00 EUR
06.03.2012
Predmet: PC zostava - 6 ks
61/2012
faktúra
Miroslav Kulík - MK tech
43127274
2 520,00 EUR
07.03.2012
Predmet: PC zostavy a doplnky
82/2012
faktúra
Miroslav Kulík - MK tech
43127274
31,60 EUR
19.03.2012
Predmet: VGA Asus - karta
30/12
objednávka
Miroslav Kulík - MK tech
43127274
31,60 EUR
20.03.2012
Predmet: Grafická karta VGA Asus EN210, 512 MB - 1 ks
51/12
objednávka
Ing. Martin Feciskanin - KOVMAK
43127584
34,80 EUR
11.05.2012
Predmet: Výroba a montáž ochranného krytu na dataprojektor
167/2012
faktúra
Ing. Martin Feciskanin - KOVMAK
43127584
34,80 EUR
16.07.2012
Predmet: Výroba a montáž ochranného krytu na dataprojektor
25/2011
faktúra
Mária Tančínová - TANEX
43245561
20,52 EUR
11.02.2011
Predmet: Občerstvenie pre účastníkov geografickej olympiády
0005
objednávka
TANEX - Tančínová
43245561
21,00 EUR
15.02.2011
Predmet: Občerstvenie podľa vlastného výberu na zabezpečenie OK geografickej olympiády
0013
objednávka
TANEX - Tančínová
43245561
20,90 EUR
22.03.2011
Predmet: Občerstvenie (minerálne vody) na zebezpečenie súťaži:
OK Európa v škole v celkovej hodnote 5,04 €
OK v stolnom tenise v celkovej hodnote 15,86 €
46/2011
faktúra
Mária Tančínová - TANEX
43245561
5,04 EUR
06.04.2011
Predmet: Strava a občerstvenie - Okresné kolo súťaže Európa v škole
61/2011
faktúra
Mária Tančínová - TANEX
43245561
15,84 EUR
13.04.2011
Predmet: Občerstvenie okresného kola súťaže v stolnom tenise
14/12
objednávka
Mária Tančínová - TANEX
43245561
52,80 EUR
14.02.2012
Predmet: Občerstvenie na zabezpečenie OK GEO
36/2012
faktúra
Mária Tančínová - TANEX
43245561
52,80 EUR
15.02.2012
Predmet: Občerstvenie na zabezpečenie OK GEO
25/12
objednávka
Mária Tančínová - TANEX
43245561
8,00 EUR
13.03.2012
Predmet: Občerstvenie na zabezpečenie súťaže OK Európa v škole
73/2012
faktúra
Mária Tančínová - TANEX
43245561
8,00 EUR
15.03.2012
Predmet: Občerstvenie - súťaž OK Európa v škole
0031
objednávka
Marek Pajkoš
43493793
11,90 EUR
05.05.2011
Predmet: Swith - HUB 8-portovy
8/12
objednávka
Marek Pajkoš
43493793
34,00 EUR
09.02.2012
Predmet: HUB 16-portový ASUS (switch)
24/2012
faktúra
Marek Pajkoš
43493793
34,00 EUR
15.02.2012
Predmet: HUB 16-port ASUS