organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
275/2016
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
22,38 EUR
23.06.2016
Predmet: služby pevnej siete
276/2016
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
21,53 EUR
23.06.2016
Predmet: služby pevnej siete
277/2016
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
39,24 EUR
23.06.2016
Predmet: služby pevnej siete
278/2016
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
23.06.2016
Predmet: VUC NET
279/2016
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
14,42 EUR
23.06.2016
Predmet: služby pevnej siete
281/2016
faktúra
Velmax, s.r.o.
36494950
68,00 EUR
23.06.2016
Predmet: seminár - Zákonník práce
282/2016
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
23.06.2016
Predmet: potraviny ŠJ
280/2016
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 741,50 EUR
23.06.2016
Predmet: plyn 5/2016
283/2016
faktúra
SPP, a.s.
35815256
20,00 EUR
23.06.2016
Predmet: plyn ŠJ
284/2016
faktúra
SAPS, n.o.
37887190
1 044,00 EUR
23.06.2016
Predmet: projektový manažment
285/2016
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
368,75 EUR
23.06.2016
Predmet: potraviny ŠJ
286/2016
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
40,20 EUR
23.06.2016
Predmet: kontrola EPS
14/2016
zmluva
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
13 170,74 EUR
27.06.2016
Predmet: nájom nebytových priestorov
15/2016
zmluva
Ing. Martina Orinčáková - M22
37254766
12 625,04 EUR
27.06.2016
Predmet: prenájom nebytových priestorov
272/2016
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
671,95 EUR
27.06.2016
Predmet: potraviny ŠJ
38/2016
objednávka
Šebej Michal
40637727
500,00 EUR
01.07.2016
Predmet: Objednávame si opravu služobného motorového vozidla zn. Fábia - generálna oprava podvozku a pneumatík.
39/2016
objednávka
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
399,00 EUR
01.07.2016
Predmet: Objednávame si aSc Agendu Komplet SŠ 2017.
16/0014
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
62,10 EUR
07.07.2016
Predmet: Pranie obrusov - akcie.
16/0015
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
253,21 EUR
07.07.2016
Predmet: Materiál na akcie - P.Č.
16/0016
faktúra
Jozef Múľ - NORMA
31291295
265,89 EUR
07.07.2016
Predmet: Materiál a náradie pre P.Č.
40/2016
objednávka
ADGAMTOUR, s.r.o.
50242431
360,00 EUR
07.07.2016
Predmet: Objednávame si prepravu osôb na trase Prešov - Užhorod - Mukačevo a späť v dňoch 4.7. - 5.7.2016.
16/2016
zmluva
D+K Alarm s.r.o.
36459411
81,79 EUR
11.07.2016
Predmet: Servis a odborné prehliadky a skúšky EPS
41/2016
objednávka
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n. o.
42166292
30,00 EUR
12.07.2016
Predmet: Registračný poplatok za program JA Aplikovaná ekonómia - šk. rok 2016/2017.
16/0017
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
27,00 EUR
12.07.2016
Predmet: Pranie obrusov - P.Č.
287/2016
faktúra
Peter George Pritchard
46849378
120,00 EUR
20.07.2016
Predmet: lektorská činnosť
288/2016
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
5,28 EUR
20.07.2016
Predmet: tovar bufet
289/2016
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
157,76 EUR
20.07.2016
Predmet: potraviny ŠJ
290/2016
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
237,12 EUR
20.07.2016
Predmet: pranie posteľného prádla
291/2016
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
38,84 EUR
20.07.2016
Predmet: potraviny ŠJ
292/2016
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
15,89 EUR
20.07.2016
Predmet: internet
293/2016
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
139,32 EUR
20.07.2016
Predmet: potraviny ŠJ
294/2016
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
140,46 EUR
20.07.2016
Predmet: oprava výťahu
295/2016
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
31,93 EUR
20.07.2016
Predmet: cartridge
296/2016
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
413,75 EUR
20.07.2016
Predmet: potraviny ŠJ
297/2016
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
19,44 EUR
20.07.2016
Predmet: potraviny ŠJ
298/2016
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
55,32 EUR
20.07.2016
Predmet: služby mobilnej siete
299/2016
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
395,02 EUR
20.07.2016
Predmet: potraviny ŠJ
300/2016
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
40,00 EUR
20.07.2016
Predmet: služby mobilnej siete
301/2016
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
26,50 EUR
20.07.2016
Predmet: materiál pre údržbu školy
302/2016
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
12,74 EUR
20.07.2016
Predmet: tovar bufet
303/2016
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
16,90 EUR
20.07.2016
Predmet: čistenie kobercov
304/2016
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
191,00 EUR
20.07.2016
Predmet: pranie dek- prikrývok
305/2016
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
31,20 EUR
20.07.2016
Predmet: odvoz kuchynského odpadu
306/2016
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
61,34 EUR
20.07.2016
Predmet: potraviny ŠJ
307/2016
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
3,17 EUR
20.07.2016
Predmet: tovar bufet
308/2016
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
95,20 EUR
20.07.2016
Predmet: potraviny ŠJ
309/2016
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
453,83 EUR
20.07.2016
Predmet: potraviny ŠJ
310/2016
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
20.07.2016
Predmet: servis výťahov
311/2016
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
6,00 EUR
20.07.2016
Predmet: časopis Vychovávateľ
312/2016
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
15,77 EUR
20.07.2016
Predmet: tovar bufet
313/2016
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
15,95 EUR
20.07.2016
Predmet: služby pevnej siete
314/2016
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
20,93 EUR
20.07.2016
Predmet: služby pevnej siete
315/2016
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
20.07.2016
Predmet: VUC NET
316/2016
faktúra
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n. o.
42166292
30,00 EUR
20.07.2016
Predmet: registračný poplatok
317/2016
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
407,16 EUR
20.07.2016
Predmet: potraviny ŠJ
318/2016
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
575,14 EUR
20.07.2016
Predmet: potraviny ŠJ
319/2016
faktúra
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
42,55 EUR
20.07.2016
Predmet: odborná literatúra
320/2016
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
69,52 EUR
20.07.2016
Predmet: pranie posteľného prádla
321/2016
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
25,20 EUR
20.07.2016
Predmet: potraviny ŠJ
322/2016
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
399,00 EUR
20.07.2016
Predmet: aktualizácia aSc agendy
323/2016
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
410,40 EUR
20.07.2016
Predmet: činnosť PO a PZS
324/2016
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
7,00 EUR
20.07.2016
Predmet: kábel
325/2016
faktúra
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
84,70 EUR
20.07.2016
Predmet: odborná literatúra
326/2016
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
697,01 EUR
20.07.2016
Predmet: potraviny ŠJ
327/2016
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
39,24 EUR
20.07.2016
Predmet: služby pevnej siete
328/2016
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
15,25 EUR
20.07.2016
Predmet: služby pevnej siete
329/2016
faktúra
VVS, a.s.
36570460
763,43 EUR
20.07.2016
Predmet: vodné a stočné
330/2016
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
46,72 EUR
20.07.2016
Predmet: služby mobilnej siete
331/2016
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 078,39 EUR
20.07.2016
Predmet: elektrická energia 6/2016
332/2016
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 207,16 EUR
20.07.2016
Predmet: plyn 6/2016
42/2016
objednávka
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
125,00 EUR
02.08.2016
Predmet: Zbierka zákonov na rok 2017 - 1. preddavok.
17/2016
zmluva
PRO REGIO, občianske združenie
3787816
1 890,00 EUR
23.08.2016
Predmet: finančný dar
43/2016
objednávka
TIRNA, vydavateľské družstvo
36750697
40,00 EUR
25.08.2016
Predmet: Finančný spravodaj, ročník 2017.
43/2016
objednávka
TIRNA, vydavateľské družstvo
36750697
40,00 EUR
30.08.2016
Predmet: Finančný spravodaj, ročník 2017.
45/2016
objednávka
Martin Goliaš
33905177
28,00 EUR
30.08.2016
Predmet: Čistenie stroja na kávu A 510.
44/2016
objednávka
Štefan Harčár - Tlačiareň STEEVEPRESS
14363658
85,00 EUR
30.08.2016
Predmet: Objednávame si tvrdú väzbu na triedne knihy v počte 15 ks.
16/0018
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
27,00 EUR
31.08.2016
Predmet: Pranie obrusov - P.Č.
46/2016
objednávka
STOMEX s.r.o.
31650091
521,00 EUR
07.09.2016
Predmet: Pracovný odev a pracovná obuv pre zamestnancov školskej jedálne.
16/0019
faktúra
VSE a.s.
44483767
108,00 EUR
09.09.2016
Predmet: El. energia - apartmány.
16/0020
faktúra
Martin Goliaš
33905177
27,19 EUR
09.09.2016
Predmet: Oprava kávovaru.