organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
451/2016
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
147,00 EUR
09.12.2016
Predmet: servis výťahov
452/2016
faktúra
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
41,35 EUR
09.12.2016
Predmet: odborná literatúra
453/2016
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
186,95 EUR
09.12.2016
Predmet: pranie prádla ŠI
454/2016
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
484,45 EUR
09.12.2016
Predmet: potraviny ŠJ
455/2016
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
09.12.2016
Predmet: verzia mzdového programu
456/2016
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
195,84 EUR
09.12.2016
Predmet: potraviny ŠJ
457/2016
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
109,59 EUR
09.12.2016
Predmet: tovar bufet
458/2016
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
431,77 EUR
09.12.2016
Predmet: potraviny ŠJ
459/2016
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
581,46 EUR
09.12.2016
Predmet: potraviny ŠJ
460/2016
faktúra
VVS, a.s.
36570460
916,74 EUR
09.12.2016
Predmet: vodné a stočné
461/2016
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
09.12.2016
Predmet: servis výťahov
462/2016
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
312,74 EUR
09.12.2016
Predmet: tovar bufet
463/2016
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
17,32 EUR
09.12.2016
Predmet: služby pevnej siete
464/2016
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
18,67 EUR
09.12.2016
Predmet: služby pevnej siete
465/2016
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
21,13 EUR
09.12.2016
Predmet: služby pevnej siete
466/2016
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
09.12.2016
Predmet: VUC NET
467/2016
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
39,24 EUR
09.12.2016
Predmet: služby pevnej siete
468/2016
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
503,38 EUR
09.12.2016
Predmet: materiál pre opravu PC
470/2016
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
103,27 EUR
09.12.2016
Predmet: čistiace a hygienické potreby
471/2016
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
46,80 EUR
09.12.2016
Predmet: služby mobilnej siete
472/2016
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 193,67 EUR
09.12.2016
Predmet: plyn 10/2016
473/2016
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 236,49 EUR
09.12.2016
Predmet: el. energia 10/2016
474/2016
faktúra
Šarišské pekárne a cukrárne, a.s.
30414245
98,27 EUR
09.12.2016
Predmet: potraviny ŠJ
475/2016
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
0,04 EUR
09.12.2016
Predmet: otváranie rampy
476/2016
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
31,20 EUR
09.12.2016
Predmet: kuchynský odpad
477/2016
faktúra
Michal Šebej - ŠEMI - CAR
40637727
613,20 EUR
09.12.2016
Predmet: oprava motorového vozidla
478/2016
faktúra
Miroslav Vašíček - Autodoprava
34938974
163,01 EUR
09.12.2016
Predmet: tabule - nástenky
479/2016
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
35,86 EUR
09.12.2016
Predmet: potraviny ŠJ
480/2016
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
83,66 EUR
09.12.2016
Predmet: potraviny ŠJ
481/2016
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
335,75 EUR
09.12.2016
Predmet: čistenie kobercov
482/2016
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
15,89 EUR
09.12.2016
Predmet: internet
483/2016
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
97,38 EUR
09.12.2016
Predmet: tovar bufet
484/2016
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
40,00 EUR
09.12.2016
Predmet: služby mobilnej siete
486/2016
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
46,63 EUR
09.12.2016
Predmet: služby mobilnej siete
487/2016
faktúra
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
17055270
150,00 EUR
09.12.2016
Predmet: dátová sieť SANET
488/2016
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
855,62 EUR
09.12.2016
Predmet: potraviny ŠJ
489/2016
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-620,74 EUR
09.12.2016
Predmet: plyn ŠJ - vyúčtovanie
490/2016
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
186,42 EUR
09.12.2016
Predmet: potraviny ŠJ
497/2016
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
638,07 EUR
09.12.2016
Predmet: potraviny ŠJ
498/2016
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
98,40 EUR
09.12.2016
Predmet: potraviny bufet
499/2016
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
614,45 EUR
09.12.2016
Predmet: potraviny ŠJ
500/2016
faktúra
Šarišské pekárne a cukrárne, a.s.
30414245
157,13 EUR
09.12.2016
Predmet: potraviny ŠJ
501/2016
faktúra
Šarišské pekárne a cukrárne, a.s.
30414245
83,55 EUR
09.12.2016
Predmet: potraviny ŠJ
502/2016
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
09.12.2016
Predmet: potraviny ŠJ
503/2016
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
439,61 EUR
09.12.2016
Predmet: potraviny ŠJ
504/2016
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
395,80 EUR
09.12.2016
Predmet: komponenty do PC
505/2016
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
851,45 EUR
09.12.2016
Predmet: potraviny ŠJ
72/2016
objednávka
Privatpress, s.r.o.
31724434
11,00 EUR
09.12.2016
Predmet: Uverejnenie riadkovej inzercie dňa 25. a 30.11.2016.
73/2016
objednávka
Privatpress, s.r.o.
31724434
6,00 EUR
09.12.2016
Predmet: Uverejnenie riadkovej inzercie dňa 02.12.2016.
74/2016
objednávka
Ing. Martin Kalina
37793837
3 300,00 EUR
09.12.2016
Predmet: Projekt s rozpočtom, výmerom pre stavbu "Oprava ZTI stúpačiek pre SOŠ podnikania Prešov".
16/0031
faktúra
JM centrum s.r.o.
36506061
4 222,86 EUR
13.12.2016
Predmet: Dokončenie zateplenia severnej časti telocvične (bleskozvody, atika, lešenie).
485/2016
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
227,33 EUR
15.12.2016
Predmet: tovar bufet
491/2016
faktúra
PVS Computer, s.r.o.
36475874
990,00 EUR
15.12.2016
Predmet: projekt Telocvične 2016
493/2016
faktúra
Viktor Hirkala - ŠPORT
35275774
3 080,00 EUR
15.12.2016
Predmet: projekt Telocvične 2016
495/2016
faktúra
SPP, a.s.
35815256
200,00 EUR
15.12.2016
Predmet: plyn ŠJ
496/2016
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
58,00 EUR
15.12.2016
Predmet: odborná literatúra
75/2016
objednávka
CARGO BUS s.r.o.
44548656
150,00 EUR
16.12.2016
Predmet: Objednávame si prepravu žiakov na ZŠ v mesiaci 12/2016.
76/2016
objednávka
Žarnay Peter
43636128
1 100,00 EUR
16.12.2016
Predmet: Objednávame si maľovanie priestorov školy.
77/2016
objednávka
Ing. Kamil Čverha, PhD., EUR ING
42421454
300,00 EUR
16.12.2016
Predmet: Objednávame si vypracovanie znaleckého posudku - školský byt na Višňovej 10 v Prešove.
78/2016
objednávka
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
50,00 EUR
16.12.2016
Predmet: Zisk Manažment - predplatné rok 2017 + Manažérske centrum - ročný prístup.
25/2016
zmluva
Rodičovské združenie pri SOŠ podnikania
17319617
1 500,00 EUR
19.12.2016
Predmet: finančný dar
26/2016
zmluva
Mladý tvorca, OZ
37942573
1 500,00 EUR
22.12.2016
Predmet: finančný dar na zakúpenie PC
79/2016
objednávka
SYKOR s.r.o.
36760889
4 980,00 EUR
22.12.2016
Predmet: Objednávame si komponenty merania a regulácie pre výmenu riadiaceho systému kotolne.
80/2016
objednávka
Marton Ľuboš
34906533
300,00 EUR
22.12.2016
Predmet: Oprava vodoinštalačného potrubia a výmena batérii v školskej kuchyni.
81/2016
objednávka
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
155,00 EUR
22.12.2016
Predmet: Odborné prehliadky a skúšky elektro - škrabka zemiakov a hlavného prívodu.
82/2016
objednávka
Žarnay Peter
43636128
2 100,00 EUR
22.12.2016
Predmet: Vymurovanie novej priečky v školskej kuchyni + zateplenie a maľovanie vchodu do školskej kuchyne.
83/2016
objednávka
JM centrum - Ing. Marek Fereta
36506061
4 990,00 EUR
22.12.2016
Predmet: Zateplenie bleskozvodu - minerálna vata + zateplenie polystyrén.
84/2016
objednávka
GASTRO - GALAXI, s.r.o.
2 000,00 EUR
22.12.2016
Predmet: Objednávame si u Vás stôl s 2 zásuvkami pod pracovnou plochou a policou - 5 ks.
16/0032
faktúra
Jozef Múľ - NORMA
31291295
567,00 EUR
28.12.2016
Predmet: Zakúpené pre akcie - P.Č.
16/0033
faktúra
Privatpress, s.r.o.
31724434
5,35 EUR
28.12.2016
Predmet: Zverejnenie inzerátu - voľné priestory na prenájom.
16/0034
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
50,75 EUR
28.12.2016
Predmet: Nákup pre podnikateľskú činnosť.
16/0035
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
53,10 EUR
28.12.2016
Predmet: Pranie obrusov - akcie P.Č.
16/0036
faktúra
Žarnay Peter
43636128
1 110,00 EUR
28.12.2016
Predmet: Oprava, výspravky a maľovanie stien.
16/0037
faktúra
Privatpress, s.r.o.
31724434
10,70 EUR
28.12.2016
Predmet: Zverejnenie inzerátu - voľné priestory na prenájom.
85/2016
objednávka
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
3 720,00 EUR
03.01.2017
Predmet: Dodávka led žiariviek 60L/6000k DL v počte 600 ks.
506/2016
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
111,76 EUR
04.01.2017
Predmet: odborná literatúra
469/2016
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
1 055,32 EUR
04.01.2017
Predmet: potraviny ŠJ
01/2017
zmluva
Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania
50256963
1 152,00 EUR
04.01.2017
Predmet: realizácia predmetu "Projektový manažment"
16/0038
faktúra
Jozef Múľ - NORMA
31291295
474,82 EUR
09.01.2017
Predmet: Tovar pre potreby školy - P.Č.
16/0039
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
161,53 EUR
09.01.2017
Predmet: Pranie obrusov - P.Č. akcie.