organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
9/2017
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
165,00 EUR
31.01.2017
Predmet: Objednávame si čistiace a školské potreby.
10/2017
objednávka
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
500,00 EUR
01.02.2017
Predmet: Objednávame si u Vás odbornú literatúru na rok 2017.
16/0044
faktúra
VSE a.s.
44483767
33,86 EUR
03.02.2017
Predmet: Vyúčtovanie el. energie - apartmány.
16/0045
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
41,72 EUR
03.02.2017
Predmet: čistenie kobercov
7/2017
zmluva
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
0,00 EUR
07.02.2017
Predmet: dodávka tovarov do ŠJ
11/2017
objednávka
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
1 000,00 EUR
08.02.2017
Predmet: Objednávame si opravu kompenzačného rozvádzača a časti hlavného rozvádzača školy.
12/2017
objednávka
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
1 200,00 EUR
08.02.2017
Predmet: Objednávame si výmenu elektrovýzbroje (stýkače, ističe) na 3. a 5. poschodí školy.
13/2017
objednávka
MXM, spol. s r. o.
36444081
4 095,00 EUR
08.02.2017
Predmet: Objednávame si poskytnutie služieb - lyžiarska výstroj, strava, lyžiarsky vlek pre 45 žiakov v termíne od 13.2.2017 do 17.2.2017.
14/2017
objednávka
Alexander Goban - ALEGO
34347411
405,00 EUR
08.02.2017
Predmet: Objednávame si prepravu žiakov v dňoch od 13.2.2017 do 17.2.2017 na trase Prešov - Drienica a späť.
15/2017
objednávka
FIDESA, s.r.o.
46120203
2 250,00 EUR
08.02.2017
Predmet: Objednávame si poskytnutie služieb - lyžiarska škola v termíne od 13.2.2017 do 17.2.2017 pre 45 žiakov.
16/2017
objednávka
Dopravný podnik mesta Prešov
31718922
247,20 EUR
08.02.2017
Predmet: Objednávame si u Vás vyvesenie reklamných letákov v spojoch MHD Prešov v počte 40 ks v termíne od 06.02.2017 do 26.03.2017 (7 týždňov).
17/2016
objednávka
PETIT PRESS, a.s.
35790253
102,80 EUR
08.02.2017
Predmet: Objednávame si u Vás uverejnenie reklamy v denníku Korzár "Štúdium SŠ" dňa 07.02.2017.
18/2017
objednávka
SAD Prešov, a. s.
36477125
69,60 EUR
08.02.2017
Predmet: Objednávame si u Vás vyvesenie reklamných letákov v spojoch SAD Prešov v počte 8 ks v termíne od 13.02.2017 do 24.03.2017 (6 týždňov).
8/2017
zmluva
FIDESA, s.r.o.
46120203
50,00 EUR
13.02.2017
Predmet: organizovanie lyžiarskeho výcviku
9/2017
zmluva
PRO REGIO, občianske združenie
3787816
1 381,00 EUR
13.02.2017
Predmet: finančný dar
19/2017
objednávka
CARGO BUS s.r.o.
44548656
440,00 EUR
20.02.2017
Predmet: Objednávame si prepravu žiakov na ZŠ v mesiaci 02/2017.
20/2017
objednávka
EXLIFT s.r.o.
47431954
170,00 EUR
27.02.2017
Predmet: Objednávame si opravu pokazeného výťahu - hlavný školský výťah.
21/2017
objednávka
Pavol Andrus - DREVAN
14367491
280,00 EUR
27.02.2017
Predmet: Objednávame si opravu poškodených stolov v počte 13 stolov.
22/2017
objednávka
ABC - Miheličová Jana
17206022
410,00 EUR
27.02.2017
Predmet: Objednávame si školské potreby.
566/2016
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
50,00 EUR
28.02.2017
Predmet: Manažérske centrum - ročný prístup
567/2016
faktúra
SPP, a.s.
35815256
5 647,48 EUR
28.02.2017
Predmet: plyn 12/2016
568/2016
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
23,40 EUR
28.02.2017
Predmet: odvoz kuchynského odpadu
569/2016
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
40,00 EUR
28.02.2017
Predmet: mobilné služby
570/2016
faktúra
SPP, a.s.
35815256
706,42 EUR
28.02.2017
Predmet: plyn ŠJ
571/2016
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
119,37 EUR
28.02.2017
Predmet: zbierka zákonov
001/2017
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
27,00 EUR
06.03.2017
Predmet: spotrebný tovar
002/2017
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
06.03.2017
Predmet: servisné práce SPIN
003/2017
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
480,78 EUR
06.03.2017
Predmet: potraviny ŠJ
004/2017
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
06.03.2017
Predmet: potraviny ŠJ
005/2017
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
06.03.2017
Predmet: služby SPIN
006/2017
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
551,34 EUR
06.03.2017
Predmet: pranie posteľného prádla
007/2017
faktúra
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
3 720,00 EUR
06.03.2017
Predmet: LED žiarovky
008/2017
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
301,15 EUR
06.03.2017
Predmet: tovar - bufet
009/2017
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
21,12 EUR
06.03.2017
Predmet: potraviny ŠJ
010/2017
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
14,82 EUR
06.03.2017
Predmet: internet
011/2017
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
576,00 EUR
06.03.2017
Predmet: kancelárske potreby
012/2017
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
245,72 EUR
06.03.2017
Predmet: tovar - bufet
013/2017
faktúra
SYKOR s.r.o.
36760889
50,00 EUR
06.03.2017
Predmet: oprava riadiaceho systému kotolne
014/2017
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
06.03.2017
Predmet: potraviny ŠJ
015/2017
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
140,50 EUR
06.03.2017
Predmet: oprava výťahu
016/2017
faktúra
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
42,98 EUR
06.03.2017
Predmet: odborná literatúra
017/2017
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
77,76 EUR
06.03.2017
Predmet: tovar - bufet
018/2017
faktúra
PhDr.A.Oslancová - Albion Books
32016433
21,10 EUR
06.03.2017
Predmet: odborná literatúra
019/2017
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
422,96 EUR
06.03.2017
Predmet: potraviny ŠJ
23/2017
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
300,00 EUR
06.03.2017
Predmet: Objednávame si školské tlačivá na šk. rok 2017/2018.
020/2017
faktúra
SPP, a.s.
35815256
218,00 EUR
06.03.2017
Predmet: plyn 1/2017 ŠJ
24/2017
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
670,00 EUR
06.03.2017
Predmet: Objednávame si u Vás čistiace potreby - škola.
25/2017
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
85,00 EUR
06.03.2017
Predmet: Objednávame si u Vás čistiace potreby - školský internát.
26/2017
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
750,00 EUR
06.03.2017
Predmet: Objednávame si u Vás čistiace potreby - školská jedáleň.
27/2017
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
330,00 EUR
06.03.2017
Predmet: Objednávame si u Vás čistiace potreby - podnikateľská činnosť.
28/2017
objednávka
Privatpress, s.r.o.
31724434
300,00 EUR
06.03.2017
Predmet: Objednávame si uverejnenie plošnej inzercie dňa 27.2.2017 v Prešovskom večerníku.
021/2017
faktúra
Jitka Vyšňovská
41994795
8,35 EUR
07.03.2017
Predmet: odborná literatúra
022/2017
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
165,05 EUR
07.03.2017
Predmet: hygienické a kancelárske potreby
023/2017
faktúra
VVS, a.s.
36570460
752,95 EUR
07.03.2017
Predmet: vodné a stočné
024/2017
faktúra
regionPRESS s.r.o.
36252417
256,68 EUR
07.03.2017
Predmet: propagácia študijných odborov
025/2017
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
106,07 EUR
07.03.2017
Predmet: potraviny ŠJ
026/2017
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
07.03.2017
Predmet: revízia výťahov
027/2017
faktúra
Peter Cirjak - ESSOX
22908145
63,00 EUR
07.03.2017
Predmet: propagácia študijných odborov
028/2017
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
722,98 EUR
07.03.2017
Predmet: potraviny ŠJ
029/2017
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
92,30 EUR
07.03.2017
Predmet: tovar - bufet
030/2017
faktúra
Slovenská živnostenská komora
36145581
66,00 EUR
07.03.2017
Predmet: členský poplatok
031/2017
faktúra
Janka Trudičová Pečiatky od Janky
14431653
72,00 EUR
07.03.2017
Predmet: tlač hlavičkových papierov
032/2017
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
155,40 EUR
07.03.2017
Predmet: potraviny ŠJ
033/2017
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
889,46 EUR
07.03.2017
Predmet: potraviny ŠJ
034/2017
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
07.03.2017
Predmet: mzdový program
035/2017
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
354,54 EUR
07.03.2017
Predmet: potraviny ŠJ
036/2017
faktúra
VVS, a.s.
36570460
51,71 EUR
07.03.2017
Predmet: vyčerpanie vody zo zaplavenej kotolne
037/2017
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
207,97 EUR
07.03.2017
Predmet: potraviny ŠJ
038/2017
faktúra
AJFA+AVIS, s.r.o.
31602436
49,50 EUR
07.03.2017
Predmet: odborná literatúra
039/2017
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
1 157,92 EUR
07.03.2017
Predmet: potraviny ŠJ
040/2017
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
46,60 EUR
07.03.2017
Predmet: mobilné služby
041/2017
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
48,00 EUR
07.03.2017
Predmet: eGov - Obstarávania
042/2017
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
96,00 EUR
07.03.2017
Predmet: eGov - zmluvy
043/2017
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
0,04 EUR
07.03.2017
Predmet: služby mobilnej siete
044/2017
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
22,79 EUR
07.03.2017
Predmet: služby pevnej siete
045/2017
faktúra
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
998,89 EUR
07.03.2017
Predmet: oprava kompenzačného rozvádzača
046/2017
faktúra
SPP, a.s.
35815256
6 590,57 EUR
07.03.2017
Predmet: plyn 1/2017
047/2017
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
07.03.2017
Predmet: VUC NET
048/2017
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
17,10 EUR
07.03.2017
Predmet: služby pevnej siete
049/2017
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
16,18 EUR
07.03.2017
Predmet: služby pevnej siete