organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
399/2016
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
48,64 EUR
14.10.2016
Predmet: služby mobilnej siete
400/2016
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
58,69 EUR
14.10.2016
Predmet: potraviny ŠJ
401/2016
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
751,37 EUR
14.10.2016
Predmet: potraviny ŠJ
402/2016
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
117,78 EUR
14.10.2016
Predmet: tonery
403/2016
faktúra
Selimo lekáreň s.r.o.
45352241
115,58 EUR
14.10.2016
Predmet: lieky ŠI
404/2016
faktúra
National Pen
125,29 EUR
14.10.2016
Predmet: pera na prezentáciu
56/2016
objednávka
Vladimír Ovčarík - RENOPLUS
43306349
450,00 EUR
19.10.2016
Predmet: Objednávame si renováciu dverí - 4 ks.
405/2016
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
1 004,26 EUR
21.10.2016
Predmet: potraviny ŠJ
406/2016
faktúra
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
119,00 EUR
21.10.2016
Predmet: odborná literatúra
407/2016
faktúra
Ing. Ján Strapec OXICO
11667958
23,55 EUR
21.10.2016
Predmet: odborná literatúra
408/2016
faktúra
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
41,35 EUR
21.10.2016
Predmet: odborná literatúra
409/2016
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
139,55 EUR
21.10.2016
Predmet: bufet tovar
410/2016
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
74,35 EUR
21.10.2016
Predmet: bufet tovar
411/2016
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
211,14 EUR
21.10.2016
Predmet: potraviny ŠJ
412/2016
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
455,40 EUR
21.10.2016
Predmet: potraviny ŠJ
413/2016
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
632,04 EUR
21.10.2016
Predmet: potraviny ŠJ
414/2016
faktúra
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
45,30 EUR
21.10.2016
Predmet: odborná literatúra
415/2016
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
21.10.2016
Predmet: revízia výťahov
416/2016
faktúra
VVS, a.s.
36570460
734,00 EUR
21.10.2016
Predmet: vodné a stočné
417/2016
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
410,40 EUR
21.10.2016
Predmet: technik PO + PZS
418/2016
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
544,63 EUR
21.10.2016
Predmet: potraviny ŠJ
419/2016
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 189,52 EUR
21.10.2016
Predmet: elektrická energia 9/2016
420/2016
faktúra
Marián Sivulič - Kriváň
17153051
377,30 EUR
21.10.2016
Predmet: materiál na modely
57/2016
objednávka
Poradca s.r.o.
36371271
58,00 EUR
26.10.2016
Predmet: Odborný mesačník Práce a Mzdy bez chýb, pokút, penále - predplatné na rok 2017.
16/0023
faktúra
EXIM SERVIS s.r.o.
46967800
124,60 EUR
04.11.2016
Predmet: Oprava kamerového systému - P.Č.
16/0024
faktúra
Vladimír Ovčiarik - RENOPLUS
43306349
450,00 EUR
04.11.2016
Predmet: Oprava 4 ks dverí - WC 1. posch. - akcie P.Č.
16/0025
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
04.11.2016
Predmet: Potraviny - P.Č.
16/0026
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
102,60 EUR
04.11.2016
Predmet: Pranie prádla - obrusy z akcie P.Č.
58/2016
objednávka
Sergej Trudič - STAMP
14368307
316,00 EUR
04.11.2016
Predmet: Objednávame si dodanie pracovných kalendárov v počte 170 kusov.
59/2016
objednávka
JM centrum s.r.o.
36506061
4 300,00 EUR
04.11.2016
Predmet: Objednávame si zhotovenie atiky + prenájom lešenia + zateplenie bleskozvodu - severná časť budovy telocvične.
60/2016
objednávka
JM centrum s.r.o.
36506061
300,00 EUR
04.11.2016
Predmet: Objednávame si výmenu skla v predajni Viofel.
61/2016
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
130,00 EUR
11.11.2016
Predmet: Objednávame si čistiace a ostatné potreby v zmysle Rámcovej kúpnej zmluvy zo dňa 22.12.2014.
62/2016
objednávka
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
112,00 EUR
11.11.2016
Predmet: Objednávame si predplatné časopisu "Manažment školy v praxi" + aplikáciu Direktor na rok 2017.
22/2016
zmluva
Šarišské pekárne a cukrárne, a.s.
30414245
0,00 EUR
11.11.2016
Predmet: dodávka pekárskych a cukrárskych výrobkov
63/2016
objednávka
Branislav Dvoršák, GASTRO - GALAXI
41231082
260,00 EUR
15.11.2016
Predmet: Objednávame si kuchynské náradie do školskej jedálne - doska na krájanie 6 ks, podhrievač elektrický 1 ks, kotol na polievku elektrický 10l - 1 ks.
64/2016
objednávka
Miroslav Vašíček - Autodoprava
34938974
165,00 EUR
15.11.2016
Predmet: Objednávame si korkové tabule s hliníkovým rámom o rozmeroch 90 x 120 cm v počte 5 ks.
65/2016
objednávka
Michal Šebej - ŠEMI - CAR
40637727
620,00 EUR
15.11.2016
Predmet: Objednávame si výmenu pneumatík na služobných MV zn. Mitsubischi a Škoda Fábia a opravu náprav na MV zn. Škoda Fábia.
66/2016
objednávka
Viktor Hirkala - ŠPORT
35275774
3 080,00 EUR
15.11.2016
Predmet: Nákup pomôcok na TSV - žinenky 5 ks, volejbalové lopty 5 ks, basketbalové lopty 5 ks, futbalová lopta 1 ks, basketbalové koše 6 ks.
67/2013
objednávka
PVS Computer, s.r.o.
36475874
990,00 EUR
15.11.2016
Predmet: Notebook 1 ks, projektor Epson 1 ks.
68/2016
objednávka
Radoslav Cabúk - realfit
47508591
220,00 EUR
16.11.2016
Predmet: Videozáznam 5 ks, obrazový materiál 1 ks.
421/2016
faktúra
KOMIN servis
34651659
100,00 EUR
22.11.2016
Predmet: revízia komínov
422/2016
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
21,50 EUR
22.11.2016
Predmet: služby pevnej siete
423/2016
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
22.11.2016
Predmet: VUC NET
424/2016
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
18,05 EUR
22.11.2016
Predmet: služby pevnej siete
425/2016
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
17,62 EUR
22.11.2016
Predmet: služby pevnej siete
426/2016
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
15,60 EUR
22.11.2016
Predmet: odvoz kuchynského odpadu
427/2016
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
32,30 EUR
22.11.2016
Predmet: materiál pre údržbu
428/2016
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 264,38 EUR
22.11.2016
Predmet: plyn 9/2016
429/2016
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
40,00 EUR
22.11.2016
Predmet: služby mobilnej siete
430/2016
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
0,07 EUR
22.11.2016
Predmet: služby mobilnej siete - rampa
431/2016
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
39,24 EUR
22.11.2016
Predmet: služby pevnej siete
432/2016
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
150,00 EUR
22.11.2016
Predmet: potraviny ŠJ
433/2016
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
363,62 EUR
22.11.2016
Predmet: tovar bufet
434/2016
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
558,93 EUR
22.11.2016
Predmet: potraviny ŠJ
435/2016
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
197,40 EUR
22.11.2016
Predmet: renovácia tonerov
436/2016
faktúra
SPP, a.s.
35815256
121,00 EUR
22.11.2016
Predmet: plyn ŠJ
437/2016
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
361,00 EUR
22.11.2016
Predmet: renovácia PC
438/2016
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
15,89 EUR
22.11.2016
Predmet: internet
439/2016
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
22.11.2016
Predmet: servisné práce SPIN
440/2016
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
16,90 EUR
22.11.2016
Predmet: čistenie kobercov
441/2016
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
22.11.2016
Predmet: potraviny ŠJ
442/2016
faktúra
Šarišské pekárne a cukrárne, a.s.
30414245
81,66 EUR
22.11.2016
Predmet: potraviny ŠJ
443/2016
faktúra
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n. o.
42166292
30,00 EUR
22.11.2016
Predmet: registračný poplatok
444/2016
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
84,00 EUR
22.11.2016
Predmet: zbierka zákonov
16/0027
faktúra
VSE a.s.
44483767
108,00 EUR
22.11.2016
Predmet: El.energia - apartmány.
16/0028
faktúra
Branislav Dvorščák, GASTRO - GALAXI
41231082
260,17 EUR
22.11.2016
Predmet: Dosky podľa HCCP a ohrievače pre podnik. činnosť.
16/0029
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
93,60 EUR
22.11.2016
Predmet: Pranie obrusov z akcií P.Č.
69/2016
objednávka
CARGO BUS s.r.o.
44548656
300,00 EUR
28.11.2016
Predmet: Objednávame si prepravu žiakov na ZŠ v mesiaci 11/2016.
23/2016
zmluva
Global Contract, s.r.o.
35822864
0,00 EUR
30.11.2016
Predmet: sprostredkovanie zahraničnej praxe žiakov
70/2016
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
160,00 EUR
07.12.2016
Predmet: Predplatné Pravda, Vychovávateľ č. 6/2017 - 10/2017.
71/2016
objednávka
PEJTR - Ján Trudič
10669124
395,00 EUR
07.12.2016
Predmet: Objednávame si: pečiatky Trodat 2 ks, pečiatka Troda 1 ks, pečiatková farba 1 ks, propagačný materiál 2000 ks, pozvánky 60 ks, letáčiky 50 ks, novoročné pozdravy 80 ks.
24/2016
zmluva
BENESTRA,s.r.o.
46303502
14,82 EUR
07.12.2016
Predmet: poskytovanie verejných služieb (Zmluva o pripojení)
16/0030
faktúra
JM centrum s.r.o.
36506061
290,00 EUR
08.12.2016
Predmet: Výmena skla v predajni VIJOFEL.
445/2016
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
278,48 EUR
09.12.2016
Predmet: potraviny ŠJ
446/2016
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
193,28 EUR
09.12.2016
Predmet: aktualizácia mzdového programu
21/2016
zmluva
ARTON s.r.o.
31595154
400,00 EUR
09.12.2016
Predmet: Nájom konštrukcie reklamnej stavby
447/2016
faktúra
Šarišské pekárne a cukrárne, a.s.
30414245
279,24 EUR
09.12.2016
Predmet: potraviny ŠJ
448/2016
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
312,01 EUR
09.12.2016
Predmet: pranie prádla ŠI
449/2016
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
165,90 EUR
09.12.2016
Predmet: materiál pre údržbu
450/2016
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
497,70 EUR
09.12.2016
Predmet: potraviny ŠJ