portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
18/2016
zmluva
PRO REGIO, občianske združenie
3787816
837,00 EUR
19.09.2016
Predmet: finančný dar
47/2016
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
700,00 EUR
19.09.2016
Predmet: Objednávame si čistiace potreby v zmysle Rámcovej kúpnej zmluvy zo dňa 22.12.2014 - školská jedáleň.
48/2016
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
70,00 EUR
19.09.2016
Predmet: Objednávame si čistiace potreby v zmysle Rámcovej kúpnej zmluvy zo dňa 22.12.2014 - školský internát.
49/2016
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
350,00 EUR
19.09.2016
Predmet: Objednávame si čistiace potreby v zmysle Rámcovej kúpnej zmluvy zo dňa 22.12.2014 - podnikateľská činnosť.
50/2016
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
560,00 EUR
19.09.2016
Predmet: Objednávame si čistiace a školské potreby v zmysle Rámcovej kúpnej zmluvy zo dňa 22.12.2014 - škola.
333/2016
faktúra
Šebej Michal
40637727
634,20 EUR
22.09.2016
Predmet: oprava vozidla
334/2016
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
22.09.2016
Predmet: servisné práce SPIN
335/2016
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
273,06 EUR
22.09.2016
Predmet: potraviny ŠJ
336/2016
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
15,89 EUR
22.09.2016
Predmet: internet
337/2016
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
158,24 EUR
22.09.2016
Predmet: pranie posteľného prádla
338/2016
faktúra
SPP, a.s.
35815256
19,00 EUR
22.09.2016
Predmet: plyn ŠJ
339/2016
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
224,83 EUR
22.09.2016
Predmet: pranie prádla
340/2016
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
10,92 EUR
22.09.2016
Predmet: čistenie kobercov
341/2016
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
22.09.2016
Predmet: servis výťahov
342/2016
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
193,28 EUR
22.09.2016
Predmet: MAGMA podpora
343/2016
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
186,83 EUR
22.09.2016
Predmet: tlačiva pre školu
344/2016
faktúra
VVS, a.s.
36570460
327,74 EUR
22.09.2016
Predmet: vodné a stočné
345/2016
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
22.09.2016
Predmet: MAGMA nová verzia
346/2016
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
61,73 EUR
22.09.2016
Predmet: materiál pre údržbu
347/2016
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
39,58 EUR
22.09.2016
Predmet: služby pevnej siete
348/2016
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
251,01 EUR
22.09.2016
Predmet: potraviny ŠJ
349/2016
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
102,34 EUR
22.09.2016
Predmet: materiál pre údržbu
350/2016
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
65,52 EUR
22.09.2016
Predmet: služby mobilnej siete
351/2016
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
31,20 EUR
22.09.2016
Predmet: odvoz odpadu ŠJ
352/2016
faktúra
Cyril Baloga Gastro CHlad
43127215
169,20 EUR
22.09.2016
Predmet: oprava chladiacich zariadení
353/2016
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
20,71 EUR
22.09.2016
Predmet: služby pevnej siete
354/2016
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
22.09.2016
Predmet: VÚC NET
355/2016
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
12,65 EUR
22.09.2016
Predmet: služby pevnej siete
356/2016
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
12,70 EUR
22.09.2016
Predmet: služby pevnej siete
357/2016
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
0,11 EUR
22.09.2016
Predmet: otváranie rampy
358/2016
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 128,94 EUR
22.09.2016
Predmet: plyn 7/2016
359/2016
faktúra
VSE a.s.
36211222
626,33 EUR
22.09.2016
Predmet: elektrická energia
360/2016
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
124,15 EUR
22.09.2016
Predmet: zbierka zákonov
361/2016
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
15,89 EUR
22.09.2016
Predmet: internet
362/2016
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
46,67 EUR
22.09.2016
Predmet: služby mobilnej siete
363/2016
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
121,24 EUR
22.09.2016
Predmet: materiál pre údržbu
364/2016
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
7,80 EUR
22.09.2016
Predmet: odber kuchynského odpadu
365/2016
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
40,00 EUR
22.09.2016
Predmet: služby mobilnej siete
366/2016
faktúra
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
41,35 EUR
22.09.2016
Predmet: odborná literatúra
367/2016
faktúra
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
17055270
150,00 EUR
22.09.2016
Predmet: dátová sieť
368/2016
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
4,94 EUR
22.09.2016
Predmet: čistenie kobercov
369/2016
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
22.09.2016
Predmet: servis výťahov
370/2016
faktúra
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
42,88 EUR
22.09.2016
Predmet: odborná literatúra
371/2016
faktúra
JIS - SK s.r.o.
45687951
500,00 EUR
22.09.2016
Predmet: bezkontaktné žetóny ŠJ
372/2016
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
92,99 EUR
22.09.2016
Predmet: materiál pre údržbu
373/2016
faktúra
Štefan Harčár - Tlačiareň STEEVEPRESS
14363658
88,20 EUR
22.09.2016
Predmet: tvrdá väzba triedne knihy
374/2016
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
306,54 EUR
22.09.2016
Predmet: potraviny ŠJ
375/2016
faktúra
STOMEX s.r.o.
31650091
520,49 EUR
22.09.2016
Predmet: pracovné odevy a obuv ŠJ
51/2016
objednávka
Selimo lekáreň s.r.o.
45352241
120,00 EUR
22.09.2016
Predmet: Objednávame si lieky podľa priloženého zoznamu pre školský internát.
52/2016
objednávka
National PEN
126,00 EUR
22.09.2016
Predmet: Objednávame si perá s logom SOŠ podnikania Prešov v počte 70 ks.
19/2016
zmluva
Jozef Šebej
165,00 EUR
27.09.2016
Predmet: nájom bytu
53/2016
objednávka
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
84,00 EUR
28.09.2016
Predmet: Zbierka zákonov na rok 2016 - 4. preddavok.
54/2016
objednávka
ONDIS, s.r.o.
36478920
200,00 EUR
28.09.2016
Predmet: Objednávame si u Vás zhotovenie vlajky SOŠ podnikania o rozmeroch 100 x 150 cm.
55/2016
objednávka
EXIM SERVIS s.r.o.
46967800
125,00 EUR
05.10.2016
Predmet: Objednávame si opravu kamerového systému.
20/2016
zmluva
Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania
50256963
768,00 EUR
06.10.2016
Predmet: realizácia vyučovacieho predmetu "Projektový manažment"
16/0021
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
27,10 EUR
07.10.2016
Predmet: Pranie obrusov.
16/0022
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
195,23 EUR
07.10.2016
Predmet: Hygienické a čistiace potreby (akcie v P.Č.).
376/2016
faktúra
TIRNA, vydavateľské družstvo
36750697
39,90 EUR
14.10.2016
Predmet: finančný spravodaj
377/2016
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
14,63 EUR
14.10.2016
Predmet: služby pevnej siete
378/2016
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
39,24 EUR
14.10.2016
Predmet: služby pevnej siete
379/2016
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
14.10.2016
Predmet: VUC NET
380/2016
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
20,98 EUR
14.10.2016
Predmet: služby pevnej siete
381/2016
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
12,80 EUR
14.10.2016
Predmet: služby pevnej siete
382/2016
faktúra
VVS, a.s.
36570460
244,66 EUR
14.10.2016
Predmet: vodné a stočné
383/2016
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 135,34 EUR
14.10.2016
Predmet: plyn 8/2016
384/2016
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
40,00 EUR
14.10.2016
Predmet: služby mobilnej siete
385/2016
faktúra
VSE a.s.
36211222
542,09 EUR
14.10.2016
Predmet: elektrická energia
386/2016
faktúra
SPP, a.s.
35815256
39,00 EUR
14.10.2016
Predmet: plyn ŠJ
387/2016
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
14.10.2016
Predmet: potraviny ŠJ
388/2016
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
1 068,49 EUR
14.10.2016
Predmet: potraviny ŠJ
389/2016
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
411,34 EUR
14.10.2016
Predmet: potraviny ŠJ
390/2016
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
258,81 EUR
14.10.2016
Predmet: pranie prádla
391/2016
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
7,93 EUR
14.10.2016
Predmet: čistenie kobercov
392/2016
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
15,89 EUR
14.10.2016
Predmet: internet
393/2016
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
97,71 EUR
14.10.2016
Predmet: potraviny ŠJ
394/2016
faktúra
Martin Goliaš
33905177
393,29 EUR
14.10.2016
Predmet: potraviny ŠJ
395/2016
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
402,19 EUR
14.10.2016
Predmet: tovar bufet
396/2016
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
612,50 EUR
14.10.2016
Predmet: hygienické a čistiace potreby
397/2016
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
66,02 EUR
14.10.2016
Predmet: čistiace prostriedky
398/2016
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
749,86 EUR
14.10.2016
Predmet: čistiace prostriedky ŠJ