organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
131/2016
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
114,67 EUR
04.05.2016
Predmet: potraviny ŠJ
132/2016
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
20,00 EUR
04.05.2016
Predmet: tovar bufet
133/2016
faktúra
VSE a.s.
36211222
-8,20 EUR
04.05.2016
Predmet: dobropis - el. energia
134/2016
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
11,29 EUR
04.05.2016
Predmet: tovar bufet
135/2016
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
50,69 EUR
04.05.2016
Predmet: čistenie kobercov
136/2016
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
803,22 EUR
04.05.2016
Predmet: potraviny ŠJ
137/2016
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
16,10 EUR
04.05.2016
Predmet: tovar bufet
138/2016
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
883,40 EUR
04.05.2016
Predmet: potraviny ŠJ
139/2016
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
137,03 EUR
04.05.2016
Predmet: potraviny ŠJ
140/2016
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
238,58 EUR
04.05.2016
Predmet: potraviny ŠJ
141/2016
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
65,00 EUR
04.05.2016
Predmet: oprava PC
142/2016
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
40,00 EUR
04.05.2016
Predmet: oprava PC
143/2016
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
399,17 EUR
04.05.2016
Predmet: potraviny ŠJ
144/2016
faktúra
VVS, a.s.
36570460
803,21 EUR
04.05.2016
Predmet: vodné a stočné
145/2016
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
83,02 EUR
04.05.2016
Predmet: potraviny ŠJ
146/2016
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
427,69 EUR
04.05.2016
Predmet: potraviny ŠJ
147/2016
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
31,95 EUR
04.05.2016
Predmet: tovar bufet
148/2016
faktúra
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
41,35 EUR
04.05.2016
Predmet: odborná literatúra
154/2016
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
04.05.2016
Predmet: servis výťahov
155/2016
faktúra
Peter George Pritchard
46849378
240,00 EUR
04.05.2016
Predmet: lektorské služby
156/2016
faktúra
OLLE s.r.o.
36713996
93,60 EUR
04.05.2016
Predmet: informácia o študijných odboroch
157/2016
faktúra
Peter Cirjak - ESSOX
22908145
63,00 EUR
04.05.2016
Predmet: informácia o študijných odboroch
158/2016
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
133,78 EUR
04.05.2016
Predmet: tovar bufet
159/2016
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
242,30 EUR
04.05.2016
Predmet: oprava notebookov
160/2016
faktúra
regionPRESS s.r.o.
36252417
214,92 EUR
04.05.2016
Predmet: informácia o študijných odboroch
161/2016
faktúra
PcProfi, s.r.o.
44685173
600,00 EUR
04.05.2016
Predmet: Office 365
162/2016
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
18,29 EUR
04.05.2016
Predmet: tonery do tlačiarne
164/2016
faktúra
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
42,55 EUR
04.05.2016
Predmet: odborná literatúra
165/2016
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
410,40 EUR
04.05.2016
Predmet: PO a PZS
166/2016
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
04.05.2016
Predmet: VUC NET
167/2016
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
15,60 EUR
04.05.2016
Predmet: odber kuchynského odpadu
169/2016
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 608,60 EUR
04.05.2016
Predmet: plyn 3/2016
28/2016
objednávka
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o. z.
35790253
50,00 EUR
06.05.2016
Predmet: Objednávame si týždenní Prešovské noviny v počte 100 ks.
29/2016
objednávka
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
770,00 EUR
06.05.2016
Predmet: Objednávame si opravu elektrotechnického zariadenia v NN rozvodni.
30/2016
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
90,00 EUR
06.05.2016
Predmet: Objednávame si kancelárske potreby v zmysle Rámcovej kúpnej zmluvy zo dňa 22.12.2014.
31/2016
objednávka
Miroslav Matis - STELAGAS
40638596
300,00 EUR
06.05.2016
Predmet: Objednávame si vykonanie servisnej prehliadky horákov a kotlov.
11/2016
zmluva
SPP, a.s.
35815256
0,00 EUR
10.05.2016
Predmet: dodávka plynu
32/2016
objednávka
Privatpress, s.r.o.
31724434
180,00 EUR
12.05.2016
Predmet: Objednávame si uverejnenie plošnej inzercie dňa 5.5.2016 v denníku Prešovský Večerník - O.V.S. - prenájom priestorov.
149/2016
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
108,00 EUR
18.05.2016
Predmet: Zbierka zákonov 2016
150/2016
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
21,84 EUR
18.05.2016
Predmet: telefón 3/2016
151/2016
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
20,54 EUR
18.05.2016
Predmet: telefón 3/2016
152/2016
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
17,76 EUR
18.05.2016
Predmet: telefón 3/2016
153/2016
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
39,24 EUR
18.05.2016
Predmet: telefón 3/2016
163/2016
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
40,00 EUR
18.05.2016
Predmet: služby mobilnej siete
168/2016
faktúra
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
71,85 EUR
18.05.2016
Predmet: odborná literatúra
169/2016
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 608,60 EUR
18.05.2016
Predmet: plyn 3/2016
170/2016
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 629,73 EUR
18.05.2016
Predmet: elektrická energia
171/2016
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
86,75 EUR
18.05.2016
Predmet: tovar bufet
172/2016
faktúra
SPP, a.s.
35815256
126,00 EUR
18.05.2016
Predmet: plyn ŠJ
173/2016
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
18.05.2016
Predmet: potraviny ŠJ
174/2016
faktúra
KRIŠKO s.r.o.
44496362
353,76 EUR
18.05.2016
Predmet: revízia hasiacich prístrojov
175/2016
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
624,91 EUR
18.05.2016
Predmet: potraviny ŠJ
176/2016
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
29,28 EUR
18.05.2016
Predmet: kancelársky papier
177/2016
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
15,89 EUR
18.05.2016
Predmet: internet
178/2016
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
65,14 EUR
18.05.2016
Predmet: cartridge
179/2016
faktúra
Marián Sivulič - Kriváň
17153051
60,80 EUR
18.05.2016
Predmet: materiál pre krúžkovú činnosť
180/2016
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
180,11 EUR
18.05.2016
Predmet: potraviny ŠJ
181/2016
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
15,84 EUR
18.05.2016
Predmet: tovar bufet
182/2016
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
767,53 EUR
18.05.2016
Predmet: potraviny ŠJ
183/2016
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
305,54 EUR
18.05.2016
Predmet: tovar bufet
184/2016
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
18.05.2016
Predmet: SPIN - servisné práce
185/2016
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
96,00 EUR
18.05.2016
Predmet: cartrigde
186/2016
faktúra
Martin Goliaš
33905177
244,85 EUR
18.05.2016
Predmet: potraviny ŠJ
187/2016
faktúra
Marton Ľuboš
34906533
1 193,00 EUR
18.05.2016
Predmet: oprava potrubia
188/2016
faktúra
Park kultúry a oddychu
187437
1 000,00 EUR
18.05.2016
Predmet: prenájom priestorov na MLM
189/2016
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
202,82 EUR
18.05.2016
Predmet: tovar bufet
190/2016
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
17,89 EUR
18.05.2016
Predmet: tovar bufet
191/2016
faktúra
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
41,35 EUR
18.05.2016
Predmet: odborná literatúra
192/2016
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
398,04 EUR
18.05.2016
Predmet: potraviny ŠJ
193/2016
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
85,73 EUR
18.05.2016
Predmet: služby mobilnej siete
194/2016
faktúra
PEJTR - Ján Trudič
10669124
98,40 EUR
18.05.2016
Predmet: tlač prác na SOČ
195/2016
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
107,80 EUR
18.05.2016
Predmet: oprava kopírovacieho stroja
196/2016
faktúra
Sergej Trudič - STAMP
14368307
176,40 EUR
18.05.2016
Predmet: tašky s potlačou
197/2016
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
25,20 EUR
18.05.2016
Predmet: prenájom tabletov
198/2016
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
228,71 EUR
18.05.2016
Predmet: pranie prádla ŠI
199/2016
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
54,43 EUR
18.05.2016
Predmet: pranie prádla ŠI
200/2016
faktúra
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
46,35 EUR
18.05.2016
Predmet: odborná literatúra
201/2016
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
89,40 EUR
18.05.2016
Predmet: potraviny ŠJ
202/2016
faktúra
Mgr. Erik Muľ - ERIKO PRODUCTION
41344146
1 600,00 EUR
18.05.2016
Predmet: technické zabezpečenie MLM
203/2016
faktúra
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o. z.
35790253
24,00 EUR
18.05.2016
Predmet: informácia o súťaži MLM