organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
17/0001
faktúra
Martin Goliaš
33905177
513,60 EUR
07.03.2017
Predmet: Nákup pre podnikateľskú činnosť.
17/0002
faktúra
VSE a.s.
44483767
176,00 EUR
07.03.2017
Predmet: El. energia - apartmány.
17/0003
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
61,20 EUR
07.03.2017
Predmet: Pranie obrusov - akcia P.Č.
17/0004
faktúra
Pavel Andrus DREVAN
14367491
280,80 EUR
07.03.2017
Predmet: Hranovanie 13 ks stolov z kongresovej miestnosti.
17/0005
faktúra
Jozef Muľ-NORMA
31291295
239,56 EUR
07.03.2017
Predmet: Tovar na akcie - P.Č.
050/2017
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
41,72 EUR
07.03.2017
Predmet: čistenie kobercov
051/2017
faktúra
Prešovská regionálna komora SOPK
30842654
200,00 EUR
07.03.2017
Predmet: členský príspevok
052/2017
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 663,81 EUR
07.03.2017
Predmet: elektrická energia 1/2017
053/2017
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
23,40 EUR
07.03.2017
Predmet: odvoz odpadu
054/2017
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
473,34 EUR
07.03.2017
Predmet: pranie posteľnej bielizne
055/2017
faktúra
SAD Prešov, a. s.
36477125
69,60 EUR
07.03.2017
Predmet: informácia o študijných odborov
056/2017
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
768,64 EUR
07.03.2017
Predmet: potraviny ŠJ
057/2017
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
11,29 EUR
07.03.2017
Predmet: oprava kopírky + tonery
058/2017
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
14,82 EUR
07.03.2017
Predmet: internet
059/2017
faktúra
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
41,45 EUR
07.03.2017
Predmet: odborná literatúra
060/2017
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
247,53 EUR
07.03.2017
Predmet: potraviny ŠJ
10/2017
zmluva
INTA s.r.o.
34129863
6,50 EUR
08.03.2017
Predmet: odber kuchynského odpadu
29/2017
objednávka
Michal Šebej - ŠEMI - CAR
40637727
700,00 EUR
08.03.2017
Predmet: Objednávame si opravu služobného motorového vozidla zn. Škoda Fábia.
17/0006
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
237,40 EUR
15.03.2017
Predmet: Čistiace a hygienické potreby pre P.Č.
17/0007
faktúra
Privatpress, s.r.o.
31724434
300,00 EUR
15.03.2017
Predmet: O. V. S. - zverejnenie súťaže v denníku.
30/2017
objednávka
MK - soft, s.r.o.
36491594
32,00 EUR
15.03.2017
Predmet: Technická podpora MK-soft (skladová evidencia) do 31.8.2018.
31/2017
objednávka
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Prešov
00416231
140,00 EUR
15.03.2017
Predmet: Objednávame si vykonanie Kurzu prvej pomoci dňa 6.3.2017 pre pedagogických zamestnancov SOŠ podnikania Prešov.
32/2017
objednávka
Gemini People s.r.o.
47431695
750,00 EUR
21.03.2017
Predmet: Objednávame si vypracovanie projektového zámeru, vrátane príloh v rámci výzvy IROP-PO2-SC223-PZ-2016-3 s názvom: "Zvýšenie počtu žiakov SOŠ podnikania v Prešove na praktickom vyučovaní".
33/2017
objednávka
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
72,00 EUR
21.03.2017
Predmet: Zbierka zákonov SR, ročník 2017 - 2. preddavok.
061/2017
faktúra
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
17055270
33,00 EUR
30.03.2017
Predmet: členský poplatok
062/2017
faktúra
JA Slovensko
42166292
10,00 EUR
30.03.2017
Predmet: registračný poplatok
063/2017
faktúra
JA Slovensko
42166292
10,00 EUR
30.03.2017
Predmet: registračný poplatok
064/2017
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
194,46 EUR
30.03.2017
Predmet: tovar - bufet
065/2017
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
265,08 EUR
30.03.2017
Predmet: potraviny ŠJ
066/2017
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
35790253
102,00 EUR
30.03.2017
Predmet: propagácia študijných odborov
067/2017
faktúra
SPP, a.s.
35815256
212,00 EUR
30.03.2017
Predmet: plyn 2/2017
068/2017
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
508,93 EUR
30.03.2017
Predmet: potraviny ŠJ
069/2017
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
124,85 EUR
30.03.2017
Predmet: potraviny ŠJ
070/2017
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
30.03.2017
Predmet: potraviny ŠJ
071/2017
faktúra
MXM, spol. s r. o.
36444081
3 920,00 EUR
30.03.2017
Predmet: lyžiarsky kurz
072/2017
faktúra
FIDESA, s.r.o.
46120203
2 250,00 EUR
30.03.2017
Predmet: lyžiarska škola
073/2017
faktúra
Alexander Goban - ALEGO
34347411
400,00 EUR
30.03.2017
Predmet: preprava žiakov LK
074/2017
faktúra
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
1 200,48 EUR
30.03.2017
Predmet: inštalácia polovodičového spínania
075/2017
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
44,95 EUR
30.03.2017
Predmet: služby mobilnej siete
076/2017
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
103,80 EUR
30.03.2017
Predmet: cartridge do tlačiarni
077/2017
faktúra
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
17055270
150,00 EUR
30.03.2017
Predmet: služby dátovej siete
078/2017
faktúra
regionPRESS s.r.o.
36252417
380,52 EUR
30.03.2017
Predmet: informácia o študijných odboroch
079/2017
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
185,69 EUR
30.03.2017
Predmet: potraviny ŠJ
080/2017
faktúra
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
45,05 EUR
30.03.2017
Predmet: odborná literatúra
081/2017
faktúra
Lepšia geografia, o.z.
50200950
40,00 EUR
30.03.2017
Predmet: členský poplatok
082/2017
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
43,78 EUR
30.03.2017
Predmet: služby mobilnej siete
083/2017
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
407,57 EUR
30.03.2017
Predmet: kancelárske potreby
084/2017
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
61,70 EUR
30.03.2017
Predmet: tlačivá
085/2017
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
815,18 EUR
30.03.2017
Predmet: hygienické a čistiace potreby
088/2017
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
556,13 EUR
30.03.2017
Predmet: potraviny ŠJ
089/2017
faktúra
Izdateľstvo, s.r.o.
47775327
19,80 EUR
30.03.2017
Predmet: časopis Pontes
090/2017
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
431,60 EUR
30.03.2017
Predmet: potraviny ŠJ
091/2017
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
8,11 EUR
30.03.2017
Predmet: potraviny ŠJ
092/2017
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
292,85 EUR
30.03.2017
Predmet: potraviny ŠJ
093/2017
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
111,60 EUR
30.03.2017
Predmet: tovar - bufet
094/2017
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
22,09 EUR
30.03.2017
Predmet: služby pevnej siete
102/2017
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
114,13 EUR
30.03.2017
Predmet: potraviny ŠJ
103/2017
faktúra
Peter Cirjak - ESSOX
22908145
63,00 EUR
30.03.2017
Predmet: informácia o študijných odboroch
104/2017
faktúra
CARGO BUS s.r.o.
44548656
560,40 EUR
30.03.2017
Predmet: preprava žiakov
107/2017
faktúra
regionPRESS s.r.o.
36252417
256,68 EUR
30.03.2017
Predmet: informácia o študijných odboroch
108/2017
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
50,69 EUR
30.03.2017
Predmet: čistenie kobercov
109/2017
faktúra
Ing. Rodan Mikuláš
37796348
300,00 EUR
30.03.2017
Predmet: oprava ZTI stúpačiek
110/2017
faktúra
Ing. Martin Kalina
37793837
3 300,00 EUR
30.03.2017
Predmet: projektová dokumentácia
111/2017
faktúra
EXLIFT s.r.o.
47431954
134,43 EUR
30.03.2017
Predmet: oprava výťahu
113/2017
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4 747,54 EUR
30.03.2017
Predmet: plyn 2/2017
114/2017
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
28,80 EUR
30.03.2017
Predmet: služby pevnej siete
115/2017
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
16,44 EUR
30.03.2017
Predmet: služby pevnej siete
116/2017
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
30.03.2017
Predmet: VUC NET
117/2017
faktúra
VSE a.s.
36211222
182,93 EUR
30.03.2017
Predmet: elektrická energia
118/2017
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
30.03.2017
Predmet: potraviny ŠJ
120/2017
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
14,82 EUR
30.03.2017
Predmet: internet
121/2017
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
71,73 EUR
30.03.2017
Predmet: potraviny ŠJ
122/2017
faktúra
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
95,35 EUR
30.03.2017
Predmet: materiál pre údržbu
123/2017
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
439,24 EUR
30.03.2017
Predmet: potraviny ŠJ
124/2017
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
634,06 EUR
30.03.2017
Predmet: potraviny ŠJ
125/2017
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
40,00 EUR
30.03.2017
Predmet: služby mobilnej siete
126/2017
faktúra
MK - soft, s.r.o.
36491594
31,68 EUR
30.03.2017
Predmet: aktualizácia softwaru
127/2017
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
481,75 EUR
30.03.2017
Predmet: potraviny ŠJ
128/2017
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
47,59 EUR
30.03.2017
Predmet: služby mobilnej siete
129/2017
faktúra
regionPRESS s.r.o.
36252417
256,68 EUR
30.03.2017
Predmet: informácia o študijných odboroch