organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
130/2017
faktúra
Gemini People s.r.o.
47431695
750,00 EUR
30.03.2017
Predmet: vypracovanie projektového zámeru
131/2017
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 890,92 EUR
30.03.2017
Predmet: elektrická energia
34/2017
objednávka
Dušan Bača
30290961
65,00 EUR
30.03.2017
Predmet: Objednávame si čistič parkiet Bona Sportive Cleaner - 5 litrov.
35/2017
objednávka
TOPA SPORT s.r.o.
36500623
1 000,00 EUR
30.03.2017
Predmet: Objednávame si ceny na súťaž "MLM 2017".
36/2017
objednávka
Mgr. Erik Muľ - ERIKO PRODUCTION
41344146
1 300,00 EUR
30.03.2017
Predmet: Objednávame si technické zabezpečenie súťaže "MLM 2017" v PKO Prešov dňa 31.3.2017.
37/2017
objednávka
Park kultúry a oddychu
187437
1 000,00 EUR
30.03.2017
Predmet: Objednávame si zabezpečenie karaoke na súťaž "MLM 2017" v PKO Prešov dňa 31.3.2017.
17/0008
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
79,20 EUR
05.04.2017
Predmet: Pranie obrusov - akcie v P.Č.
17/0009
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
05.04.2017
Predmet: Potraviny pre P.Č. - akcie.
38/2017
objednávka
STEEVEPRESS, Štefan Harčár
14363658
40,00 EUR
06.04.2017
Predmet: Objednávame si u Vás viazanie zbierky zákonov.
39/2017
objednávka
PEJTR - Ján Trudič
10669124
485,00 EUR
06.04.2017
Predmet: Objednávame si u Vás tlač podkladov k projektu + brožúru.
40/2017
objednávka
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Prešov
00416231
100,00 EUR
06.04.2017
Predmet: Objednávame si vykonanie Kurzu prvej pomoci dňa 05.04.2017 pre vychovávateľky školského internátu SOŠ podnikania Prešov.
41/2017
objednávka
SOBWATER, s.r.o.
36457167
68,00 EUR
06.04.2017
Predmet: Objednávame si opravu doplňovania vody do ÚK (kotolňa).
11/2017
zmluva
Macmillan Publisher Limitid
UK 785998
3 229,55 EUR
11.04.2017
Predmet: prenájom nebytových priestorov
086/2017
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
46,57 EUR
21.04.2017
Predmet: čistiace potreby
087/2017
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
862,02 EUR
21.04.2017
Predmet: čistiace a hygienické potreby
095/2017
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
388,45 EUR
21.04.2017
Predmet: potraviny ŠJ
096/2017
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
731,25 EUR
21.04.2017
Predmet: potraviny ŠJ
097/2017
faktúra
VVS, a.s.
36570460
962,47 EUR
21.04.2017
Predmet: vodné a stočné
098/2017
faktúra
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
42,09 EUR
21.04.2017
Predmet: odborná literatúra
099/2017
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
21.04.2017
Predmet: revízie výťahov
100/2017
faktúra
PQM s.r.o.
36053058
1 080,00 EUR
21.04.2017
Predmet: dozorný audit SMK
101/2017
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
40,66 EUR
21.04.2017
Predmet: materiál pre údržbu
105/2017
faktúra
Michal Šebej - ŠEMI - CAR
40637727
695,52 EUR
21.04.2017
Predmet: oprava motorového vozidla
112/2017
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
15,60 EUR
21.04.2017
Predmet: odber kuchynského odpadu
119/2017
faktúra
SPP, a.s.
35815256
200,00 EUR
21.04.2017
Predmet: plyn ŠJ 3/2017
132/2017
faktúra
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
42,65 EUR
21.04.2017
Predmet: odborná literatúra
133/2017
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
70,90 EUR
21.04.2017
Predmet: potraviny ŠJ
134/2017
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
140,46 EUR
21.04.2017
Predmet: potraviny ŠJ
135/2017
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
95,64 EUR
21.04.2017
Predmet: potraviny ŠJ
136/2017
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
212,30 EUR
21.04.2017
Predmet: tovar - bufet
137/2017
faktúra
KOMIN servis
34651659
180,00 EUR
21.04.2017
Predmet: revízia komínov
138/2017
faktúra
Dušan Bača
30290961
61,20 EUR
21.04.2017
Predmet: čistič na parkety - telocvičňa
139/2017
faktúra
TOPA SPORT s.r.o.
36500623
1 000,00 EUR
21.04.2017
Predmet: ceny na súťaž MLM 2017
140/2017
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
21.04.2017
Predmet: revízia výťahov
106/2017
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
912,22 EUR
21.04.2017
Predmet: potraviny ŠJ
141/2017
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
205,88 EUR
21.04.2017
Predmet: tovar - bufet
142/2017
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
295,01 EUR
21.04.2017
Predmet: potraviny ŠJ
143/2017
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
72,00 EUR
21.04.2017
Predmet: zbierka zákonov
145/2017
faktúra
JurisDat - M. Medlen, Redakica Škola - MEL
11821973
25,00 EUR
21.04.2017
Predmet: odborná literatúra
146/2017
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
22,30 EUR
21.04.2017
Predmet: materiál pre údržbu
147/2017
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
41,72 EUR
21.04.2017
Predmet: čistenie kobercov
149/2017
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
475,80 EUR
21.04.2017
Predmet: potraviny ŠJ
150/2017
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
52,16 EUR
21.04.2017
Predmet: tovar - bufet
151/2017
faktúra
PEJTR - Ján Trudič
10669124
67,20 EUR
21.04.2017
Predmet: tlač materiálov na SOČ
152/2017
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
241,02 EUR
21.04.2017
Predmet: potraviny ŠJ
153/2017
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
258,18 EUR
21.04.2017
Predmet: potraviny ŠJ
12/2017
zmluva
D+K Alarm s.r.o.
36459411
81,79 EUR
27.04.2017
Predmet: odborné prehliadky a skúšky + servis EPS
13/2017
zmluva
EXLIFT s.r.o.
47431954
80,00 EUR
04.05.2017
Predmet: Servisná činnosť na výťahoch
144/2017
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
373,22 EUR
11.05.2017
Predmet: potraviny ŠJ
154/2017
faktúra
PEJTR - Ján Trudič
10669124
483,84 EUR
11.05.2017
Predmet: tlač materiálov pre školu
155/2017
faktúra
Mgr. Erik Muľ - ERIKO PRODUCTION
41344146
1 235,00 EUR
11.05.2017
Predmet: technické zabezpečenie MLM 2017
156/2017
faktúra
Dopravný podnik mesta Prešov
31718922
223,20 EUR
11.05.2017
Predmet: Informácie o študijných odboroch
157/2017
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
23,40 EUR
11.05.2017
Predmet: služby pevnej siete
158/2017
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
16,26 EUR
11.05.2017
Predmet: služby pevnej siete
159/2017
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
11.05.2017
Predmet: VUC NET
160/2017
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
19,79 EUR
11.05.2017
Predmet: služby pevnej siete
161/2017
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
410,40 EUR
11.05.2017
Predmet: PO a PZS
162/2017
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
313,20 EUR
11.05.2017
Predmet: potraviny ŠJ
163/2017
faktúra
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Prešov
00416231
140,00 EUR
11.05.2017
Predmet: školenie - kurz prvej pomoci
164/2017
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
31,20 EUR
11.05.2017
Predmet: odvoz odpadu ŠJ
165/2017
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
0,04 EUR
11.05.2017
Predmet: otváranie rampy
166/2017
faktúra
VVS, a.s.
36570460
700,86 EUR
11.05.2017
Predmet: vodné a stočné
167/2017
faktúra
Peter Cirjak - ESSOX
22908145
63,00 EUR
11.05.2017
Predmet: informácie o študijných odboroch
168/2017
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
79,76 EUR
11.05.2017
Predmet: revízia EPS
169/2017
faktúra
VVS, a.s.
36570460
2,18 EUR
11.05.2017
Predmet: vodné a stočné
170/2017
faktúra
VVS, a.s.
36570460
14,68 EUR
11.05.2017
Predmet: vodné a stočné
17/0010
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
96,40 EUR
11.05.2017
Predmet: Pranie obrusov - akcie P.Č.
171/2017
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
79,68 EUR
11.05.2017
Predmet: potraviny ŠJ
172/2017
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 362,84 EUR
11.05.2017
Predmet: plyn 3/2017
173/2017
faktúra
ZH Design s.r.o.
50322036
180,00 EUR
11.05.2017
Predmet: porota- odmena
174/2017
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 603,97 EUR
11.05.2017
Predmet: el. energia 3/2017
175/2017
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
40,00 EUR
11.05.2017
Predmet: služby mobilnej siete
176/2017
faktúra
Štefan Harčár - Tlačiareň STEEVEPRESS
14363658
38,40 EUR
11.05.2017
Predmet: väzba zbierky zákonov
177/2017
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
364,55 EUR
11.05.2017
Predmet: potraviny ŠJ
178/2017
faktúra
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Prešov
00416231
100,00 EUR
11.05.2017
Predmet: kurz prvej pomoci
179/2017
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
72,60 EUR
11.05.2017
Predmet: oprava tlačiarne
180/2017
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
85,24 EUR
11.05.2017
Predmet: oprava kopírky
181/2017
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
105,12 EUR
11.05.2017
Predmet: oprava kopírky
182/2017
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
223,42 EUR
11.05.2017
Predmet: tovar bufet
183/2017
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
100,75 EUR
11.05.2017
Predmet: potraviny ŠJ