Dokumenty:
zobraziť na stránke
674
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
240,00 EUR
17.08.2018
Predmet: Ekonomické poradenstvo 7/2018
675
faktúra
Technická Univerzita vo Zvolen
00397440
800,00 EUR
17.08.2018
Predmet: Vystúpenie súboru Poľana
70/2018
dodatok
Fyzická osoba
0,00 EUR
17.08.2018
Predmet: Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve - pozemok pod kúpaliskom Pác
685
faktúra
Fyzická osoba
42179483
612,00 EUR
17.08.2018
Predmet: Zmluvná odmena 7/2018
78/2015
dodatok
Fyzická osoba
46117989
0,00 EUR
15.08.2018
Predmet: Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme pozemku - zmrzlina
17
faktúra
Region Press, s.r.o.
36252417
3,20 EUR
14.08.2018
Predmet: vyhlásenie v miestnom rozhlase
16
faktúra
ENVIROPOL s.r.o., organizačná
46017305
67,40 EUR
14.08.2018
Predmet: zber elektroodpadu podľa priložených dokladov
99/2018
zmluva
Pesmenpol s.r.o.
36507881
8 075,75 EUR
13.08.2018
Predmet: Zmluva o dielo č. 2018/C02
100/2018
zmluva
Pesmenpol s.r.o.
36507881
19 872,00 EUR
13.08.2018
Predmet: Zmluva o dielo č. 2018/C03
98/2018
zmluva
Pesmenpol s.r.o.
36507881
44 187,28 EUR
13.08.2018
Predmet: Zmluva o dielo č. 2018/C01
97/2018
zmluva
DOM a spol. s r.o.
36723479
28 806,17 EUR
10.08.2018
Predmet: Zmluva o dielo - dodávka a montáž garážových brán a odsávania v požiarnej zbrojnici
150
objednávka
Office Depot, s.r.o.
36192384
687,80 EUR
09.08.2018
Predmet: Všeobecný materiál
96/2018
zmluva
Fyzická osoba
68 255,00 EUR
09.08.2018
Predmet: Kúpna zmluva - OVS pozemok pod starou športovou halou
95/2018
zmluva
Smartpoint spol. s.r.o
43938680
61 000,00 EUR
09.08.2018
Predmet: Kúpna zmluva - OVS pozemok pod starou športovou halou
149
objednávka
Pyro Komplet
36281280
5 014,41 EUR
09.08.2018
Predmet: Nerozpočtová položka
148
objednávka
Richard Lošonský-FILIP
33548153
130,70 EUR
09.08.2018
Predmet: Matrika, materiál
684
faktúra
ADLAR Slovensko s r.o.
31580319
248,76 EUR
08.08.2018
Predmet: Materiál náter nová šp. hala
683
faktúra
Fyzická osoba
43921841
606,00 EUR
08.08.2018
Predmet: Stavebné práce 7/18 šp. hala nová
682
faktúra
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
634,40 EUR
07.08.2018
Predmet: EPSON EBU05 projektory 1 ks
681
faktúra
Metro
45952671
15,59 EUR
07.08.2018
Predmet: Prací prášok persil
680
faktúra
Donoci s.r.o.
47539569
55,82 EUR
07.08.2018
Predmet: Eglo 94793 LED vonk. svetlo DK Cífer 4 ks
679
faktúra
Letmo SK, s.r.o.
35890142
479,00 EUR
07.08.2018
Predmet: Teleskopická nájazd. rampa zdrav. stredisko
94/2018
zmluva
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
0,00 EUR
06.08.2018
Predmet: Zmluva č. 2814980 o dodávke vody z verejného vodovodu
93/2018
zmluva
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
0,00 EUR
06.08.2018
Predmet: Zmluva o pripojení do distribučnej siete - kino Maják
673
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
9 306,37 EUR
03.08.2018
Predmet: Vodné stočné /doplatok za bytovky Trnavská/
672
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
46,92 EUR
03.08.2018
Predmet: Osadenie vodomeru na Trnavskej
671
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
304,60 EUR
03.08.2018
Predmet: Poplatok za pripojenie-ŠH
670
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
999,75 EUR
02.08.2018
Predmet: Občerstvenie na Cíferské folklorne slávnosti
670
faktúra
KAMI PROFIT s.r.o.
35943301
28 996,88 EUR
02.08.2018
Predmet: Výstavba Školskej telocvične za mesiac jún 2018
669
faktúra
Suptel, s.r.o.
35824425
3 576,00 EUR
02.08.2018
Predmet: Projektová dokumentácia-Protipovodňové opatrenia
667
faktúra
Ing. arch. Eva Krupová
14104016
1 524,00 EUR
02.08.2018
Predmet: Zmena 10/2018 ÚPN obce Cífer
666
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
3 736,00 EUR
02.08.2018
Predmet: Kamenivo a rúru na stavbu Mlynská
665
faktúra
i-center spol. s r.o.
31339778
262,80 EUR
02.08.2018
Predmet: Materiál do Sokolovne
664
faktúra
Max-beton,s.r.o.
36751367
542,86 EUR
02.08.2018
Predmet: Dodávka betonovej zmesi-ŠH
663
faktúra
CBC Slovakia, s.r.o.
44773293
200,84 EUR
02.08.2018
Predmet: Prenájom kopírky
662
faktúra
Fyzická osoba
72,00 EUR
02.08.2018
Predmet: Nakladanie drevenej štiepky nakladačom
661
faktúra
ELMIKO
17667984
228,00 EUR
02.08.2018
Predmet: Reproduktory 5ks
660
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
139,14 EUR
01.08.2018
Predmet: Elektrina-SNP 5 vyúčt.
659
faktúra
GAS TEST, s.r.o.
44378360
7 941,38 EUR
01.08.2018
Predmet: Vyúčtovacia faktúra-plynovod-Potočná
658
faktúra
GAS TEST, s.r.o.
44378360
0,00 EUR
01.08.2018
Predmet: Vyúčtovanie zálohy
657
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
84,44 EUR
01.08.2018
Predmet: Elektrina- Pác 26 vyúčt.
656
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
90,31 EUR
01.08.2018
Predmet: Elektrina-Jarná 33 /vyúčt./
655
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
63,96 EUR
01.08.2018
Predmet: Elektrina Pác 56 vyučt.
654
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
85,07 EUR
01.08.2018
Predmet: Športová hala
653
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
102,95 EUR
01.08.2018
Predmet: Poštovné
652
faktúra
Max-beton,s.r.o.
36751367
334,96 EUR
01.08.2018
Predmet: Beton-ŠH
651
faktúra
DREVOMA, s.r.o.
44493827
2 356,22 EUR
01.08.2018
Predmet: Hobľované dosky a strešné laty
650
faktúra
GAS TEST, s.r.o.
44378360
7 941,38 EUR
01.08.2018
Predmet: Vybudovanie STL preložky plynovodu-Potočná /záloha/
649
faktúra
GAS TEST, s.r.o.
44378360
3 162,86 EUR
01.08.2018
Predmet: Vybudovanie STL preložky distribučného plynovodu-Potočná/záloha/
648
faktúra
PP SOLUTIONS s.r.o.
46335901
69,00 EUR
31.07.2018
Predmet: Prenájom minihradu-kult.akcia
647
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
64,96 EUR
31.07.2018
Predmet: Elektrina Sokolská 52
646
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
42,80 EUR
31.07.2018
Predmet: Elektrina- M.R.Štefánika 77
645
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
417,60 EUR
31.07.2018
Predmet: Oceľové schody so zábradlím
644
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
175,07 EUR
31.07.2018
Predmet: Elektrina Hlboka 33
643
faktúra
Roľnícke družstvo v Cíferi
00207641
39,84 EUR
31.07.2018
Predmet: Odber vody 1 polrok 2018
642
faktúra
Fyzická osoba
60,00 EUR
31.07.2018
Predmet: Prenájom vysokozdvižného vozíka na vykládku dlažby
641
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
173,30 EUR
31.07.2018
Predmet: Elektrina M.R.Štefánika 59-vyúčt.
640
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
730,24 EUR
31.07.2018
Predmet: Elektrina LOKA KOPANKA
639
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
216,36 EUR
31.07.2018
Predmet: Poplatok za pripojenie-DK
638
faktúra
Fyzická osoba
51209713
1 875,00 EUR
31.07.2018
Predmet: Administratívno-riadiace práce v oblasti staveb.činnosti
637
faktúra
Západoslovenská energetika, a.
36677281
35,41 EUR
31.07.2018
Predmet: Elektrina Pác 26
636
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
713,36 EUR
31.07.2018
Predmet: Elektrina SNP5- vyúčt.
635
faktúra
Fyzická osoba
42179483
612,00 EUR
30.07.2018
Predmet: Zmluvná odmena 6/2018
634
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
249,30 EUR
30.07.2018
Predmet: Telekomunikačné služby
633
faktúra
Pobuda Marek
200,00 EUR
30.07.2018
Predmet: Účinkovanie na kult.akciách
632
faktúra
ZMO,región JE
31826385
200,00 EUR
30.07.2018
Predmet: Náklady na prac.cestu p.starostu v termíne 19-23.6.2018
631
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
669,28 EUR
30.07.2018
Predmet: PHM-rôzne akcie
630
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
721,00 EUR
30.07.2018
Predmet: Elektrina 7/2018
446
faktúra
i-center spol. s r.o.
31339778
-182,16 EUR
30.07.2018
Predmet: Dobropis k faktúre
280
faktúra
i-center spol. s r.o.
31339778
-137,87 EUR
30.07.2018
Predmet: Dobropis k faktúre
629
faktúra
Fyzická osoba
11906022
141,38 EUR
30.07.2018
Predmet: Náhradné diely do kosačky
628
faktúra
Profmel s.r.o.
35815213
396,25 EUR
30.07.2018
Predmet: Paušálny poplatok 3.kv.2018
627
faktúra
CSM monitoring s.r.o.
36338206
32,40 EUR
30.07.2018
Predmet: Mesačné poplatky za monitoring vozidiel- júl 2018
626
faktúra
LUMAX s.r.o.
36675148
56,24 EUR
30.07.2018
Predmet: Skladané utierky,toaletný papier
625
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
7 599,88 EUR
30.07.2018
Predmet: Odpad 6/2018
624
faktúra
AKROM SK s.r.o.
46441492
147,36 EUR
30.07.2018
Predmet: Servisné práce na JCB stroji
623
faktúra
Fyzická osoba
37628291
266,25 EUR
30.07.2018
Predmet: Stavebné práce-rôzne akcie
267
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
74,34 EUR
24.07.2018
Predmet: Materiál nová šp. hala zš
623
faktúra
SIKO KÚPEĽNE a.s.
43864074
47,83 EUR
23.07.2018
Predmet: DK Cífer dlažba na wc
622
faktúra
Fyzická osoba
43491324
1 162,50 EUR
20.07.2018
Predmet: Stavebné práce