Dokumenty:
zobraziť na stránke
9094/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
1 366,16 EUR
20.06.2018
Predmet: Voda - Čingov
9093/2018
faktúra
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
156,00 EUR
20.06.2018
Predmet: Mesačný paušál ver. vodovodu za 05/2018.
9092/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
1 003,99 EUR
20.06.2018
Predmet: Voda na ulici Rybníky 1479/20.
9091/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
964,77 EUR
20.06.2018
Predmet: Voda na ulici Pavla Suržina 1493/23, 1494/25.
9090/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
227,46 EUR
20.06.2018
Predmet: Voda na ulici Pavla Suržina 107/8.
9089/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
282,37 EUR
20.06.2018
Predmet: Voda na ulici Pavla Suržina 107/7.
9088/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
269,30 EUR
20.06.2018
Predmet: Voda na ulici Pavla Suržina 1076
9087/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
143,80 EUR
20.06.2018
Predmet: Voda na ulici Pavla Suržina 67/3
9086/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
4 753,43 EUR
20.06.2018
Predmet: Voda - PK
9085/2018
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
168,36 EUR
20.06.2018
Predmet: Internetová prípojka v PK.
9083/2018
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
739,63 EUR
20.06.2018
Predmet: Energie - PK
2398/2018
faktúra
News and Media Holding a.s.
47256281
19,50 EUR
20.06.2018
Predmet: vyúčt. fa ZDravie 8/2018-7/2019
2397/2018
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
118,50 EUR
20.06.2018
Predmet: internet 7/2018
2396/2018
faktúra
Štefaňák Milan
17118581
320,00 EUR
20.06.2018
Predmet: autobusová preprava klub dôchodcov /Smižany - Jasov a späť/
2395/2018
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
352,80 EUR
20.06.2018
Predmet: rozvoz obedov
2394/2018
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
572,88 EUR
20.06.2018
Predmet: aktualizácia webyportál a zálohovanie dát webu
2393/2018
faktúra
Základná škola Komenského 3
35541385
42,00 EUR
20.06.2018
Predmet: príspevok zo SF stravov. MŠ K
2392/2018
faktúra
Základná škola Komenského 3
35541385
89,60 EUR
20.06.2018
Predmet: stravovanie MŠ Komenského
2391/2018
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-13,34 EUR
20.06.2018
Predmet: výučt. fa za elektrinu / MŠ Z 1-5/2018/
2390/2018
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
16,50 EUR
20.06.2018
Predmet: výučt. za elektrinu /KC 1-5/2018/