Dokumenty:
zobraziť na stránke
143
faktúra
REGIONALL EXPRESS SK s.r.o.
46784837
-1,62 EUR
23.01.2019
Predmet: Nákup potravinových zásob
3/2019
dodatok
Marián Jurkáček
0,00 EUR
23.01.2019
Predmet: Dodatok č. 1 k Zámennej zmluve
1
objednávka
MASPLAN s.r.o.
51640538
4 860,00 EUR
24.01.2019
Predmet: Nerozpočtová položka
662
faktúra
3W Slovakia, s.r.o.
36746045
939,00 EUR
24.01.2019
Predmet: DS - vyhotovenie účelovej mapy cintorína
663
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 932,00 EUR
24.01.2019
Predmet: Budovy obce spotreba plyn
664
faktúra
Bednarič a syn
11697415
70,00 EUR
24.01.2019
Predmet: PO - preventívne PP kontroly
665
faktúra
Slavomír Binčík - JUNIOR
34391509
52,21 EUR
24.01.2019
Predmet: Obecný úrad kancelárske potreby
666
faktúra
Dušan Spuchlák - Drogéria-
14055864
45,05 EUR
24.01.2019
Predmet: Dielňa všeobecný materiál
667
faktúra
Katarína Najvirt
47915862
288,55 EUR
24.01.2019
Predmet: Príspevok na stravu invalidní starobní dôchodci
668
faktúra
Základná škola ŠJ pri ZŠ
31810250
156,50 EUR
24.01.2019
Predmet: Príspevok na stravu invalidní a starobní dôchodci
669
faktúra
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
33,60 EUR
24.01.2019
Predmet: Poplatok za prevádzku stránky
670
faktúra
DOVIM s.r.o.
45699071
161,75 EUR
24.01.2019
Predmet: Kultúrna komisia - materiál mikuláš
671
faktúra
B-PROEKO, s.r.o.
35876247
109,32 EUR
24.01.2019
Predmet: MŠ - opravy budov a zariadení plynová kotolňa
672
faktúra
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
1 095,72 EUR
24.01.2019
Predmet: Poplatok komunálny odpad FCC
673
faktúra
INŠTALMONT IN, s.r.o.
35874511
60,84 EUR
24.01.2019
Predmet: Materiál na údržbu sanitárnych zariadení
674
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
171,92 EUR
24.01.2019
Predmet: OcÚ - pevné a mobilné siete
675
faktúra
Obec Kostolište
00304867
136,97 EUR
24.01.2019
Predmet: Opatrovateľská služba - koordinátorka
676
faktúra
Vratko Navara
44679688
2 394,36 EUR
24.01.2019
Predmet: MŠ - výmena opotenia MŠ
677
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
697,85 EUR
29.01.2019
Predmet: VO spotreba el. energie
678
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
13,46 EUR
29.01.2019
Predmet: Mobilné telefóny
679
faktúra
For You Acapella s.r.o.
50731971
800,00 EUR
29.01.2019
Predmet: Kul. komisia vianočný koncert v kostole
680
faktúra
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
315,20 EUR
29.01.2019
Predmet: Odpady FCC veľkoobjenový zber 200307
681
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
96,00 EUR
29.01.2019
Predmet: Obecný úrad - všeobecné služby eGov-Zmluvy
682
faktúra
Mestské centrum sociálny služi
36066541
9,50 EUR
29.01.2019
Predmet: Príspevok na stravu invalidní dôchodci
683
faktúra
RNDr. Peter Vyskočil
35333049
231,86 EUR
29.01.2019
Predmet: Kanalizácia, vodovod - odborný dozor
684
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
464,53 EUR
29.01.2019
Predmet: ÚV spotreba el. energie
685
faktúra
Jana Pálková
37027077
1 000,00 EUR
29.01.2019
Predmet: Geodetické služby majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov 2531/5 až 2531/10
686
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
25,94 EUR
29.01.2019
Predmet: Prenájom a pranie rohoží
687
faktúra
Abiset s.r.o.
36289141
58,80 EUR
29.01.2019
Predmet: Šj všeobecné služby iKelp program Šj
688
faktúra
Ondrej Frišlovič SHR
42135281
252,00 EUR
29.01.2019
Predmet: Kanalizácia - všeobecné služby prehlbovanie dažďových odtokových kanálov
689
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
49,12 EUR
29.01.2019
Predmet: Mobilné telefóny
690
faktúra
EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
31329209
50,40 EUR
29.01.2019
Predmet: VH - rozbory vody
691
faktúra
ELViP s.r.o.
35892676
103,20 EUR
29.01.2019
Predmet: Oprava a údržba VO
4/2019
zmluva
Rafix s.r.o.
44504501
782 850,00 EUR
29.01.2019
Predmet: Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
5/2019
zmluva
Rafix s.r.o.
44504501
0,00 EUR
29.01.2019
Predmet: Dohoda o ukončení Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve č. 1/2018 zo dňa 9.3.2018
692
faktúra
Obec Kostolište
00304867
146,97 EUR
29.01.2019
Predmet: Opatrovateľská služba - koordinátorka
693
faktúra
Martinec Milan
11886307
150,00 EUR
29.01.2019
Predmet: Verejné osvetlenie montáž vianočného osvetlenia
694
faktúra
Martinec Milan
11886307
274,80 EUR
29.01.2019
Predmet: Zberný dvor oprava elektroništalácie
695
faktúra
Martinec Milan
11886307
162,00 EUR
29.01.2019
Predmet: KD opravy elektroinštalácie
696
faktúra
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
72,04 EUR
29.01.2019
Predmet: Vedenie účtu cenných papierov
697
faktúra
Tibor Kostka
41101651
250,00 EUR
29.01.2019
Predmet: Obecný úrad - správa a servis počítačovej siete a techniky
698
faktúra
Michal Jurkáček
50141881
1 530,00 EUR
29.01.2019
Predmet: TJ - oprava a údržba
699
faktúra
Gabriela Ježková
34908145
31,75 EUR
29.01.2019
Predmet: Odpady - drobný stavebný odpad 200308
700
faktúra
Zuzana Feriancová
47101245
30,40 EUR
30.01.2019
Predmet: Felícia, Kia gumová vanička do kufra KIA Ceed
701
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol s.
36391000
800,00 EUR
30.01.2019
Predmet: Stravné lístky Doxx
702
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
175,46 EUR
30.01.2019
Predmet: Predplatné PRAVDA 2019
703
faktúra
Peter Špaček
37527231
273,70 EUR
30.01.2019
Predmet: OcÚ kontroly a revízie protipožiarna
704
faktúra
Slavomír Binčík - JUNIOR
34391509
21,77 EUR
30.01.2019
Predmet: Obecný úrad kancelárske potreby
705
faktúra
Mesto Malacky
00304913
1 756,98 EUR
30.01.2019
Predmet: Dotácia služby spoločného obecného úradu - stavebné
706
faktúra
Bednarič a syn
11697415
70,00 EUR
30.01.2019
Predmet: PO - preventívne PP kontroly
707
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
8,40 EUR
30.01.2019
Predmet: Obecný úrad - aktualizácia programov Topset
708
faktúra
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
33,60 EUR
30.01.2019
Predmet: Poplatok za prevádzku stránky
709
faktúra
Katarína Najvirt
47915862
217,50 EUR
30.01.2019
Predmet: Príspevok na stravu invalidní a starobní dôchodci
710
faktúra
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
1 178,28 EUR
30.01.2019
Predmet: Poplatok komunálny odpad FCC
711
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
18,61 EUR
30.01.2019
Predmet: Prenájom a pranie rohoží
712
faktúra
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
256,83 EUR
30.01.2019
Predmet: Odpady FCC veľkoobjenový zber 200307
713
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
294,18 EUR
30.01.2019
Predmet: Vyúčtovanie MŠ spotreba el. energie
714
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
345,46 EUR
30.01.2019
Predmet: ZS, KD, OcÚ, DS vyúčtovanie elektrika
715
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
38,43 EUR
30.01.2019
Predmet: ČOV vyúčtovanie el. energie
716
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
10,96 EUR
30.01.2019
Predmet: ČOV vyúčtovanie el. energie
717
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
128,93 EUR
30.01.2019
Predmet: Zberný dvor el. energie
718
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
479,30 EUR
30.01.2019
Predmet: TJ vyúčtovanie el. energie
719
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
8,85 EUR
30.01.2019
Predmet: VO spotreba el. energie
720
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
14,38 EUR
30.01.2019
Predmet: ČOV vyúčtovanie el. energie
721
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
7,26 EUR
30.01.2019
Predmet: ČOV vyúčtovanie el. energie
722
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
61,52 EUR
30.01.2019
Predmet: ČOV spotreba el. energie
723
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
757,20 EUR
30.01.2019
Predmet: VO vyúčtovanie el. energie
724
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
554,03 EUR
30.01.2019
Predmet: ÚV spotreba el. energie
199/2018
zmluva
Ing. Sehij Zabejda
0,00 EUR
04.02.2019
Predmet: Zmluvy kanalizácia č. 02930/05
200/2018
zmluva
Róbert Prelec
0,00 EUR
04.02.2019
Predmet: Zmluvy kanalizácia č. 02933/05
201/2018
zmluva
Daniela Orgoňová
0,00 EUR
04.02.2019
Predmet: Zmluvy kanalizácia č. 02932/05
202/2018
zmluva
Lenka Zvolenská
0,00 EUR
04.02.2019
Predmet: Zmluvy kanalizácia č. 02931/05
6/2019
zmluva
Stanislav Šimek
0,00 EUR
04.02.2019
Predmet: Zmluvy kanalizácia č. 00463/05
7/2019
zmluva
Eva Fratričová
0,00 EUR
04.02.2019
Predmet: Zmluvy kanalizácia č. 02714/05
8/2019
zmluva
Veronika Baluchová
0,00 EUR
04.02.2019
Predmet: Zmluvy kanalizácia č. 00357/05
9/2019
zmluva
Miroslav Pajpach
0,00 EUR
04.02.2019
Predmet: Zmluvy kanalizácia č. 00188/05
10/2019
zmluva
Jana Fabanová
0,00 EUR
04.02.2019
Predmet: Zmluvy kanalizácia č. 02757/05
2
objednávka
Consilior Iuris s.r.o.
47231157
1 800,00 EUR
06.02.2019
Predmet: Nerozpočtová položka
3
objednávka
EACB Projekt s.r.o.
48052442
1 656,00 EUR
06.02.2019
Predmet: Nerozpočtová položka
4
objednávka
ProMinent Slovensko a.s.o.
31381821
16 332,00 EUR
06.02.2019
Predmet: Nerozpočtová položka