Dokumenty:
zobraziť na stránke
39
faktúra
SAMBA LIGHTING SYSTEMS s.r.o.
31320252
256,80 EUR
11.03.2019
Predmet: Vianočné osvetlenie Snowfall SFD 510 sada 5 trubíc 2 krabice
40
faktúra
SOZA
00178454
14,28 EUR
11.03.2019
Predmet: Poplatky SOZA
41
faktúra
ND TRAKRORY, s.r.o.
50697684
62,88 EUR
11.03.2019
Predmet: traktor čelné sklo
42
faktúra
NAY a.s.,
35739487
64,90 EUR
11.03.2019
Predmet: Šj nákup el. krájač GORENJE R506E
43
faktúra
RVC Prešov
31954120
270,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
44
faktúra
Zvac Systems s.r.o.
35859911
506,88 EUR
11.03.2019
Predmet: Kamerový systém servis výmena kamery zberný dvor
45
faktúra
GregaDesign s.r.o.
47912987
450,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Návrh a vizualizácia VP žiadsoť BSK okolo spodnej zástavky
46
faktúra
Tibor Kostka
41101651
250,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Obecný úrad - správa a servis počítačovej siete a techniky
47
faktúra
Pavol Martinka
44592973
20,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Obecný úrad - údržba kávovar DéLonghi
48
faktúra
Gabriela Ježková
34908145
103,82 EUR
11.03.2019
Predmet: Odpady - drobný stavebný odpad 200308
49
faktúra
MEDUZ s.r.o.
47501448
88,02 EUR
11.03.2019
Predmet: Odpady - dopravné práce
50
faktúra
Zvac Systems s.r.o.
35859911
388,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Opravy a údržba miestny rozhlas
23/2019
zmluva
Rafix s.r.o.
44504501
100,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Zriadenie vecného bremena v prospech tretej osoby
51
faktúra
STUDNICA,n.o.
42053064
500,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Konzultačné služby na projekty z výziev OPKZP-PO2-SC141-2018-45
17/2019
zmluva
Erik Šíra
0,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Zmluvy kanalizácia č. 010804/05
18/2019
zmluva
Mária Šimková
0,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Zmluvy kanalizácia č. 02729/05
24/2019
zmluva
Jozef Krčma
0,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Zmluvy kanalizácia č. 02972/05
25/2019
zmluva
Jozef Krčma
0,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Zmluvy voda č. 02972/04
26/2019
zmluva
RIMM - STAV, s.r.o.
35882387
0,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Zmluvy voda č. 00206/04
27/2019
zmluva
RIMM - STAV, s.r.o.
35882387
0,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Zmluvy voda č. 00206/04
28/2019
zmluva
Nikodom, s.r.o.
47985381
0,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Zmluvy voda č. 00208/04
29/2019
zmluva
Nikodom, s.r.o.
47985381
0,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Zmluvy voda č. 00208/04
30/2019
zmluva
Nikodom, s.r.o.
47985381
0,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Zmluvy voda č. 00208/04
31/2019
zmluva
RIMM - STAV, s.r.o.
35882387
0,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Zmluvy kanalizácia č. 00206/05
32/2019
zmluva
Nikodom, s.r.o.
47985381
0,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Zmluvy kanalizácia č. 00208/05
33/2019
zmluva
Nikodom, s.r.o.
47985381
0,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Zmluvy kanalizácia č. 00208/05
34/2019
zmluva
Nikodom, s.r.o.
47985381
0,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Zmluvy kanalizácia č. 00208/05
23
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
140,12 EUR
14.03.2019
Predmet: Nákup potravinových zásob
24
faktúra
MABONEX SLOVAKIA s r.o.
31428819
78,14 EUR
14.03.2019
Predmet: Nákup potravinových zásob
25
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
12,76 EUR
14.03.2019
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
26
faktúra
REGIONALL EXPRESS SK s.r.o.
46784837
106,62 EUR
14.03.2019
Predmet: Nákup potravinových zásob
27
faktúra
Mäso-ÚDENINY -Potraviny
40645673
472,23 EUR
14.03.2019
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
28
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
235,60 EUR
14.03.2019
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
29
faktúra
REGIONALL EXPRESS SK s.r.o.
46784837
45,12 EUR
14.03.2019
Predmet: Nákup potravinových zásob
30
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
37,00 EUR
14.03.2019
Predmet: Nákup potravinových zásob
31
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
100,95 EUR
14.03.2019
Predmet: Nákup potravinových zásob
35/2019
zmluva
Miroslav Mravík
0,00 EUR
18.03.2019
Predmet: Zmluvy voda č. 02872/04
36/2019
zmluva
Marek Sofka
0,00 EUR
18.03.2019
Predmet: Zmluvy kanalizácia č. 02700/05
37/2019
zmluva
Monika Moravčíková
0,00 EUR
19.03.2019
Predmet: Zmluvy voda č. 02882/04
38/2019
zmluva
Dominik Privrel
110,63 EUR
19.03.2019
Predmet: Nájomná zmluva bytový dom
53
faktúra
Makyta plosina s.r.o.
51880415
210,00 EUR
21.03.2019
Predmet: Verejné osvetlenie opravy a demontáž vianočnej výzdoby
54
faktúra
SAWBAC Slovensko,a.s.
35849584
111,04 EUR
21.03.2019
Predmet: Šj čistiace a hygienické potreby
55
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
21.03.2019
Predmet: Poplatky SLOVGRAM verejný rozhlas
56
faktúra
Bednarič a syn
11697415
70,00 EUR
21.03.2019
Predmet: PO - preventívne PP kontroly
57
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 375,00 EUR
21.03.2019
Predmet: Budovy obce spotreba plyn
39/2019
zmluva
Cyril Dolinský
0,00 EUR
21.03.2019
Predmet: Zmluvy voda č. 02979/04
40/2019
zmluva
Cyril Dolinský
0,00 EUR
21.03.2019
Predmet: Zmluvy kanalizácia č. 02979/05
58
faktúra
INŠTALMONT IN, s.r.o.
35874511
191,50 EUR
21.03.2019
Predmet: Materiál fekál, VH a verejná zeleň
59
faktúra
STUDNICA,n.o.
42053064
500,00 EUR
21.03.2019
Predmet: Poradenské služby k výzve OPKZO-PO2-SC141-2018-45
60
faktúra
Slavomír Binčík - JUNIOR
34391509
21,60 EUR
21.03.2019
Predmet: Obecný úrad kancelárske potreby
61
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
18,61 EUR
21.03.2019
Predmet: Prenájom a pranie rohoží
62
faktúra
Katarína Najvirt
47915862
259,45 EUR
21.03.2019
Predmet: Príspevok na stravu invalidní dôchodci
63
faktúra
Mestské centrum sociálny služi
36066541
8,50 EUR
21.03.2019
Predmet: Príspevok na stravu invalidní dôchodci
64
faktúra
MESSER Tatragas spol. s r.o.
00685852
235,13 EUR
21.03.2019
Predmet: VH - chlór
65
faktúra
Základná škola ŠJ pri ZŠ
31810250
146,00 EUR
21.03.2019
Predmet: Príspevok na stravu invalidní a starobní dôchodci
66
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
13,43 EUR
21.03.2019
Predmet: ČOV spotreba el. energie
67
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
31,77 EUR
21.03.2019
Predmet: ČOV spotreba el. energie
68
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
54,59 EUR
21.03.2019
Predmet: Zberný dvor el. energie
69
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
27,49 EUR
21.03.2019
Predmet: ČOV spotreba el. energie
70
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
30,76 EUR
21.03.2019
Predmet: ČOV spotreba el. energie
71
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
17,40 EUR
21.03.2019
Predmet: ČOV spotreba el. energie
72
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
62,48 EUR
21.03.2019
Predmet: VO spotreba el. energie
73
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
301,60 EUR
21.03.2019
Predmet: TJ spotreba el. energie
74
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
216,66 EUR
21.03.2019
Predmet: MŠ spotreba el. energie
75
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
442,43 EUR
21.03.2019
Predmet: Spotreba el. energia DS, KD, ZS a OcÚ
76
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
700,39 EUR
21.03.2019
Predmet: VO spotreba el. energie
77
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
598,70 EUR
21.03.2019
Predmet: ÚV spotreba el. energie
78
faktúra
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
33,60 EUR
21.03.2019
Predmet: Poplatok za prevádzku stránky
52
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
202,11 EUR
21.03.2019
Predmet: OcÚ - pevné a mobilné siete, ZS internet
79
faktúra
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
367,55 EUR
21.03.2019
Predmet: Odpady FCC veľkoobjenový zber 200307
80
faktúra
RNDr. Peter Vyskočil
35333049
231,86 EUR
21.03.2019
Predmet: Kanalizácia, vodovod - odborný dozor
81
faktúra
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
1 003,32 EUR
21.03.2019
Predmet: Poplatok komunálny odpad FCC
82
faktúra
IPEKO Zvolen s.r.o.
47405279
50,00 EUR
22.03.2019
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
83
faktúra
DRUCKER s. r. o.
44925417
255,36 EUR
22.03.2019
Predmet: Voľby všeobecný služby prezidentské repas toner
84
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
13,39 EUR
22.03.2019
Predmet: OcÚ internet, SIM karta ČOVky
85
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
19,00 EUR
22.03.2019
Predmet: MŠ - všeobecné služby ŠkôlkaKOMENSKYPlus
86
faktúra
MARBIL spol. s r. o.
31431844
357,66 EUR
22.03.2019
Predmet: MŠ - opravy budov klampiarske práce výmena žlabu
87
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
201,41 EUR
22.03.2019
Predmet: OcÚ, MŠ - T-Com , internet , mobilné telefóny
88
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
45,72 EUR
22.03.2019
Predmet: Mobilné telefóny
89
faktúra
EACB Projekt s.r.o.
48052442
1 656,00 EUR
22.03.2019
Predmet: Projektové služby Environmentálne posúdenie kúrenie ZŠ Jakubov