Dokumenty:
zobraziť na stránke
457
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
62,48 EUR
23.10.2019
Predmet: VO spotreba el. energie
458
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
301,60 EUR
23.10.2019
Predmet: TJ spotreba el. energie
459
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
216,66 EUR
23.10.2019
Predmet: MŠ spotreba el. energie
460
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
442,43 EUR
23.10.2019
Predmet: Spotreba el. energia DS, KD, ZS a OcÚ
461
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
13,43 EUR
23.10.2019
Predmet: ČOV spotreba el. energie
462
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
17,40 EUR
23.10.2019
Predmet: ČOV spotreba el. energie
463
faktúra
ANITRAM EXPOS SPS, s.r.o.
35956810
410,40 EUR
23.10.2019
Predmet: Platové plomby na zberné nádoby
127/2019
zmluva
Tomáš Franc
0,00 EUR
23.10.2019
Predmet: Zmluvy kanalizácia č. 03009/05
128/2019
zmluva
Tomáš Franc
0,00 EUR
23.10.2019
Predmet: Zmluvy voda č. 03009/04
464
faktúra
RNDr. Peter Vyskočil
35333049
285,18 EUR
24.10.2019
Predmet: VH, kanal - prevádzkovateľ
465
faktúra
EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
31329209
62,40 EUR
24.10.2019
Predmet: VH - rozbory vody
466
faktúra
P + K s.r.o.
35809787
120,00 EUR
24.10.2019
Predmet: Odpady - odstránenie a umiestnenie vozidla na určené parkovisko
467
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
47,00 EUR
24.10.2019
Predmet: Matrika - všeobecný materiál set klávesnica a myš
468
faktúra
Maxim s.r.o.
47529474
213,60 EUR
24.10.2019
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
469
faktúra
RVC Senica n.o.
37986635
39,00 EUR
24.10.2019
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
470
faktúra
RVC Senica n.o.
37986635
29,00 EUR
24.10.2019
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
471
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
45,72 EUR
24.10.2019
Predmet: Mobilné telefóny
472
faktúra
AA SYSTÉM s.r.o.
35853018
1 068,90 EUR
24.10.2019
Predmet: MŠ - všeobecné služby výmena alarmu na budove
473
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
25,94 EUR
24.10.2019
Predmet: Prenájom a pranie rohoží
474
faktúra
IPEKO Zvolen s.r.o.
47405279
50,00 EUR
24.10.2019
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
475
faktúra
Gabriela Ježková
34908145
30,00 EUR
24.10.2019
Predmet: Odpady 200138 drevo iné ako uvedené v 20
476
faktúra
INŠTALMONT s.r.o.
31435831
574,39 EUR
24.10.2019
Predmet: VH - výmena vodomeru vo vodárni
477
faktúra
Veríme v Zábavu, s.r.o.
46167145
3 627,60 EUR
24.10.2019
Predmet: BSK Vonkajšie fitness ihrisko
478
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
10,00 EUR
25.10.2019
Predmet: Plyn KD byt
479
faktúra
Michal Frišlovič
52122999
210,00 EUR
25.10.2019
Predmet: Vývoz odpadových vôd fekál
480
faktúra
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
33,60 EUR
25.10.2019
Predmet: Poplatok za prevádzku stránky
481
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
145,00 EUR
25.10.2019
Predmet: Matrika - reinštalácia systému, konfigurácia PC do siete OcÚ
482
faktúra
BAFFI AGROCORPORATION, s.r.o.
36248436
445,44 EUR
25.10.2019
Predmet: Servis, oprava a údržba traktor, fekál
129/2019
zmluva
Michal Ďurďovič
0,00 EUR
28.10.2019
Predmet: Zmluvy kanalizácia č. 02642/05
130/2019
zmluva
FINAL CONSTRUCT s.r.o.
52107256
13 396,00 EUR
28.10.2019
Predmet: Zmluva o dielo
131/2019
zmluva
Vladimír Redenkovič
37344498
1 000,00 EUR
28.10.2019
Predmet: ostatné zmluvy
92
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
42,80 EUR
30.10.2019
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
93
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
30,84 EUR
30.10.2019
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
94
faktúra
REGIONALL EXPRESS SK s.r.o.
46784837
28,92 EUR
30.10.2019
Predmet: Nákup potravinových zásob
95
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
223,92 EUR
30.10.2019
Predmet: Nákup potravinových zásob
96
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
40,39 EUR
30.10.2019
Predmet: Nákup potravinových zásob
97
faktúra
CITYFOOD, s.r.o.
45510172
41,04 EUR
30.10.2019
Predmet: Nákup potravinových zásob
98
faktúra
MABONEX SLOVAKIA s r.o.
31428819
76,60 EUR
30.10.2019
Predmet: Nákup potravinových zásob
100
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
352,81 EUR
30.10.2019
Predmet: Nákup potravinových zásob
101
faktúra
REGIONALL EXPRESS SK s.r.o.
46784837
59,53 EUR
30.10.2019
Predmet: Nákup potravinových zásob
102
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
65,31 EUR
30.10.2019
Predmet: Nákup potravinových zásob
103
faktúra
MABONEX SLOVAKIA s r.o.
31428819
31,80 EUR
30.10.2019
Predmet: Nákup potravinových zásob
104
faktúra
REGIONALL EXPRESS SK s.r.o.
46784837
57,25 EUR
30.10.2019
Predmet: Nákup potravinových zásob
105
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
62,65 EUR
30.10.2019
Predmet: Nákup potravinových zásob
106
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
180,42 EUR
30.10.2019
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
107
faktúra
REGIONALL EXPRESS SK s.r.o.
46784837
66,50 EUR
30.10.2019
Predmet: Nákup potravinových zásob
108
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
84,00 EUR
30.10.2019
Predmet: Nákup potravinových zásob
109
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
75,74 EUR
30.10.2019
Predmet: Nákup potravinových zásob
110
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
80,76 EUR
30.10.2019
Predmet: Nákup potravinových zásob
111
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
15,78 EUR
30.10.2019
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
112
faktúra
REGIONALL EXPRESS SK s.r.o.
46784837
67,20 EUR
30.10.2019
Predmet: Nákup potravinových zásob
113
faktúra
Mäso-ÚDENINY -Potraviny
40645673
461,57 EUR
30.10.2019
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
99
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
35,40 EUR
30.10.2019
Predmet: Nákup potravinových zásob
11
objednávka
AA SYSTÉM s.r.o.
35853018
1 068,90 EUR
31.10.2019
Predmet: Nerozpočtová položka
12
objednávka
VesGas s.r.o.
36663263
1 122,00 EUR
31.10.2019
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
132/2019
zmluva
Peter Dolinaj
0,00 EUR
04.11.2019
Predmet: Zmluvy voda č. 00667/04
133/2019
zmluva
Matej Harb
0,00 EUR
04.11.2019
Predmet: Zmluvy kanalizácia č. 02086/05
134/2019
zmluva
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
0,00 EUR
05.11.2019
Predmet: ostatné zmluvy - odberné miesto č. 4100211342
13
objednávka
Ateliérving s.r.o.
52494977
180,00 EUR
12.11.2019
Predmet: Nerozpočtová položka
135/2019
zmluva
Dávid Čorma
0,00 EUR
13.11.2019
Predmet: Zmluvy voda č. 03011/04
17
faktúra
Šj pri MŠ Obec Jakubov
00304816
96,35 EUR
20.11.2019
Predmet: Príspevok na stravu zo SF, MŠ
18
faktúra
Šj pri MŠ Obec Jakubov
00304816
176,30 EUR
20.11.2019
Predmet: Príspevok na stravu 55% zam. Šj, MŠ
19
faktúra
Šj pri MŠ Obec Jakubov
00304816
229,62 EUR
20.11.2019
Predmet: Príspevok na stravu 55% zam. Šj, MŠ
20
faktúra
Šj pri MŠ Obec Jakubov
00304816
125,49 EUR
20.11.2019
Predmet: Príspevok na stravu zo SF, MŠ, Šj
12
faktúra
Denisa Hricová - L-DEN SLOVAKI
46054456
1 699,00 EUR
20.11.2019
Predmet: Autobusová zástavka smer Záhorská Ves pri odbočke ku škole
13
faktúra
HydroPress Slovakia s.r.o.
44402643
12 291,24 EUR
20.11.2019
Predmet: Kanalizácia ČS J7, AC, AC-1 obec
14
faktúra
HydroPress Slovakia s.r.o.
44402643
86 901,37 EUR
20.11.2019
Predmet: Kanalizácia ČS J7, AC, AC-1 obec, Environmentálny fond
136/2019
zmluva
Miroslav Polák
0,00 EUR
21.11.2019
Predmet: Zmluvy voda
137/2019
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.
51865467
26 154,30 EUR
27.11.2019
Predmet: ostatné zmluvy
138/2019
zmluva
MARO s.r.o.
36407020
48 620,68 EUR
28.11.2019
Predmet: Zmluva o dielo
15
faktúra
HydroPress Slovakia s.r.o.
44402643
111 304,92 EUR
28.11.2019
Predmet: Kanalizácia ČS J7, AC, AC-1 Environmentálny fond
139/2019
zmluva
Elena Ružičková
0,00 EUR
02.12.2019
Predmet: Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy k bytu zo dňa 1.10.2009
140/2019
zmluva
Tomáš Valent
0,00 EUR
03.12.2019
Predmet: Zmluvy voda
141/2019
zmluva
Martin Korenič
104 572,00 EUR
03.12.2019
Predmet: Kúpne zmluvy
483
faktúra
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
33,60 EUR
03.12.2019
Predmet: Poplatok za prevádzku stránky
484
faktúra
Bednarič a syn
11697415
70,00 EUR
03.12.2019
Predmet: PO - preventívne PP kontroly
485
faktúra
RVC Senica n.o.
37986635
39,00 EUR
03.12.2019
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
486
faktúra
Dušan Spuchlák - Drogéria-
14055864
425,24 EUR
03.12.2019
Predmet: Detské a viac účelové ihrisko, budova Dom Svitania materiál
487
faktúra
Marian Medlen - JurisDat
11821973
19,80 EUR
03.12.2019
Predmet: MŠ - časopisy, publikácie predplatné
490
faktúra
František Kliment
37028979
7 380,00 EUR
03.12.2019
Predmet: Dotácia postrek proti komárom ÚVSR