Dokumenty:
zobraziť na stránke
290
faktúra
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
507,12 EUR
12.07.2019
Predmet: Odpady FCC veľkoobjenový zber 200307
291
faktúra
iVision, s.r.o.
47099658
3 600,00 EUR
12.07.2019
Predmet: Poradenská činnosť projekt "Vodozádržné opatrenie v obci Jakubov"
292
faktúra
Obec Kostolište
00304867
137,74 EUR
12.07.2019
Predmet: Opatrovateľská služba - koordinátorka
293
faktúra
Základná škola ŠJ pri ZŠ
31810250
179,50 EUR
12.07.2019
Predmet: Príspevok na stravu invalidní dôchodci
294
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
11,95 EUR
12.07.2019
Predmet: OcÚ internet, SIM karta ČOV
295
faktúra
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
1 237,87 EUR
12.07.2019
Predmet: Poplatok komunálny odpad FCC
296
faktúra
RNDr. Peter Vyskočil
35333049
278,23 EUR
12.07.2019
Predmet: Kanalizácia, vodovod - odborný dozor
297
faktúra
Tibor Kostka
41101651
250,00 EUR
12.07.2019
Predmet: Obecný úrad - správa a servis počítačovej siete a techniky
298
faktúra
Enviropark Pomoravie n.o.
37924737
1 627,00 EUR
12.07.2019
Predmet: Enviropark členské
299
faktúra
RVC Senica n.o.
37986635
58,00 EUR
12.07.2019
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
300
faktúra
RVC Senica n.o.
37986635
58,00 EUR
12.07.2019
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
301
faktúra
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.
35786078
560,10 EUR
12.07.2019
Predmet: Odpady - Unikont multikára servis a údržba
302
faktúra
Technická údržba budov s.r.o.
46652469
173,40 EUR
12.07.2019
Predmet: VH - výmeny vodomerov
303
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
45,72 EUR
12.07.2019
Predmet: Mobilné telefóny
83/2019
zmluva
Oliver Buchel
0,00 EUR
24.07.2019
Predmet: Zmluvy kanalizácia č. 02999/05
84/2019
zmluva
Oliver Buchel
0,00 EUR
24.07.2019
Predmet: Zmluvy voda č. 02999/04
85/2019
zmluva
Pavol Sivák ml.
0,00 EUR
24.07.2019
Predmet: Zmluvy kanalizácia č. 02836/05
86/2019
zmluva
Pavol Sivák ml.
0,00 EUR
24.07.2019
Predmet: Zmluvy voda č. 02836/04
87/2019
zmluva
Tomáš Jung
0,00 EUR
26.07.2019
Predmet: Zmluvy voda č. 03000/04
88/2019
zmluva
Tomáš Jung
0,00 EUR
26.07.2019
Predmet: Zmluvy kanalizácia č. 03000/05
89/2019
zmluva
Marián Sloboda
0,00 EUR
26.07.2019
Predmet: Zmluvy kanalizácia č. 00238/05
304
faktúra
JUDr. Danica Bedlovičová & spo
50341286
105,00 EUR
29.07.2019
Predmet: Obecný úrad, MŠ - školenie zamestnancov
305
faktúra
A.M.A.SLOVAKIA s.r.o.
36646601
106,30 EUR
29.07.2019
Predmet: Verejná zeleň materiál žacie lanko do kosačiek
306
faktúra
EduPoint, s.r.o.
51308479
497,26 EUR
29.07.2019
Predmet: MŠ - učebné a didaktocké pomôcky dotácie
307
faktúra
Colonnade Insurance S.A.,
50013602
789,58 EUR
29.07.2019
Predmet: Poistenie BO budovy,stavby a zodpovednos
308
faktúra
Peter Fogaš-CENTROSERVIS
14001853
88,76 EUR
29.07.2019
Predmet: MŠ - oprava sušičky
309
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
33,97 EUR
29.07.2019
Predmet: MŠ - tlačivá
310
faktúra
Jozef Kakalík
44559020
444,00 EUR
29.07.2019
Predmet: MŠ - montáž žalúzií
311
faktúra
Gabriela Ježková
34908145
115,58 EUR
29.07.2019
Predmet: Odpady - drobný stavebný odpad 200308
312
faktúra
DRUCKER s. r. o.
44925417
551,52 EUR
29.07.2019
Predmet: Obecný úrad - repas tonerov
313
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol s.
36391000
2 000,00 EUR
29.07.2019
Predmet: Stravné lístky Doxx
314
faktúra
Ekotec, spol.s.r.o.
00687022
193,20 EUR
29.07.2019
Predmet: Multifunkčné ihrisko kontrola bezpečnosti
315
faktúra
ASTAP stavby spol. s r.o.
43811850
178,75 EUR
29.07.2019
Predmet: Materiál údržba letná asfaltová zmes
316
faktúra
AGRA, s.r.o.
36382914
691,75 EUR
29.07.2019
Predmet: Odpady - Traktor Proxima servis a údržba
317
faktúra
Ekotec, spol.s.r.o.
00687022
386,40 EUR
29.07.2019
Predmet: Detské ihrisko Paseky a MŠ
318
faktúra
Andra - vzdelávacie centrum n.
37986171
400,00 EUR
29.07.2019
Predmet: Obecný úrad - konsolidácia, audit
9
objednávka
TechnoTrading s.r.o.
31369880
489,60 EUR
01.08.2019
Predmet: Údržba prístrojov,strojov,zariadení, nár
17
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa
00585441
51,11 EUR
01.08.2019
Predmet: Poistenie DP MH BO traktor starý
319
faktúra
TechnoTrading s.r.o.
31369880
489,60 EUR
01.08.2019
Predmet: Kanalizácia - oprava čerpadla
320
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
25,94 EUR
01.08.2019
Predmet: Prenájom a pranie rohoží
321
faktúra
Slavomír Binčík - JUNIOR
34391509
25,21 EUR
01.08.2019
Predmet: Obecný úrad kancelárske potreby
322
faktúra
Bednarič a syn
11697415
70,00 EUR
01.08.2019
Predmet: PO - preventívne PP kontroly
323
faktúra
INŠTALMONT IN, s.r.o.
35874511
336,16 EUR
01.08.2019
Predmet: MŠ - materiál dotácie deliace steny toalety, dielňa materiál
324
faktúra
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
33,60 EUR
01.08.2019
Predmet: Poplatok za prevádzku stránky
325
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 375,00 EUR
01.08.2019
Predmet: Budovy obce spotreba plyn
326
faktúra
SAWBAC Slovensko,a.s.
35849584
37,38 EUR
01.08.2019
Predmet: Dielňa hygienické a čistiace prostriedky
327
faktúra
Tibor Kostka
41101651
250,00 EUR
01.08.2019
Predmet: Obecný úrad - správa a servis počítačovej siete a techniky
328
faktúra
Ing. Bartuš Róbert
37058339
307,00 EUR
01.08.2019
Predmet: Verejná zeleň postrek proti burinám
329
faktúra
Katarína Najvirt
47915862
236,50 EUR
01.08.2019
Predmet: Príspevok na stravu starobní a invalidní dôchodci
330
faktúra
Základná škola ŠJ pri ZŠ
31810250
187,00 EUR
01.08.2019
Predmet: Príspevok na stravu invalidní, starobní dôchodci
331
faktúra
Obec Kostolište
00304867
137,74 EUR
01.08.2019
Predmet: Opatrovateľská služba - koordinátorka
332
faktúra
Qadra Plus, s.r.o.
36706078
72,00 EUR
01.08.2019
Predmet: Obecný úrad - všeobecné služby GPS
333
faktúra
Gabriela Ježková
34908145
27,84 EUR
01.08.2019
Predmet: Odpad biologicky rozložiteľný 200201
334
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
27,49 EUR
01.08.2019
Predmet: ČOV spotreba el. energie
335
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
31,77 EUR
01.08.2019
Predmet: ČOV spotreba el. energie
336
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
54,59 EUR
01.08.2019
Predmet: Zberný dvor el. energie
337
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
30,76 EUR
01.08.2019
Predmet: ČOV spotreba el. energie
338
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
62,48 EUR
01.08.2019
Predmet: VO spotreba el. energie
339
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
301,60 EUR
01.08.2019
Predmet: TJ spotreba el. energie
340
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
216,66 EUR
01.08.2019
Predmet: MŠ spotreba el. energie
341
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
442,43 EUR
01.08.2019
Predmet: Spotreba el. energia DS, KD, ZS a OcÚ
342
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
13,43 EUR
01.08.2019
Predmet: ČOV spotreba el. energie
343
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
17,40 EUR
01.08.2019
Predmet: ČOV spotreba el. energie
344
faktúra
Mestské centrum sociálny služi
36066541
9,50 EUR
01.08.2019
Predmet: Príspevok na stravu invalidní dôchodci
10
objednávka
ELViP s.r.o.
35892676
2 400,00 EUR
01.08.2019
Predmet: Nerozpočtová položka
345
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
216,59 EUR
01.08.2019
Predmet: MŠ, OcÚ pevné linky a mobilné telefóny
346
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
14,17 EUR
01.08.2019
Predmet: OcÚ internet, SIM karta ČOV
347
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
99,50 EUR
01.08.2019
Predmet: Obecný úrad výpočtová technika
348
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
502,28 EUR
01.08.2019
Predmet: ÚV spotreba el. energie
349
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
380,92 EUR
01.08.2019
Predmet: VO spotreba el. energie
350
faktúra
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
1 221,83 EUR
01.08.2019
Predmet: Poplatok komunálny odpad FCC
351
faktúra
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
584,30 EUR
01.08.2019
Predmet: Odpady FCC veľkoobjenový zber 200307
352
faktúra
Slavomír Binčík - JUNIOR
34391509
187,14 EUR
02.08.2019
Predmet: MŠ - kancelárske a učebné pomôcky
353
faktúra
EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
31329209
50,40 EUR
02.08.2019
Predmet: VH - rozbory vody
354
faktúra
Vstúpte, n.o.
37924664
19,80 EUR
02.08.2019
Predmet: Darovanie krvi - darčeky
355
faktúra
MESSER Tatragas spol. s r.o.
00685852
235,13 EUR
02.08.2019
Predmet: VH - chlór
356
faktúra
SAWBAC Slovensko,a.s.
35849584
136,73 EUR
02.08.2019
Predmet: MŠ - čistiace a hygienické potreby
357
faktúra
SAWBAC Slovensko,a.s.
35849584
85,84 EUR
02.08.2019
Predmet: Šj čistiace a hygienické potreby
358
faktúra
SOBOLIČ Václav
14140837
144,00 EUR
02.08.2019
Predmet: Šj interiérové vybavenie - regálový set
359
faktúra
RNDr. Peter Vyskočil
35333049
285,18 EUR
02.08.2019
Predmet: Kanalizácia, vodovod - odborný dozor