Dokumenty:
zobraziť na stránke
51/2018
zmluva
Mária Mackovičová
0,00 EUR
31.05.2018
Predmet: Zmluvy kanalizácia č. 02898/05
52/2018
zmluva
Mgr. Peter Kimlička
0,00 EUR
31.05.2018
Predmet: Zmluvy kanalizácia č. 01126/05
67
faktúra
REGIONALL EXPRESS SK s.r.o.
46784837
95,48 EUR
31.05.2018
Predmet: Nákup potravinových zásob
53/2018
zmluva
Nadácia EPH
42412871
5 000,00 EUR
01.06.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2018/NAF003
54/2018
zmluva
Zlatica Fajnorová
110,63 EUR
05.06.2018
Predmet: Nájomná zmluva bytový dom
120/2017
dodatok
Michaela Ďurďovičová
138,65 EUR
05.06.2018
Predmet: Nájomná zmluva bytový dom
56/2018
zmluva
Jozef Petráš
0,00 EUR
05.06.2018
Predmet: Zmluvy kanalizácia č. 01119/05
57/2018
zmluva
Ondrej Salay
0,00 EUR
05.06.2018
Predmet: Zmluvy kanalizácia č. 02467/05
58/2018
zmluva
Jozef Petráš
0,00 EUR
05.06.2018
Predmet: Zmluvy voda č. 01119/04
59/2018
zmluva
Augustín Šarközy
0,00 EUR
07.06.2018
Predmet: Zmluvy kanalizácia č. 00445/05
68
faktúra
Mäso-ÚDENINY -Potraviny
40645673
587,37 EUR
07.06.2018
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
8
objednávka
Zvac Systems s.r.o.
35859911
3 652,20 EUR
07.06.2018
Predmet: Špec.strojov,prístr.,zariad.,tech
60/2018
zmluva
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
0,00 EUR
08.06.2018
Predmet: Zmluva o poskytovanie služieb č. SKP/18/01/014
18
faktúra
AGRA, s.r.o.
36382914
45 029,00 EUR
08.06.2018
Predmet: Kontajnerový nosič, kontajnery č. 1 a č. 2
19
faktúra
SANAT HOLDING s.r.o.
44770821
613,20 EUR
08.06.2018
Predmet: Modernizácia VO obec
9
faktúra
Šj pri MŠ Obec Jakubov
00304816
484,00 EUR
08.06.2018
Predmet: Príspevok na stravu 55% zamestnanci Šj
10
faktúra
Šj pri MŠ Obec Jakubov
00304816
26,40 EUR
08.06.2018
Predmet: Príspevok na stravu zo SF pre MŠ, Šj
10
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
608,23 EUR
08.06.2018
Predmet: Poistenie BO budovy,stavby a zodpovednos
9
objednávka
BESTAV s.r.o.
35779403
384,65 EUR
11.06.2018
Predmet: Realizácia nových stavieb
280
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
17,84 EUR
12.06.2018
Predmet: Prenájom a pranie rohoží
281
faktúra
Vratko Navara
44679688
180,74 EUR
12.06.2018
Predmet: Detské ihrisko plot Paseky
282
faktúra
Ing. Stanislav IVAN
37029886
420,00 EUR
12.06.2018
Predmet: Zhotovenie dažďovej kanal. ulice za kamenným domom, pri pošte a pri škole
283
faktúra
Mesto Malacky
00304913
1 089,60 EUR
12.06.2018
Predmet: Dotácia stavebné služby - Spoločný stavebný úrad
284
faktúra
Bednarič a syn
11697415
70,00 EUR
12.06.2018
Predmet: PO - preventívne PP kontroly
285
faktúra
Activa Slovakia s.r.o.
35787180
406,49 EUR
12.06.2018
Predmet: Obecný úrad kanc. potreby, MŠ kartotéka A4 2 zásuvková
286
faktúra
Slavomír Binčík - JUNIOR
34391509
312,89 EUR
12.06.2018
Predmet: MŠ - kancelárske a učebné pomôcky
287
faktúra
MEDUZ s.r.o.
47501448
98,04 EUR
12.06.2018
Predmet: Odpady - dopravné práce, bio odpad
288
faktúra
Mestské centrum sociálny služi
36066541
5,50 EUR
12.06.2018
Predmet: Príspevok na stravu invalidní dôchodci
289
faktúra
Tibor Kostka
41101651
250,00 EUR
12.06.2018
Predmet: Obecný úrad - správa a servis počítačovej siete a techniky
290
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
70,00 EUR
12.06.2018
Predmet: Matrika - inštalácia a konfigurácia CISMA
291
faktúra
Katarína Najvirt
47915862
314,50 EUR
12.06.2018
Predmet: Príspevok na stravu invalidní, starobní dôchodci
292
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 932,00 EUR
12.06.2018
Predmet: Budovy obce spotreba plyn
293
faktúra
INŠTALMONT IN, s.r.o.
35874511
52,12 EUR
12.06.2018
Predmet: MŠ, VH - všeobecný materiál
294
faktúra
Dušan Spuchlák - Drogéria-
14055864
42,55 EUR
12.06.2018
Predmet: Dielňa všeobecný materiál
295
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
17,42 EUR
12.06.2018
Predmet: ČOV spotreba el. energie
296
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
23,84 EUR
12.06.2018
Predmet: ČOV spotreba el. energie
297
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
41,24 EUR
12.06.2018
Predmet: Zberný dvor el. energie
298
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
27,15 EUR
12.06.2018
Predmet: ČOV spotreba el. energie
299
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
385,65 EUR
12.06.2018
Predmet: ZS, KD, OcÚ, DS spotreba elektrika
300
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
175,66 EUR
12.06.2018
Predmet: MŠ spotreba el. energie
301
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
243,13 EUR
12.06.2018
Predmet: TJ spotreba el. energie
302
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
58,16 EUR
12.06.2018
Predmet: VO spotreba el. energie
303
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
12,26 EUR
12.06.2018
Predmet: ČOV spotreba el. energie
304
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
25,76 EUR
12.06.2018
Predmet: ČOV spotreba el. energie
305
faktúra
Slavomír Binčík - JUNIOR
34391509
44,69 EUR
12.06.2018
Predmet: Obecný úrad kancelárske potreby
306
faktúra
Inštitút celoživotného vzdeláv
51424266
215,00 EUR
12.06.2018
Predmet: Šj školenie zamestnanci
307
faktúra
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
1 116,96 EUR
12.06.2018
Predmet: Poplatok komunálny odpad FCC
61/2018
zmluva
MAS Dolné Záhorie, o.z.
42365511
0,00 EUR
12.06.2018
Predmet: Zmluva o spolupráci a združení finančných prostriedkov č. 1/2018
308
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
87,02 EUR
12.06.2018
Predmet: MŠ, OcÚ pevné linky, internet
309
faktúra
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
33,60 EUR
12.06.2018
Predmet: Poplatok za prevádzku stránky
310
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
240,00 EUR
12.06.2018
Predmet: Obecný úrad - upgrade ek. inf. systému IS SAMO s doplnkami
311
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
875,27 EUR
12.06.2018
Predmet: ÚV spotreba el. energie
312
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
472,93 EUR
12.06.2018
Predmet: VO spotreba el. energie
313
faktúra
Aktívny život, n.o.
37970984
60,70 EUR
12.06.2018
Predmet: Služby externého proj. manažéra ITMS: 310011B1777
314
faktúra
Technická údržba budov s.r.o.
46652469
141,00 EUR
12.06.2018
Predmet: VH - výmeny vodomerov a prvo montáž
315
faktúra
EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
31329209
244,80 EUR
12.06.2018
Predmet: VH - rozbory vody
316
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
143,35 EUR
12.06.2018
Predmet: OcÚ internet, kanal SIM karta, obec mobilné telefóny
69
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
129,30 EUR
12.06.2018
Predmet: Nákup potravinových zásob
70
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
160,55 EUR
12.06.2018
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
71
faktúra
REGIONALL EXPRESS SK s.r.o.
46784837
118,51 EUR
12.06.2018
Predmet: Nákup potravinových zásob
317
faktúra
SAWBAC Slovensko,a.s.
35849584
113,47 EUR
13.06.2018
Predmet: KD čistiace a hygienické prostriedky
318
faktúra
Základná škola ŠJ pri ZŠ
31810250
152,50 EUR
13.06.2018
Predmet: Príspevok na stravu starobní dôchodci
319
faktúra
RVC Senica n.o.
37986635
58,00 EUR
13.06.2018
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
320
faktúra
RNDr. Peter Vyskočil
35333049
228,89 EUR
13.06.2018
Predmet: Kanalizácia, vodovod - odborný dozor
321
faktúra
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
380,47 EUR
13.06.2018
Predmet: Odpady FCC veľkoobjenový zber 200307
322
faktúra
INŠTALMONT IN, s.r.o.
35874511
136,80 EUR
13.06.2018
Predmet: VH - vodomer 6/4 druhý vrt vodného zdroja
323
faktúra
DOVIM s.r.o.
45699071
154,01 EUR
13.06.2018
Predmet: Kultúrna komisia - MDD knihy pre ZŠ podľa počtu detí
20
faktúra
BESTAV s.r.o.
35779403
384,65 EUR
13.06.2018
Predmet: Zberný dvor dielňa, soc. zariadenie, šat
72
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
152,97 EUR
18.06.2018
Predmet: Nákup potravinových zásob
73
faktúra
Arthur Gilbord, s.r.o.
45706034
72,00 EUR
18.06.2018
Predmet: Nákup potravinových zásob
74
faktúra
REGIONALL EXPRESS SK s.r.o.
46784837
125,17 EUR
18.06.2018
Predmet: Nákup potravinových zásob
75
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
130,09 EUR
18.06.2018
Predmet: Nákup potravinových zásob
62/2018
zmluva
Ekotec, spol.s.r.o.
00687022
276,00 EUR
19.06.2018
Predmet: Zmluva o kontrolnej činnosti
324
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
41,70 EUR
20.06.2018
Predmet: Mobilné telefóny
325
faktúra
Gabriela Ježková
34908145
29,81 EUR
20.06.2018
Predmet: Likvidácia stavebný odpad 170107
326
faktúra
MEDUZ s.r.o.
47501448
288,12 EUR
20.06.2018
Predmet: Odpady - dopravné práce, likvidácia odpad lesné hospodárstvo
327
faktúra
Obec Kostolište
00304867
136,97 EUR
20.06.2018
Predmet: Opatrovateľská služba - koordinátorka
328
faktúra
DRUCKER s. r. o.
44925417
269,40 EUR
20.06.2018
Predmet: MŠ - repas tonerov , originál tonery
329
faktúra
EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
31329209
591,60 EUR
20.06.2018
Predmet: VH - rozbory vody
330
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
8,64 EUR
22.06.2018
Predmet: Likvidácia odpadových vôd BVS