mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21321
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f7237g-2018/00547
faktúra
Kameňolom Sokolec, s.r.o.
36023574
119,96 EUR
18.09.2018
Predmet: Prírodné drvené kamenivo, množstvo 7,72t
f7236g-2018/00541
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 745,52 EUR
18.09.2018
Predmet: PHM
f7235g-2018/90028 inv.
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
95 873,40 EUR
18.09.2018
Predmet: Za vykonané práce na obnove ZŠ P.Križku
f7234g-2018/00555
faktúra
Elektrosped a.s.
35765038
105,50 EUR
18.09.2018
Predmet: Mobilný telefón Aligátor RX 460
z1288g - Zmluva o dielo
zmluva
Nedelka, s.r.o.
44662882
7 947,08 EUR
17.09.2018
Predmet: Oprava miestnej komunikácie na pozemku parcelné číslo CKN 2259/1 E-KN 2661/1, k.ú. Kremnica - Cintorín Kremnica
vyspravenie výtlkov a pokládka asfaltového povrchu
z1287g - Zmluva o dielo č. 7154/2018
zmluva
Ing. arch. Marian From
4083372
10 454,80 EUR
17.09.2018
Predmet: dodávka a montáž plastových okien
o3033g
objednávka
Petit Press, a.s.
35790253
410,00 EUR
17.09.2018
Predmet: Tlač Kremnických novín - október 2018, rozsah 16 strán, náklad 2700,
o3032g
objednávka
Alexander Šulíková -SUPASPORT
50435825
3 400,00 EUR
17.09.2018
Predmet: Futbalové striedačky 2ks - 6 miest na sedenie, zostava kolies na pohyb, hliníková konštrukcia, plastové sedadlá s výškou opierky 25 cm, tvar W2 modrej farby s dopravou
o3031g
objednávka
Elektrosped a.s.
35765038
105,50 EUR
17.09.2018
Predmet: Mobilný telefón ALIGATOR RX460
f7233g-2018/00534
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
28,20 EUR
17.09.2018
Predmet: Za kuchynský odpad za 08/2018
f7232g-2018/00537
faktúra
Geis SK s.r.o.
31324428
37,11 EUR
17.09.2018
Predmet: Za prepravné služby za 08/2018
f7231g-2018/00536
faktúra
Commander Services, s.r.o.
51183455
108,00 EUR
17.09.2018
Predmet: Monitoring vozidiel za 08/2018
f7230g-2018/00542
faktúra
3 MIKO s.r.o.
36053724
166,80 EUR
17.09.2018
Predmet: Oprava motorového vozidla Ford Fusion
f7229g-2018/00554
faktúra
Internet Mall Slovakia s.r.o.
35950226
207,46 EUR
17.09.2018
Predmet: Čistiaci mop na podlahu
o3030g
objednávka
SBP MORAVA s.r.o.
2923991
130,00 EUR
13.09.2018
Predmet: Zrkadlo na multikáru
z1286g - Zmluva o dielo
zmluva
Nedelka, s.r.o.
44662882
9 929,47 EUR
13.09.2018
Predmet: oprava komunikácií - Kremnica - pokládka asfaltu v hrúbke 5 cm popred Bobo-bar s výmerou 400 m2
z1285g - Zmluva o dielo
zmluva
Nedelka, s.r.o.
44662882
19 651,00 EUR
12.09.2018
Predmet: Rekonštrukcia miestnej komunikácie - cintorín, Kremnica
f7228g-2018/00518
faktúra
ICEL - autoreal s.r.o.
31611443
6,50 EUR
12.09.2018
Predmet: Náhradné diely na motorové vozidlo
f7227g-2018/00519
faktúra
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
6,97 EUR
12.09.2018
Predmet: Lekársky posudok
f7226g-2018/00522
faktúra
AG-METAL s.r.o.
31593445
14,30 EUR
12.09.2018
Predmet: Hadica 2SN
f7225g-2018/00531
faktúra
AUTOSERVIS Ziman Július
30458722
29,11 EUR
12.09.2018
Predmet: Geometria-škoda Yeti
f7224g-2018/00513
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
47,56 EUR
12.09.2018
Predmet: Vodné, odberné miesto Zberný dvor obdobie 22.05.-28.08.2018
f7223g-2018/00512
faktúra
JV plus AV s.r.o.
44187793
70,00 EUR
12.09.2018
Predmet: Plachta
f7222g-2018/00521
faktúra
PARAPETROL a.s.
36526606
100,80 EUR
12.09.2018
Predmet: Motorový olej
f7221g-2018/00495
faktúra
A SMS, s.r.o.
35830387
146,26 EUR
12.09.2018
Predmet: Podiel na prevádzkovaní systému eP za 07/2018
f7220g-2018/00520
faktúra
SBP MORAVA s.r.o.
29239991
303,59 EUR
12.09.2018
Predmet: Náhradné diely na motorové vozidlá
f7219g-2018/00523
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
316,07 EUR
12.09.2018
Predmet: Zrážky, odberné miesto ZV Kanalizácia za 08/2018
f7218g-2018/00526
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
405,65 EUR
12.09.2018
Predmet: Tlač Kremnických novín 08/2018
f7217g-2018/00529
faktúra
Wacker Neuson s.r.o.
36620068
1 335,60 EUR
12.09.2018
Predmet: Vibračná doska
f7216g-2018/00528
faktúra
Rastislav Lauko - Lara
43638988
2 549,99 EUR
12.09.2018
Predmet: Zemné a búracie práce
f7215g-2018/00509
faktúra
HAKOM s.r.o.
36000124
349,20 EUR
12.09.2018
Predmet: Spomaľovací retarder
f7214g-2018/00501
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
259,02 EUR
12.09.2018
Predmet: Kontrola a oprava hasiacich prístrojov
f7213g-2018/00506
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
220,63 EUR
12.09.2018
Predmet: Výstupy zo zariadení za 08/2018
f7212g-2018/00514
faktúra
Stanislav KANIS- BUKAS
41074882
150,00 EUR
12.09.2018
Predmet: Odmena za 08/2018
f7211g-2018/00510
faktúra
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o.
35730129
146,98 EUR
12.09.2018
Predmet: Predplatné -Smernice pre obce, obdobie 23.09.2018-29.09.2019
f7210g-2018/00507
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
74,20 EUR
12.09.2018
Predmet: Výstup zo zariadenia za 08/2018
f7209g-2018/00515
faktúra
Poradca, spol. s.r.o.
36371271
64,00 EUR
12.09.2018
Predmet: Odborný mesačník PaM pre rok 2019
f7208g-2018/00500
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
61,02 EUR
12.09.2018
Predmet: Za kontrolu a opravu hasiacich prístrojov v bytovom dome Angyalova 413/19
f7207g-2018/00508
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
57,95 EUR
12.09.2018
Predmet: Výstup zo zariadenia za 08/2018
f7206g-2018/00516
faktúra
Poradca, spol. s.r.o.
36371271
33,60 EUR
12.09.2018
Predmet: Predplatné-Úplné znenia zákonov 2019
f7205g-2018/10068
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
56,84 EUR
11.09.2018
Predmet: PHM
f7204g-2018/00533
faktúra
Mat-obaly s.r.o.
36315303
296,80 EUR
10.09.2018
Predmet: Vrecia
o3029g
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
95,00 EUR
10.09.2018
Predmet: Náplne do tlačiarne
o3028g
objednávka
ECOPAP s.r.o.
50318012
600,00 EUR
10.09.2018
Predmet: Zberový papier M50 nelisovany L1100401.00N množstvo 10t v sume 60€/za tonu
f7203g-2018/00511
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
665,89 EUR
10.09.2018
Predmet: PHM
o3027g
objednávka
MORAM CZ, s.r.o.
27712079
460,00 EUR
07.09.2018
Predmet: Vysootepelná penetrácia PETTRA 77B
o3026g
objednávka
Wacker Neuson s.r.o.
36620068
1 400,00 EUR
07.09.2018
Predmet: Vibračná doska jednosmerná - TS
f7202g-2018/00502
faktúra
Ing.Arch.Peter Králik
40390233
720,00 EUR
06.09.2018
Predmet: Spracovanie architektonickej štúdie pre vznik Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Kremnica
f7201g-2018/00505
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
900,00 EUR
06.09.2018
Predmet: Servisné služby na IKT
o3025g
objednávka
Rastislav Lauko - Lara
43638988
4 000,00 EUR
06.09.2018
Predmet: výkopové práce a odvoz zeminy
o3024g
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
5 061,60 EUR
06.09.2018
Predmet: Stravné lístky
o3023g
objednávka
SBP MORAVA s.r.o.
2923991
305,00 EUR
06.09.2018
Predmet: náhradné diely na multicáru
o3022g
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
100,00 EUR
05.09.2018
Predmet: kontrola a príprava STK a EK
o3021g
objednávka
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava
31681051
300,00 EUR
04.09.2018
Predmet: 10 ks - stojan na vrecia
o3020g
objednávka
AUTOSERVIS Ziman Július
30458722
24,00 EUR
04.09.2018
Predmet: geometria - Škoda Yeti
z1284g - Zmluva o výkone výkupu odpadu z papiera
zmluva
ESTY s.r.o.
51237008
0,00 EUR
03.09.2018
Predmet: rámcová zmluva na mobilný výkup papiera a zber papiera
z1283g - Dodatok č. 1 k Zmluve č. OVaŽP 2018/00224/1 o obstarávaní ÚPD
dodatok
URBAN studio s.r.o.
46461612
2 100,00 EUR
03.09.2018
Predmet: zmena predmetu zmluvy a času plnenia - bod I.
f7200g-2018/00504
faktúra
KVALITEST, RNDr. Boris Starší
10829539
300,00 EUR
31.08.2018
Predmet: Geotechnický prieskum pre zákazku ,,Skalka Feraty komín, k.ú.Kremnica,,
f7199g-2018/00503
faktúra
Eurocluster s.r.o.
43853528
900,00 EUR
31.08.2018
Predmet: Vypracovanie a kompletizácia povinných príloh pre projekt,,Zlepšenie dostupnosti opatrovateľských služieb v meste Kremnica
z1282g-ustného objektu z ČOV na pozemku mesta
zmluva
Dalibor Drozd
0,00 EUR
28.08.2018
Predmet: Dohoda sa uzatvára za účelom umiestnenia výustného objektu, ktorý je potrebný k realizácii stavby ČOV k novostavbe rodinného domu na pozemku CKN 3343
o3019g
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
180,00 EUR
28.08.2018
Predmet: Výmena vodného chladiča motora Ford ZH473-473AY
f7198g-2018/00476
faktúra
KREMNICKÁ BANSKÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
31596819
22,01 EUR
28.08.2018
Predmet: Mesačná platba za verejné osvetlenie za 07/2018
f7197g-2018/00489
faktúra
Daniel Friebert
34610863
45,87 EUR
28.08.2018
Predmet: Elektromateriál
f7196g-2018/00492
faktúra
3 MIKO s.r.o.
36053724
113,00 EUR
28.08.2018
Predmet: Za opravu motorového vozidla FORD FUSION
f7195g-2018/00493
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
118,27 EUR
28.08.2018
Predmet: Spotreba materiálu
f7194g-2018/00491
faktúra
STAVI TRANS s.r.o.
47090995
733,80 EUR
28.08.2018
Predmet: Práce strojom CAT 434
f7193g-2018/00496
faktúra
Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
37999095
880,00 EUR
28.08.2018
Predmet: Reprezentačné predmety s logom mesta Kremnica
f7192g-2018/00497
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 062,98 EUR
28.08.2018
Predmet: PHM
f7191g-2018/00498
faktúra
Mgr. Ľubica Marčeková
33231940
1 300,00 EUR
28.08.2018
Predmet: Audit konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2017
f7190g-2018/90027
faktúra
OSKO, a.s.
36044717
1 388,23 EUR
28.08.2018
Predmet: Elektr.stožiar 6ks
f7189g-2018/00499
faktúra
FLORIAN, s.r.o.
36427969
1 409,36 EUR
28.08.2018
Predmet: Špeciálny materiál pre DHZ
f7188g-2018/00478
faktúra
T+T, a.s.Žilina
36400491
3 929,39 EUR
28.08.2018
Predmet: Zmesový komunálny odpad za júl 2018
f7187g-2018/00494
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
190,80 EUR
28.08.2018
Predmet: Servisná prehliadka kotlov bytový dom Angyalova 413/19
f7186g-2018/10067
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
59,36 EUR
28.08.2018
Predmet: PHM
o3018g
objednávka
Tomáš Wolek, Hot Art
950,00 EUR
27.08.2018
Predmet: Odborné arboristické práce na 3 ks lipy
o3017g
objednávka
JV plus AV s.r.o.
44187793
70,00 EUR
27.08.2018
Predmet: Plachta
o3016g
objednávka
Ing.Arch.Peter Králik
40390233
720,00 EUR
23.08.2018
Predmet: Spracovanie architektonickej štúdie pre vznik Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Kremnica v objekte zdravotného strediska č.súp.49 k.ú.Kremnica
z1281g - Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 321/2018 zo dňa 10.07.2018
dodatok
Mesto Banská Štiavnica
00320 501
0,00 EUR
22.08.2018
Predmet: zmena čl. 1
f7185g-2018/00488
faktúra
Slovanet a.s.
35765143
24,16 EUR
22.08.2018
Predmet: Internet 08/2018
o3015g
objednávka
HAKOM s.r.o.
36000124
330,00 EUR
21.08.2018
Predmet: Spomaľovací retarder - šírka 4,5 m s úchytkami -1ks