mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21348
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f7143g-2018/00453
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
92,06 EUR
06.08.2018
Predmet: Vyúčtovanie výstupov zo zariadenia za 07/2018
f7142g-2018/00455
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
185,91 EUR
06.08.2018
Predmet: Vyúčtovanie výstupov zo zariadenia za 07/2018
f7141g-2018/00460
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
900,00 EUR
06.08.2018
Predmet: Servisné služby na IKT za 07/2018
f7140g-2018/00461
faktúra
JUTA - Slovakia
36548341
135,22 EUR
02.08.2018
Predmet: Špagát pre potreby odd.TS
o3003g
objednávka
Mincovňa Kremnica,š.p.
00010448
360,00 EUR
02.08.2018
Predmet: Prezlátenie primátorskej reťaze
o3002g
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
350,00 EUR
02.08.2018
Predmet: Oprava minibus Renault Master
o3001g
objednávka
REaPRO - Ing. Miloš Uškrt
37149174
65,00 EUR
02.08.2018
Predmet: Spracovanie zmeny v projektovej dokumentácii rekonštrukcie prípojky nn a prívodu nn pre byt v objekte telocvične súp.č. 884 , Kremnica
f7139g-2018/00456
faktúra
PRAKTIS SK, s.r.o.
50403125
36,23 EUR
01.08.2018
Predmet: Meracie koliesko
o3000g
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
4 845,60 EUR
01.08.2018
Predmet: Stravné lístky v počte 1346 ks
f7138g-2018/00448
faktúra
Karol Mazúr- KAMI
35300973
338,36 EUR
01.08.2018
Predmet: Materiál na opravu cesty
f7137g-2018/10059
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
63,14 EUR
01.08.2018
Predmet: PHM
f7136g-2018/10058
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
72,85 EUR
01.08.2018
Predmet: PHM
f7135g-2018/00444
faktúra
Přibyl Květoslav
35302542
57,90 EUR
31.07.2018
Predmet: Oprava pneumatík
f7134g-2018/00447
faktúra
PARAPETROL a.s.
36526606
110,16 EUR
31.07.2018
Predmet: Motorový olej
f7133g-2018/00445
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
893,93 EUR
31.07.2018
Predmet: PHM
f7132g-2018/90019
faktúra
GAMAalumínium s.r.o.
36632325
1 296,00 EUR
31.07.2018
Predmet: Svietidlá-Gama park 6ks, liatinová redukcia 6ks
f7131g-2018/00449
faktúra
Kremnická divadelno-historická spoločnosť
51234238
3 500,00 EUR
31.07.2018
Predmet: Zabezpečenie historického programu na Cechových dňoch kremnických
o2999g
objednávka
PRAKTIS SK, s.r.o.
50403125
40,00 EUR
31.07.2018
Predmet: Meracie koliečko
o2998g
objednávka
Motor-Car s.r.o.
36643947
1 400,00 EUR
31.07.2018
Predmet: Oprava mot.vozidla ZH 575 BE
o2997g
objednávka
Motor-Car s.r.o.
36643947
2 400,00 EUR
31.07.2018
Predmet: Náhradné diely na mot.vozidlo ZH 575BE
o2996g
objednávka
JUTA - Slovakia
36548341
150,00 EUR
31.07.2018
Predmet: Špagát - PP-150/66000 dtex/ 9 kg - 5ks
o2995g
objednávka
Karol Mazúr- KAMI
35300973
2 000,00 EUR
31.07.2018
Predmet: Stavebný materiál na rok 2018
f7130g-2018/00450
faktúra
E-SVIT,CZ s.r.o.
28379543
100,02 EUR
31.07.2018
Predmet: Elektronický predradník pre VO
o2994g
objednávka
Wolters Kluwer SR s.r.o.
31348262
33,40 EUR
27.07.2018
Predmet: Publikácie
o2993g
objednávka
Horizon s.r.o.
36449326
48,00 EUR
27.07.2018
Predmet: Toaletný papier 100 ks
z1278g - Zmluva o dielo č. 2018/00172
zmluva
SAND SK, s.r.o.
36401994
162 901,59 EUR
27.07.2018
Predmet: Obnova cesty a chodníkov na Zechenterovej ulici, objekt 101-01-vetva A - obnova MK s dláždeným krytom a objekt 102-01-vetva A - obnova chodníka s dláždeným krytom
z1277g - Zmluva o dielo č. OVaŽP 2018/00224/2 na spracovanie zmien a doplnkov č. 1 ÚPN-Z Veterník Kremnica
dodatok
URBAN studio s.r.o.
46461612
2 450,00 EUR
26.07.2018
Predmet: Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu Veterník Kremnica
z1276g- Zmluva o obstaraní územnoplánovacej dokumentácie č. OVaŽP 2018/00224/1
zmluva
URBAN studio s.r.o.
46461612
1 600,00 EUR
26.07.2018
Predmet: Územný plán zóny Veterník Kremnica, Zmeny a doplnky č. 1
f7129g-2018/00437
faktúra
Eurocluster s.r.o.
43853528
1 200,00 EUR
25.07.2018
Predmet: Vypracovanie a kompletizácia dokumentácie projektového zámeru ,,Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Kremnica,,
f7128g-2018/00446
faktúra
Richard Kollár
40631486
1 950,00 EUR
25.07.2018
Predmet: Za vykonané práce na meštianskom dome ul.Kollára v Kremnici
o2992g
objednávka
ARBOR VITAE - Arboristika s.r.o.
3 660,00 EUR
24.07.2018
Predmet: Odborné arboristické práce na 5 ks líp,asanácia 5ks Líp rastúcich na ulici ČSA a staničnom chodníku
f7127g-2018/00440
faktúra
Slovanet a.s.
35765143
24,16 EUR
23.07.2018
Predmet: Internet 07/2018
f7126g-2018/00430
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
144,00 EUR
23.07.2018
Predmet: Papier A4
f7125g-2018/00441
faktúra
Daniel Friebert
34610863
169,29 EUR
23.07.2018
Predmet: Elektromateriál
f7124g-2018/00436
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
301,31 EUR
23.07.2018
Predmet: PHM
f7123g-2018/00426
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
474,29 EUR
23.07.2018
Predmet: Za mobilné služby-08.07.-07.08.2018
f7122g-2018/00433
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
13,92 EUR
20.07.2018
Predmet: Spotreba materiálu za jún 2018
f7121g-2018/00439
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
24,50 EUR
20.07.2018
Predmet: Materiál na opravu vstupných schodov
f7120g-2018/00427
faktúra
STAVI TRANS s.r.o.
47090995
534,60 EUR
20.07.2018
Predmet: Práca strojom CAT od02.07.-03.07.2018
f7119g-2018/00428
faktúra
STAVI TRANS s.r.o.
47090995
680,40 EUR
19.07.2018
Predmet: Práce strojom CAT 305
f7118g-2018/00429
faktúra
STAVI TRANS s.r.o.
47090995
1 138,56 EUR
19.07.2018
Predmet: Dodanie a preprava materiálu-štrk
f7117g-2018/00434
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
1 443,96 EUR
19.07.2018
Predmet: Zálohová platba za služby MsPO za I.polrok 2018
f7116g-2018/00432
faktúra
DZ Bazalt s.r.o.
47518383
3 230,13 EUR
19.07.2018
Predmet: Za prírodný kameň s dopravou
f7115g-2018/00416
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
4 213,48 EUR
19.07.2018
Predmet: Zrážky, odberné miesto ZV z verejných priestranstiev mesta, obdobie 01.04.-29.06.2018
f7114g-2018/00396
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 207,75 EUR
19.07.2018
Predmet: PHM
f7113g-2018/00393
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
624,00 EUR
19.07.2018
Predmet: Notebook, optická myš
f7112g-2018/00409
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
245,10 EUR
19.07.2018
Predmet: Vodné, stočné,zrážky-odberné miesto Hasičská zbrojnica, obdobie 01.04.-25.05.2018
f7111g-2018/00407
faktúra
ICEL - autoreal s.r.o.
31611443
4,34 EUR
19.07.2018
Predmet: Automateriál
f7110g-2018/00411
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
8,65 EUR
19.07.2018
Predmet: Vodné, odberné miesto Parkovisko-stojan,obdobie 21.03-26.06.2018
z1275g - Kúpna zmluva
zmluva
Mesto Banská Štiavnica
00320 501
266,00 EUR
19.07.2018
Predmet: kúpa pozemku
E KN parc. č. 123 o výmere 92 m2 - zastavané plochy a nádvoria v spoluvlastníckom podiele 2/8-iny
LV č. 1928, okres Žiar nad Hronom, obec Kremnica, k.ú. Kremnica
o2991g
objednávka
RNDr.Emil Ďurovič-NOBAGEOS
30175046
960,00 EUR
18.07.2018
Predmet: Inžinierskogeologický prieskum pre účely opravy oporného múra v cintoríne v Kremnici
f7109g-2018/10056
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
76,68 EUR
18.07.2018
Predmet: PHM
f7108g-2018/10057
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
51,12 EUR
18.07.2018
Predmet: PHM
f7107g-2018/00424
faktúra
T+T, a.s.Žilina
36400491
3 553,06 EUR
18.07.2018
Predmet: Za zmesový komunálny odpad za 06/2018
f7106g-2018/00420
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 545,78 EUR
18.07.2018
Predmet: PHM
f7105g-2018/00415
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
297,00 EUR
18.07.2018
Predmet: Zrážky, odberné miesto ZV Budova MsÚ za 06/2018
f7104g-2018/00417
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
295,68 EUR
18.07.2018
Predmet: Zrážky, odberné miesto ZV Kanalizácia za 06/2018
f7103g-2018/00357
faktúra
A SMS, s.r.o.
35830387
97,36 EUR
18.07.2018
Predmet: Podiel na prevádzkovaní systému eP SMS za 05/2018
f7102g-2018/00425
faktúra
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava
31681051
56,40 EUR
18.07.2018
Predmet: Kontajner - čap veka 10 ks
f7101g-2018/00423
faktúra
KREMNICKÁ BANSKÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
31596819
18,92 EUR
18.07.2018
Predmet: Mesačná platba za VO za 06/2018
f7100g-2018/00412
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
202,50 EUR
18.07.2018
Predmet: Mobilný telefón Sony Xperia XA2 silver
f7099g-2018/00418
faktúra
Commander Services, s.r.o.
51183455
108,00 EUR
18.07.2018
Predmet: monitoring vozidiel za 06/2018
f7098g-2018/10054
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
72,67 EUR
18.07.2018
Predmet: Mesačný poplatok za sledovanie objektov za 06/2018
f7097g-2018/10052
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
124,80 EUR
18.07.2018
Predmet: Prenájom Box RACK - služba za 06/2018
f7096g-2018/10055
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
50,84 EUR
18.07.2018
Predmet: Mesačný servisný poplatok za 08/2018
f7095g-2018/10053
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
33,60 EUR
18.07.2018
Predmet: Mesačný poplatok za GPS vozidlá za 07/2018
f7094g-2018/10051
faktúra
Daniel Friebert
34610863
184,88 EUR
18.07.2018
Predmet: Elektromateriál - akumulátor PCO
f7093g-2018/00394
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
5 863,00 EUR
18.07.2018
Predmet: Zálohová platba za elektrinu za júl 2018
f7092g-2018/00404
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
5 413,71 EUR
18.07.2018
Predmet: Stravné lístky za 06/2018
f7091g-2018/00392
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
900,00 EUR
18.07.2018
Predmet: Servisné služby na IKT a administrácia URBIS
f7090g-2018/00387
faktúra
MADE spol. s.r.o.
36041688
450,00 EUR
18.07.2018
Predmet: Systémová podpora URBIS , obd. 07-09/2018
f7089g-2018/00391
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
245,79 EUR
18.07.2018
Predmet: Vyúčtovanie za kopírovacie zariadenie za 06/2018
f7088g-2018/00399
faktúra
Zdravotka_PZS s.r.o.
36733237
183,60 EUR
18.07.2018
Predmet: Za zabezpečenie zdravotného dohľadu za obdobie 04-06/2018
f7087g-2018/00390
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
168,48 EUR
18.07.2018
Predmet: Vyúčtovanie za kopírovacie zariadenie za 06/2018
f7086g-2018/00395
faktúra
Stanislav KANIS- BUKAS
41074882
150,00 EUR
18.07.2018
Predmet: Odmena za BOZP za 06/2018
f7085g-2018/00419
faktúra
Milan Talán
33323445
139,20 EUR
18.07.2018
Predmet: Krmivo pre psov 100 kg
f7084g-2018/00421
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
112,80 EUR
18.07.2018
Predmet: Za odber kuchynského odpadu za 06/2018
f7083g-2018/00410
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
79,38 EUR
18.07.2018
Predmet: Vodné,stočné a zrážky, odberné miesto WC ženy, obdobie 24.03.-25.06.2018
f7082g-2018/00389
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
74,76 EUR
18.07.2018
Predmet: Vyúčtovanie výstupov za kopírovacie zariadenie za 06/2018
f7081g-2018/00400
faktúra
Daniel Friebert
34610863
58,72 EUR
18.07.2018
Predmet: Elektromateriál